山東電力環(huán)境管理手冊

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1、 可修改 歡送下載 精品 Word 文件編號：SEPC3/EMM 環(huán) 境 管 理 手 冊 現行版本： c[2022] 副本控制： 發(fā)布日期：2022年03月31 日 實施日期：2022年04月01 日 山東電力建設第三工程公司 中國 濰坊 主編：賈為國 王文剛 編寫：劉 巖 遇文善 李國鋒 李新國 張學超 潘 ** 劉

2、偉 王魯** 目 錄 經理令………………………………………………………………………………………1 1.組織介紹……………………………………………………………………………… 2 1.1 公司概況………………………………………………………………… 2 1.2 環(huán)境管理體系組織機構圖……………………………………………… 2 2.環(huán)境管理體系概況…………………………………………………………………4 2.1 環(huán)境管理體系的范圍和適用標準……………………………………… 4 2.2 環(huán)

3、境管理手冊的控制………………………………………………… …4 2.2.1 手冊的適用范圍和目的………………………………………………………………4 2.2.2 手冊的批準分發(fā)和控制……………………………………………………………5 2.2.3 手冊的修改……………………………………………………………………………6 3.術語和定義……………………………………………………………………………7 4.環(huán)境管理體系要求……………………………………………………………… …10 4.1 總要求………………………………………………………………………10 4.2 環(huán)境方針………………………………………

4、……………………………10 4.3 籌劃…………………………………………………………………………12 4.3.1環(huán)境因素…………………………………………………………………………………12 4.3.2法律和其它要求…………………………………………………………………………14 4.3.3環(huán)境目標和指標…………………………………………………………………………15 4.3.4環(huán)境管理方案……………………………………………………………………………16 4.4 實施與運行…………………………………………………………………17 4.4.1機構和職責……………………………………………………………

5、…………………17 4.4.2培訓意識與能力…………………………………………………………………………23 4.4.3信息交流…………………………………………………………………………………24 4.4.4環(huán)境管理體系文件編制…………………………………………… …………………25 4.4.5文件管理…………………………………………………………………………………28 4.4.6運行控制…………………………………………………………………………………29 4.4.7應急準備和響應…………………………………………………………………………31 4.5 檢查和糾正措施……………………………………

6、………………………32 4.5.1監(jiān)測………………………………………………………………………………………32 4.5.2不符合糾正和預防措施………………………………………………………………33 4.5.3環(huán)境記錄…………………………………………………………………………………34 4.5.4環(huán)境管理體系審核………………………………………………………………………36 4.6 管理評審……………………………………………………………………37 經 理 令 山東電建**司以建設優(yōu)質的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑奉獻于社會，同時，以對環(huán)境負責的態(tài)度進行活動和效勞

7、，公司將環(huán)境管理作為企業(yè)重大開展**，并列為最優(yōu)先的事項之一，教育全體員工在生活工作和各項生產活動中保護環(huán)境。 為此，公司按ISO14001：2022標準的要求，全面識別和評價了環(huán)境因素，在此根底上，建立了環(huán)境管理體系并予以實施。2022年9月1日公布實施B版?環(huán)境管理手冊?后，得到顯著的效果，并取得ISO14001環(huán)境管理體系認證。2001年2月18日經公司管理評審評議,決定再次予以修訂。 現發(fā)布山東電建**司的?環(huán)境管理手冊?〔C版〕，以此作為公司環(huán)境管理的指針和全體員工環(huán)境行為的準繩。 本手冊自2022年4月1日起實施。

8、 最高管理者：王魯** 2022年3月30日 1.組織介紹 1.1公司概況 山東電力建設第三工程公司系山東電力集團公司全資子公司，國家大型一級電力建筑安裝綜合性施工企業(yè)，面向國內及國外周邊市場，主要承當大中型火力發(fā)電廠核電站風力電站水電站以及公路橋梁等工業(yè)民用工程的建設。 公司總部位于山東省濰坊市奎文區(qū)玉清東街201號，占地232畝。在各工程工地有相應規(guī)模的臨時生活施工區(qū)域。公司現有職工1739人，注冊資本7241萬元人民幣，2022年產值4。0

9、9 億元。 公司獲得了如下認證和獎勵： l 2022年10月：ISO 9002：1994 質量保證體系注冊 l 2022年公司基地住宅小區(qū)被評為全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū) l 2022年公司被省電力集團公司命名為一流施工企業(yè) l 2022年7月：ISO 9002：1994 質量保證體系復評換證 l 2022年8月：英國國家認可機構〔UKAS〕認證。 l 2022年11月：ISO14001：2022 環(huán)境管理體系認證 1.2 環(huán)境管理體系組織機構圖〔見下頁〕 環(huán)境管理體系組織機構圖 管理者代表 企管質保部 最高管理

10、者 **審計部 辦公室 ** 檔案信息中心 教育培訓中心 中心試驗室 平安**部 ** 保衛(wèi)部 離退休工作部 多產工作部 工會 政治工作部 工程管理部 ** 資產管理部 物資供給部 技術管理部 合同管理部 財務部 物業(yè)公司 工程工地 物業(yè)公司 工程開發(fā)公司 檢修保溫公司 機械施工處 熱工施工處 焊接施工處 混凝土公司 汽機施工處 鍋爐施工處 電氣施工處 鉚焊加工廠 周轉材料租賃站 汽車隊 建筑施工處 2. 環(huán)境管理體系概況 2.1 環(huán)境管理體系的范圍和適用標準 環(huán)境

11、管理體系是公司整個管理體系的重要的組成局部。環(huán)境管理體系的籌劃實施和運行與公司管理體系同時運行,并保持和不斷提高管理水平。 公司的環(huán)境管理體系適用于公司總部所在地各工程工地由公司**行使管理 權的場地范圍內，并適用于公司上述活動范圍內的所有活動產品或效勞所伴隨的直接或間接的環(huán)境影響。 公司的環(huán)境管理體系按照ISO14001:2022標準建立。它包括： l 公司環(huán)境方針目標和指標，以及環(huán)境管理方案； l 環(huán)境管理體系程序文件,第三層次文件及相關記錄； l 環(huán)境管理和環(huán)境行為的職責分配； l 重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響登記表適用的法律和其它要求登記清單； l 培訓方案和方案； l

12、內外信息交流的建立和保持； l 識別出的緊急狀態(tài)和應急準備方案； l 審核程序及方案，管理評審方案及為了滿足持續(xù)改良而作出的相關決議和采取的措施； l 其它參考文件，包括公司的其它管理文件和技術資料法律文本外來標準和其它出版物。 2.2 環(huán)境管理手冊的控制 2.2.1環(huán)境管理手冊的適用范圍和目的 環(huán)境手冊描述了山東電建**司所采用并實施的環(huán)境管理體系，它適用于公司環(huán)境管理體系所轄部門和人員形成的所有的活動產品和效勞的過程。 手冊的目的是： l 對環(huán)境管理體系總體性描述； l 描述環(huán)境方針目標指標和管理方案，展示重點解決的問題； l 明確各部門各級人員的職責和相互關

13、系； l 提供查尋相關程序與記錄的途徑； l 證明適合于公司的環(huán)境管理要素已經得到了實施； l 為員工環(huán)境意識教育提供支持； l 作為評價環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的依據； l 向員工顧客分承包方和其它相關方提供公司環(huán)境管理體系的有關信息。 2.2.2 環(huán)境管理手冊的批準分發(fā)和控制 手冊由企管質保部負責組織起草，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布。 ?手冊?分為正本和副本。正本為打印件，經公司經理簽字后，由企管質保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控〞和“非受控〞兩種形式。 在公司范圍內發(fā)放的為受控電子版，由企管質保部提交檔案信息中

14、心在公司內部網上發(fā)布。電子版不能滿足使用要求的工程工地，可自行打印，按受控件發(fā)放。受控電子版?手冊?發(fā)至公司領導副總和有關部室施工處各工程工地主要人員。新成立部門和新開工地，由企管質保部及時通知發(fā)放。 非受控?手冊?的發(fā)放，由需用部門提出申請，企管質保部同意并提供打印件。非受控?手冊?在修改和換版時不予更新。 2.2.3 手冊的修改 當公司市場或施工范圍變化，以及公司機構或人員發(fā)生重大變化時，經環(huán)境體系審核或管理評審，對環(huán)境方針等內容進行修改或補充。對手冊修改意見由企管質保部匯總提出，管理者代表審核，最高管理者批準。 關于手冊控制的細節(jié)，見SEPC3/ESP06?

15、EMS文件和資料控制程序? 3.定義和術語 3.1?環(huán)境管理手冊?的術語采用GB/T 65831994 idt ISO 8402:1994 ?質量管理和質量保證 術語?和ISO14001：2022?環(huán)境管理體系標準及使用指南?中的定義〔13個〕： l 持續(xù)改良 強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據組織的環(huán)境方針，改良整體環(huán)境績效。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 l 環(huán)境 組織運行的外部存在，包括空氣水土地自然資源植物動物人，以及它們之間的相互關系。 注：在這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統(tǒng)。 l 環(huán)境因素 一個組織的活動產品或效勞中能與環(huán)境相互作用

16、的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 l 環(huán)境影響 全部或局部地由組織的活動產品或效勞給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 l 環(huán)境管理體系 全部管理體系的一個組成局部，包括為制定實施實現評審和保持環(huán)境方針所需的組織機構規(guī)劃活動職責慣例程序過程和資源。 l 環(huán)境管理體系審核 客觀地獲取證據并予以評價，以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準那么的系統(tǒng)化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。 l 環(huán)境目標 一個組織依據其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。 l 環(huán)境績效 一個

17、組織基于其環(huán)境方針目標和指標，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境管理體系的成效。 l 環(huán)境方針 一個組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原那么的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標和指標提供了一個框架。 l 環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，是為實現環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應予以量化。 l 相關方 關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。 l 組織 具有自身職能和行政管理的公司集團公司商行企業(yè)政府機構或事業(yè)單位，或是上述單位的局部或結合體，無論其是否法人團體公營或私營。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個

18、組織。 l 污染預防 采用防止減少或控制污染的各種過程慣例材料或產品，可包括再循環(huán)處理過程更改控制機制資源的有效利用和材料替代等。 注：污染預防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響提高效益和降低本錢。 3.2 環(huán)境管理體系中的其它術語: l EMS：Environmental Management System 環(huán)境管理體系 l EMR：Environmental Management Representative 環(huán)境管理者代表 l SP： System Procedure 系統(tǒng)程序 l OP： Operational Procedure 操作程序 l 兩控區(qū):酸雨控制區(qū)〔重慶

19、市等，不包括山東省〕和二氧化硫控制區(qū)〔涉及山東省的市區(qū)有：青島膠南棗莊濰坊煙臺龍口濟寧鄒城泰安萊蕪德州等〕。 l 水污染參數：化學需氧量〔CODcr〕五日生化需氧量〔BOD5〕懸浮物〔SS〕 l 二級單位: 指揮中心各部室物業(yè)公司及各工程工地。 l 主責部門：標準要素的主要責任部門〔“公司環(huán)境管理體系分配表〞中畫“☆〞的部門〕。 l 責任部門: 負責實施的部門，以及發(fā)生不符合后實施糾正的部門。 l 重要崗位：對環(huán)境體系運行具有重要關鍵作用的崗位〔如管理者代表內審員對環(huán)境體系運行負監(jiān)督職責的人員的崗位等〕。 l 特殊崗位：特殊工序〔如保溫〕和關鍵工序〔如鍋爐和汽機管道的酸洗和堿洗〕的

20、工作崗位以及化驗員危險化學品的管理人員消防人員等特殊工種。 l 體系性三級文件：系統(tǒng)程序〔SP〕“相關文件〞中的第三層次文件。 l 技術性三級文件：操作程序〔OP〕“相關文件〞中的第三層次文件。 4.環(huán)境管理體系要求 4.1總要求 環(huán)境管理體系是山東電建**司管理體系的重要組成局部，公司把環(huán)境管理作為企業(yè)重大開展**，并列為優(yōu)先事項之一，承諾保護自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，努力消除或減少工程施工生產生活過程中對環(huán)境的影響。公司的環(huán)境管理體系根據ISO14001：2022標準要求，進行由“方案實施檢查評審〞的動態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境管理體系的持續(xù)改良。 4.2環(huán)境方針

21、 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立實施與運行總的指導方針和行動原那么，為公司的環(huán)境職責和績效水準設定了目標，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據。 公司最高管理者負責主持制定修改環(huán)境方針，對方針的實施負責，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳到達全體員工，并提供社會公眾獲得環(huán)境方針的渠道。 環(huán)境方針確定的原那么： l 公司的任務見解價值觀和信念； l 相關方的要求和與他們的信息交流； l 持續(xù)改良； l 污染預防； l 指導原那么； l 相關的環(huán)境法規(guī)法律和其它本組織應遵從的準那么。 環(huán)境方針中應明確的具體要求： l 遵守環(huán)境法律法規(guī)及其它要求; l 通過

22、實施環(huán)境管理，努力提高環(huán)境績效; l 最大限度地減少施工過程中的環(huán)境影響; l 預防污染，減少廢物和資源〔材料燃料和能源〕消耗; l 教育和培訓; l 共享環(huán)境方面的經驗; l 相關方的參與和與他們的信息交流; l 為可持續(xù)開展而努力; l 鼓勵和影響相關方加強環(huán)境管理，改善環(huán)境表現。 山東電建**司 環(huán) 境 方 針 公司在電力和根本建設施工生產生活過程中，以創(chuàng)造綠色根本建設環(huán)境為目標，搞好文明施工生產，實現周邊社區(qū)高質量生活環(huán)境。通過追求卓越管理，真誠效勞社會，實現可持續(xù)開展，保持與自然和人文環(huán)境的高度和諧，行動方面，我們承諾： l 遵守

23、國際公約和所在國家地區(qū)的環(huán)境法律和地方性法規(guī)及其它要求； l 控制活動過程，預防環(huán)境污染，教育和幫助我們的員工相關方及公眾減少環(huán)境影響，并對緊急事件做好充分應急準備； l 持續(xù)提高管理水平，有效使用能源和資源，不斷降低施工本錢； l 建立環(huán)境管理目標指標，評價環(huán)境行為，實施有效管理，持續(xù)改良我們的環(huán)境管理績效，并與社區(qū)其它組織和人士就公司的環(huán)境表現進行交流。 相關程序 SEPC3/ESP01?環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案管理程序? 4.3 籌劃 1. 企管質保部負責公司環(huán)境管理體系的籌劃，編制?環(huán)境管理手冊?，并組織編制?環(huán)境管理體系程序文件匯編?。 2. 各工程工地負責

24、在公司環(huán)境管理體系要求范圍內，籌劃本工程工地的環(huán)境管理體系，并編制?工程工地體系籌劃書?。 4.3.1 環(huán)境因素 1. 環(huán)境因素識別評價的時機與更新 l 公司每年1月底前，在制定目標指標前; l 在相關法律法規(guī)變更或追加時，涉及到新的活動產品或效勞相關方有新的要求等 情況時。 2. 確定環(huán)境因素和評價環(huán)境影響過程的步驟： l 選擇活動產品或效勞單元 選擇的活動產品或效勞單元應能對其進行有效分析控制和驗證，能充分理解。 l 識別活動產品或效勞的環(huán)境因素 識別環(huán)境因素時應分析單元的輸入和輸出，考慮正常異常緊急三種狀態(tài)和 過去現在，將來三種時態(tài)。 l 確定環(huán)境

25、影響 對每個被確定的環(huán)境因素，應盡可能全面地確定其實際的和潛在的有害的或不利的環(huán)境影響。 l 評價環(huán)境影響的重要程度 確定環(huán)境影響的重要程度可考慮下述因素： 從環(huán)境方面考慮： ——環(huán)境影響的規(guī)模； ——環(huán)境影響的嚴重程度； ——發(fā)生的概率； ——環(huán)境影響的持續(xù)時間。 從經營方面考慮： ——有關的法規(guī)和法律要求； ——改變環(huán)境影響的難度； ——改變環(huán)境影響的費用； ——這種改變對其它活動和過程的影響； ——相關方的關注； ——對公司的公眾形象的影響。 3．各工程工地負責本工程工地的環(huán)境因素的綜合識別評價和管理，報公司審批。 5．企管質保部負責公司重要環(huán)境因素的綜

26、合識別評價和管理；工程管理部負責組織提供施工工藝流程圖施工生產區(qū)和生活區(qū)的平面布置圖地理位置圖和水電管網布置圖〔詳見?手冊附件?一〕。 6．?重要環(huán)境因素清單?詳見?手冊附件?二。 相關程序 SEPC3/ESP02?環(huán)境因素識別與影響評價程序? 4.3.2 法律和其它要求 1. 合同管理部負責識別收集和更新適用于公司的活動產品或效勞的憲法條款環(huán)保法律國際環(huán)保公約公司總部所在地的省級行政法規(guī)規(guī)章和地方性法規(guī)規(guī)章和其它要求；工程開發(fā)公司負責配合識別收集招投標前工程所在地的地方性法規(guī)規(guī)章和其它要求；檔案信息中心負責〔中心試驗室配合〕識別收集和更新適用于公司的活動產品或效

27、勞的國家標準和公司總部所在地的地方標準；工程工地負責識別收集和更新施工工程所在地的地方性法規(guī)規(guī)章地方標準和其它要求，可考慮以下形式： l 針對公司現場施工活動或效勞的； l 針對電力或建筑行業(yè)的； l 環(huán)境法律； l 授權執(zhí)照和許可等。 2. 合同管理部負責建立公司適用的全部法律法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負責建立公司適用的全部環(huán)境標準目錄，并及時跟蹤其變化?？赏ㄟ^各級政府產業(yè)協(xié)會或團體商業(yè)數據庫專業(yè)性效勞及國外工程工地等途徑來認定環(huán)境法規(guī)及其開展變化： 3. 教育培訓中心通過培訓宣貫，使全體員工和相關方人員了解法律法規(guī)和其它要求。 4. **負責定期評價法律法規(guī)和其它要求遵

28、循情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。 5．公司?法律法規(guī)和其它要求一覽表?詳見?手冊附件?三。 相關程序 SEPC3/ESP03?法律法規(guī)及其它要求控制程序? 4.3.3 環(huán)境目標和指標 1. 企管質保部合同管理部組織相關部門制定公司目標和指標，各二級單位負責分解落實公司目標和指標。 2. 建立和評審目標時應綜合考慮以下因素： l 法律法規(guī)與其它要求； l 重要環(huán)境因素； l 可選技術方案； l 財務要求； l 運行要求； l 經營要求； l 各相關方的觀點。 3. 目標和指標應符合環(huán)境方針，并包括對污染預防的承諾。

29、 4. 凡屬可行，目標均應具體，指標均應可測量，必要時還應考慮預防措施。 5. 目標和指標的完成情況，通過選擇和測量適宜的環(huán)境績效指標參數來驗證。 6. 公司應定期評審和修訂目標和指標，以反映所期望的對環(huán)境績效的持續(xù)改良。 7. **審計部負責監(jiān)督驗證公司目標和指標的實施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。 8．公司?環(huán)境目標和指標?詳見?手冊附件?四。 相關程序 SEPC3/ESP01?環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案管理程序? 4.3.4 環(huán)境管理方案 1. 為了實現環(huán)境目標和指標，公司及各二級單位建立并保持環(huán)境管理

30、方案，環(huán)境管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。 2. 制定環(huán)境管理方案可考慮實現環(huán)境目標和指標有關的全部可能的活動，包括規(guī)劃，設計施工試運行等階段，同時應規(guī)定： l 實現目標和指標的職責和所需的資源； l 為實現目標和指標所需采取的行動和措施； l 實現目標和指標的時間表。 3．當公司引入新的開展方案新的工程新的或修改的活動，從而可能需要對方案進行修改時，環(huán)境管理方案應經過評審和修訂。 4．各有關部門負責按目標和指標要求制定公司環(huán)境管理方案，企管質保部合同管理部組織有關部門審核，報管理者代表批準后組織實施。 5．**審計部負責監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案的實施情況，一般每半年或在體系審

31、核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。 6. 公司?環(huán)境管理方案?詳見?手冊附件?五。 相關程序 SEPC3/ESP01?環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案管理程序? 4.4 實施和運行 4.4.1機構和職責 1. 最高管理者是公司負有執(zhí)行職責的最高管理層，公司經理為代表。 2. 最高管理者任命一名或多名最高層管理人員為環(huán)境管理者代表，確保按標準的要求建立實施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效。 3. 公司根據環(huán)境體系運行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機構(參見“環(huán)境管理體系組織機構圖〞)，規(guī)定了各管理部室的職責權限和相互關

32、系〔參見“環(huán)境管理體系要素分配表〞和“環(huán)境管理體系部門管理職責〞〕，各工程工地負責建全工程工地的環(huán)境體系組織機構，明確工程工地各部門的職責權限和相互關系。詳見附件六?環(huán)境體系部門職責分工表?和?工程工地體系籌劃書?。 5. 公司為建立實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力財力以及專項技能和技術資源，分別由**財務部和工程管理部技術管理部等協(xié)調配置。 相關程序〔無〕 公司環(huán)境管理體系要素分配表 部 門 環(huán)境管理體系

33、 要 素 最高管理者 管理者代表 企管質保部 合同管理部 檔案信息中心 ** 教育培訓中心 辦公室 技術管理部 工程管理部 平安**部 物資供給部 資產管理部 **保衛(wèi)部 中心試驗室 ** **審計部 財務部 多產部 離退辦 政治工作部 工會 4.1總要求 ☆ 4.2環(huán)境方針 ☆ 4.3 規(guī)劃 4.3.1環(huán)境因素 ☆

34、 4.3.2法律和其它要求 ☆ ☆ △ 4.3.3目標和指標 ☆ △ △ △ 4.3.4環(huán)境管理方案 ☆ ☆ △ △ 4.4 實施 與運行 4.4.1機構和職責 ☆ ☆ △ 4.4.2培訓意識與能力

35、 ☆ △ 4.4.3信息交流 ☆ △ ☆ △ △ 4.4.4體系文件編制 ☆ 4.4.5文件管理 ☆ △ △ 4.4.6運行控制 4.4.7應急準備和響應

36、 △ ☆ 4.5 檢查和 糾正措施 4.5.1監(jiān)測 ☆ △ ☆ ☆ 4.5.2違章.糾正預防措施 ☆ 4.5.2記錄 ☆ 4.5.3環(huán)境管理體系審核 ☆ ☆ 4.6管理評審 ☆

37、 注： “☆〞為要素主責部門, “△〞為次要責任部門，其余為實施部門;運行控制的主責部門根據每年的重要環(huán)境因素而定。 環(huán)境管理體系部門管理職責 責任部門 主 要 職 責 最高管理者 1. 主持制定和修改發(fā)布環(huán)境方針 2. 批準環(huán)境目標和指標 3. 批準環(huán)境管理體系機構的設置，確定各部門環(huán)境管理職責；任命管理者代表并給予充分授權；為環(huán)境管理體系的實施提供資源保證 4. 批準環(huán)境管理手冊 5．批準年度內審方案 6. 主持管理評審，批準管理評審報告 環(huán)境管理者代

38、表 1. 組織實施環(huán)境方針 2. 審批確認重要環(huán)境因素 3. 組織制定評審更新環(huán)境目標和指標 4. 批準環(huán)境管理方案 5. 批準環(huán)境培訓工作方案，批準特定的外派培訓 6. 與最高管理者進行信息交流，負責和政府主責部門認證機構等聯(lián)絡，處理外部相關方的投訴，協(xié)調公司各部門間信息的雙向交流 7. 審核環(huán)境管理手冊，批準環(huán)境管理體系程序 8. 監(jiān)督協(xié)調糾正與預防措施的實施 9. 審核年度內審方案和批準例行內審方案，任命審核組長 10. 審核管理評審報告，組織落實管理評審要求 企管質保部 1. 組織環(huán)境因素的識別與評價，匯總報批重要環(huán)境因素 2. 匯總報批環(huán)境目標指標，

39、監(jiān)督實施 3. 匯總報批各部門環(huán)境管理方案，監(jiān)督驗證實施 4. 組織編制修訂發(fā)放回收環(huán)境管理手冊程序文件；審核體系性三級文件 5. 監(jiān)督驗證體系性嚴重不符合的糾正和預防 6. 制定公司年度內審方案，監(jiān)督內審實施，匯總年度內審結果 7. 落實管理評審準備工作，整理管理評審記錄，編寫管理評審報告 合同管理部 1. 組織收集識別更新發(fā)放法律法規(guī)及其它要求〔不包括標準〕 2. 通過組織合同評審，滿足業(yè)主對環(huán)境績效的要求 3. 負責目標指標和管理方案的匯總 4. 負責對工程分承包方進行評價，并對施加影響的結果進行處置的管理 技術管理部 1. 通過組織制定施工組織總設計

40、，審核專業(yè)施工設計，控制公司重要環(huán)境因素 2. 負責與顧客監(jiān)理公司等的聯(lián)絡，處理外部相關方的投訴 3. 負責工程能源資源的節(jié)約控制的管理 4. 負責組織確定生活和生產活動中的環(huán)保監(jiān)測工程和關鍵特性 5. 通報工程不符合并要求采取相應的糾正預防措施，并實施驗證 6. 負責對生產施工過程噪聲振動煙塵污水排放控制進行管理 工程管理部 1．配合技術管理部做好工作 平安**部 1. 負責對現場不可利用廢棄物處置的管理 2. 負責施工現場有毒有害易燃易爆物品控制的管理 3. 負責現場事故的預防應急準備和響應的管理 **保衛(wèi)部 1. 負責組織公司的應急準備和響應，建立應急方案，

41、并監(jiān)督管理 中心試驗室 1. 明確環(huán)保監(jiān)測工程和關鍵特性，并實施監(jiān)測 2. 對監(jiān)測設備和儀器進行統(tǒng)一管理定期校準 3. 負責放射性物質的管理 物資供給部 1. 負責與物資分承包方環(huán)保材料的信息交流 2. 負責對有毒有害易燃易爆物品的控制的管理；負責MSDS的管理 3. 負責評價所購材料的環(huán)保適用性 4. 負責對可回收利用廢棄物的處理的管理 5. 對其物資分承包方進行評價并施加影響。 7. 向其物資分承包方通報不符合，并采取相應的糾正預防措施 資產管理部 1. 負責與機械設備分承包方的環(huán)保信息交流 2. 負責機械設備的評價購置和使用監(jiān)督 3. 負責對

42、機械類污染源和污染過程的控制進行管理 4. 向機械設備分承包方通報不符合，并采取相應的糾正預防措施 檔案信息 中心 1． 組織收集識別更新發(fā)放環(huán)境標準 2． 負責內外部信息的接收移送處理反應調查 3． 負責環(huán)境體系技術性三級文件環(huán)境記錄表格的發(fā)放管理 4． 明確歸檔記錄的范圍保存期限，負責收集編目保存和處理歸檔環(huán)境記錄 4. 負責電子媒體的控制管理及網絡宣傳 辦公室 1. 負責內外部信息的接收移送處理反應調查 2． 協(xié)助處理環(huán)境事故救援工作 3. 負責對內對外宣傳公司環(huán)境方針體系要求和環(huán)境績效 政治工作部 1. 負責對內對外宣傳公司環(huán)境方針體系要求和環(huán)

43、境績效 2. 負責環(huán)境事件及事故的輿論處理 教育培訓中心 1. 制定公司環(huán)境體系培訓方案, 負責培訓的組織落實和記錄管理 2. 負責組織環(huán)境特殊重要崗位人員相關知識技能的培訓 ** 1. 協(xié)調人力資源的配置，負責公司崗位人員變動情況的信息傳遞 2. 負責環(huán)境管理組織機構設置崗位職責確實定及監(jiān)督實施 3. 協(xié)助處理環(huán)境事故 財務部 1. 協(xié)調財力資源的配置 2. 負責能源資源使用狀況分析 **審計部 1. 負責監(jiān)督目標指標管理方案的實施，定期評價實施情況 2. 負責監(jiān)督能源資源使用狀況的分析 ** 監(jiān)督法律法規(guī)及其它要求的遵守執(zhí)行，定期評價

44、遵循情況 工會 1. 負責電視媒體宣傳 2. 協(xié)助處理環(huán)境事故 多產工作部 負責配合做好下屬有關實體的環(huán)保工作 離退休工作部 負責配合物業(yè)公司搞好環(huán)保宣傳教育 各工程工地 物業(yè)公司 1. 工程工地/物業(yè)公司環(huán)境管理體系的籌劃 2. 教育員工遵守并執(zhí)行環(huán)境方針體系文件的要求 3. 識別評價及更新職責范圍內的環(huán)境因素 4. 傳達貫徹和實施法律法規(guī)和其它要求 5. 分解相關的目標指標及制定并實施環(huán)境管理方案 6. 明確部門內各級各類人員的職責 7. 識別員工的培訓需求和崗位培訓工程。 8. 受理傳遞內外部環(huán)境信息 9. 負責實施工程過程中的運行控制

45、10. 實施應急準備和響應的有關工作 11. 分析不符合項產生原因，制定并實施糾正和預防措施 12. 形成保存管理部門內的環(huán)境記錄 13. 協(xié)助配合內審工作，提供管理評審的信息或報告 4.4.2 培訓意識和能力 1. 公司的每一個部門和個人都在環(huán)境管理中具有影響作用，全體員工都應意識到： l 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； l 工作場所及活動中的重大環(huán)境因素實際的和潛在的重大影響； l 環(huán)境管理體系結構與各自在體系中所起的作用和職責； l 適用于各自的活動的有關程序要求； l 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。 2. 不同層次的管理技術操作人

46、員等根據崗位的需要，進行相應的知識技能培訓。重要崗位人員〔如管理者代表內審員對環(huán)境體系運行負監(jiān)督職責的人員等〕和特殊崗位〔如保溫等特殊工序鍋爐和汽機管道的酸洗和堿洗等關鍵工序，以及化驗員危險化學品的管理人員消防人員等特殊工種〕人員，應建立相應的能力判斷標準并對他們進行資格認可。 3． 落實培訓要求的主要步驟有： l 公司各二級單位提出培訓需求，報送教育培訓中心； l 教育培訓中心負責評估培訓需求和要求，確定培訓目標，并選擇適合的方案和方法，制定公司培訓方案； l 各二級單位負責實施培訓方案； l 教育培訓中心跟蹤檢驗培訓效果。 相關程序 SEPC3/ESP04?EMS培訓控制

47、程序? 4.4.3 信息交流 1. 辦公室負責組織建立并保持內部各部門之間以及與外部相關方之間的雙向信息交流機制，以便： l 說明管理者對環(huán)境的承諾； l 處理公司在工程施工生產生活中有關環(huán)境因素的質詢和關注； l 提高對公司的環(huán)境方針目標指標和方案的認識； l 必要時，向內外相關方通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績效。 2. 公司各二級單位在信息交流過程中應確定與之交流的對象，明確要交流的信息內容，采取彼此交流的最正確途徑和方式。 3. 對來自員工和外部相關方的建議抱怨或投訴，有關部門應建立接收登記移送調查處置和反應的程序，并明確相應的職責。涉及重要環(huán)境因素的，

48、應納入管理評審。 4．公司有關部門應采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一局部，并取得競爭中的有利地位。 5．所有的信息都應清楚簡明和準確，并有相關記錄。 相關程序 SEPC3/ESP05?信息交流管理程序? 4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制 1. 公司以書面形式或電子媒體形式，將環(huán)境管理體系及各個要素文件化。公司文件化的環(huán)境管理體系包括： l 環(huán)境方針目標和指標； l 對實現目標和指標的手段和方法的描述； l 規(guī)定作用職責和權限的文件； l 查詢相關程序的途徑〔包括現存的管理體系的文件〕； l 對環(huán)境管理體

49、系及其相互作用的描述； l 環(huán)境管理體系實施的證明。 2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個層次： 第一層：環(huán)境管理手冊。 第二層：環(huán)境管理體系程序文件。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊的支撐性文件 第三層：公司管理制度作業(yè)指導書?工程工地體系籌劃書?等。 是程序的支撐性文件。包括對具體環(huán)境活動的管理要求操作要求和作業(yè)指導書等。 第四層：各二級單位自行制定的文件。 4. 企管質保部組織編制?環(huán)境管理手冊?，各要素的主責部門負責該要素程序文件及相關三級文件的組織編制。 5. 工程工地進點后，根據公司環(huán)境管理體系文件的要求，要對工程工地的環(huán)境管理體系進行籌劃，編制?工程工地體

50、系籌劃書?，經編審批后報環(huán)境管理體系辦公室備案。 6. 各二級單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報企管質保部備案。 文件編制時應考慮與質量體系文件的協(xié)調統(tǒng)一，與質量管理體系運行有關的環(huán)境要求在質量管理體系文件中進行編制或變更。 相關程序 SEPC3/ESP06?EMS文件和資料的控制程序? 相關文件查詢途徑 序號 ISO14001要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 1 4.1總要求 EMM 環(huán)境管理手冊 企管質保部 2 4.2環(huán)境方針 EMM 4.2節(jié) ESP01 環(huán)境方針〔手冊〕 環(huán)境方針

51、目標指標和環(huán)境管理方案管理程序 企管質保部 3 4.3.1環(huán)境因素 EMM 4.3.1節(jié) ESP02 EMM 附件一 環(huán)境因素(手冊) 環(huán)境因素識別與影響評價程序 重要環(huán)境因素清單 企管質保部 4 4.3.2法律與其它要求 EMM 4.3.2節(jié) ESP03 EMM 附件二 法律和其它要求(手冊) 法律法規(guī)及其它要求控制程序 法律法規(guī)及其它要求一覽表 合同管理部 5 4.3.3目標和指標 EMM 4.3.3節(jié) ESP01 ESP09 環(huán)境目標指標〔手冊〕 環(huán)境方針目標指標和環(huán)

52、境管理方案管理程序 環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序 中心試驗室 6 4.3.4環(huán)境管理方案 EMM 4.3.4節(jié) ESP01 EMM 附件三 環(huán)境管理方案〔手冊〕 環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案管理程序 環(huán)境管理方案 7 4.4.1機構和職責 EMM 1.2節(jié) EMM 4.4.1節(jié) EMM 附件四 EMS組織機構圖〔手冊〕 組織結構和職責〔手冊〕 EMS部門職責分工表 8 4.4.2培訓意識與能力 EMM 4.4.2節(jié) ESP04 培訓意識和能力〔手冊〕 EMS培訓控制程

53、序 教育培訓中心 9 4.4.3信息交流 EMM 4.4.3節(jié) ESP05 信息交流〔手冊〕 信息交流管理程序 辦公室 10 4.4.4環(huán)境管理體系文件編制 EMM 2.2節(jié) EMM 4.4.4節(jié) ESP06 環(huán)境管理手冊的控制〔手冊〕 環(huán)境管理體系文件編制(手冊) EMS文件和資料控制程序 企管質保部 11 4.4.5文件管理 EMM 4.4.5節(jié) ESP06 文件管理〔手冊〕 EMS文件和資料控制程序 企管質保部 序號 ISO140

54、01要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 12 4.4.6運行控制 EMM 4.4.6節(jié) ESP07 運行控制〔手冊〕 運行控制程序 企管質保部 13 4.4.7應急準備和響應 EMM 4.4.7節(jié) ESP08 應急準備及響應〔手冊〕 應急準備和響應控制程序 **保衛(wèi)部 14 4.5.1監(jiān)測 EMM 4.5.1節(jié) ESP09 QSP111 監(jiān)測〔手冊〕 環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序 檢驗測量和試驗設備控制程序 中心試驗室 中心

55、試驗室 15 4.5.2違章糾正與預防措施 EMM 4.5.2節(jié) ESP10 不符合糾正和預防措施〔手冊〕 不符合糾正和預防措施控制程序 企管質保部 16 4.5.3記錄 EMM 4.5.3節(jié) ESP11 環(huán)境記錄〔手冊〕 EMS記錄控制程序 檔案信息中心 17 4.5.4環(huán)境管理體系審核 EMM 4.5.4節(jié) ESP12 環(huán)境管理體系審核〔手冊〕 EMS內部體系審核程序 企管質保部 18 4.6管理評審 EMM 4.5.5節(jié) ESP13 管理

56、評審〔手冊〕 EMS管理評審程序 企管質保部 4.4.5 文件管理 1. 環(huán)境管理體系文件的管理應覆蓋如下事項： l 受控文件的范圍； l 文件審批和發(fā)布； l 文件的發(fā)放； l 文件的編號方法和標識系統(tǒng)； l 文件的評審和修訂； l 文件的保存方式； l 文件的留存期限。 2. 企管質保部負責建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保： l 文件能夠定位，得到有效控制； l 文件發(fā)布前授權人員已審批其適用性； l 各有關場所或人員都得到和使用有效文件； l 所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場所撤出，或加以標識； l 文件字跡清晰分類

57、準確，便于查閱； l 文件有序存放； l 文件留存期限明確并得到執(zhí)行。 3．文件應在公司管理評審前由編制部門負責收集相關信息進行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提交管理評審。 相關程序 SEPC3/ESP06?EMS文件和資料控制程序? 4.4.6 運行控制 1. 確定與所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動時，應考慮：公司自身具有或外部相關方可能帶來重大環(huán)境影響的運行和活動；日常管理活動或新的方案中的活動；正常異常和緊急狀態(tài)下的運行和活動〔其中緊急狀態(tài)下的控制要求見4.4.7應急準備與響應〕。具體活動包括： l 工程招投標； l 新工藝新方法的引用；

58、l 分承包方的引進和采購； l 簽約； l 原材料的搬運和儲存； l 施工和效勞過程； l 對環(huán)境設備和主要生產設備的維護； l 實驗； l 辦公和生活等。 2．針對已經確定的運行和活動，各有關部門負責制定操作性程序或第三層次文件，明確規(guī)定運行標準和作業(yè)要求，并據此檢查實施情況。運行標準通常包括： l 環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)定條款和要求； l 國家強制性排放標準的具體規(guī)定； l 環(huán)境方針目標和指標的要求； l 內部績效水準和能源內部消耗指標； l 操作標準等。 3．對可能給公司的施工活動工程產品或現場帶來重大環(huán)境影響的相關方〔工程合同方物資和機械分承包方廢棄物處理方運輸公司

59、等〕的運行和活動，建立和保持相應的管理程序，向其通報環(huán)境管理體系要求。 各主責部門應不定期地檢查相關方的運作情況和工作現場，發(fā)現的不符合及時通報，并要求采取相應的糾正措施。 相關程序 SEPC3/ESP02?運行控制程序? 4.4.7應急準備和響應 1． **保衛(wèi)部負責依據環(huán)境因素識別及評價的結果，組織相關部門確定公司潛在的緊 急狀態(tài)，包括： l 易燃易爆物品引發(fā)的火災爆炸； l 有毒有害物品的意外泄漏或事故性溢出； l 自然災害：臺風暴雨洪水地震等； l 污染控制設備失靈或損壞； l 操作過程中的失誤等。 2． **保衛(wèi)部建立應急準備和響應

60、程序，預防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。程序應 包括： l 潛在的緊急狀況描述或清單； l 應急響應體系和平安管理系統(tǒng)的組成和職責； l 緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡方法； l 應急響應方法及措施； l 應急準備的設備及物質保障，包括應急響應設備的檢查與維護； l 和當地消防部門醫(yī)院等的聯(lián)系； l 應急準備的教育培訓； l 對應急響應方案的試驗等。 3. **保衛(wèi)部負責組織有關部門建立應急方案，并監(jiān)督各二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，**保衛(wèi)部組織評審或修改應急準備和響應程序。 相關程序 SEPC3/ESP08?應急準備和響應控制程序? 4.5 檢查和糾正措施

61、 4.5.1 監(jiān)測 1. 列入公司監(jiān)測對象的可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性包括： l 環(huán)境績效指標； l 運行控制信息； l 衡量目標指標的參數等。 2. 技術管理部物業(yè)公司負責確定公司施工生產和生活活動中可能產生重大環(huán)境影響的監(jiān)測工程及監(jiān)測點方案。 3．中心試驗室對可測量工程的關鍵特性進行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應的國家或行業(yè)標準。 4. 中心試驗室負責環(huán)境監(jiān)測設備和儀表的定期校準和日常妥善維護。 5. **負責定期評價法律法規(guī)和其它要求的遵循情況；**審計部負責監(jiān)督驗證公 司目標和指標的實施情況；工程工地負責環(huán)境體系運行的日常監(jiān)測；

62、企管質保部和內審組通過審核對環(huán)境體系進行監(jiān)測；最高管理者通過管理評審對環(huán)境體系進行監(jiān)測。 6．監(jiān)測部門評估監(jiān)測結果和相關法律法規(guī)和標準等要求的一致性，發(fā)現不符合及時組織采取相應的糾正和預防措施。 相關程序 SEPC3/ESP09?環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序? 4.5.2 不符合糾正和預防措施 1． 不符合現象包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運行標準環(huán)境管理體系不符合方案安排 兩個方面。 2． 不符合的來源： l 內部環(huán)境體系審核； l 外部環(huán)境體系審核； l 監(jiān)測和測量； l 員工的報告和相關方的投訴等。 3． 對日常監(jiān)測中發(fā)現的不符合，由各職能部門開出不符合通知單

63、，批準并驗證糾正或預防措施。 4. 責任部門負責不符合的處理，包括： l 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢； l 采取補救措施減少不符合造成的負面影響； l 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F實的不符合; l 不符合的提出部門負責跟蹤驗證糾正和預防措施的實施效果。 5. 不符合分嚴重不符合和一般不符合兩種類型。糾正和預防措施應和不符合的嚴重性和所伴隨的環(huán)境影響相適應。 6. 必要時，將行之有效的糾正和預防措施作為文件要求固定在相關程序中。 相關程序 SEPC3/ESP10?不符合糾正和預防措施控制程序? 4.5.3

64、環(huán)境記錄 1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運行的證據。其中應包括： l 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄； l 關于適用的法律法規(guī)和其它要求的信息； l 環(huán)境目標指標完成情況的跟蹤記錄； l 環(huán)境培訓記錄； l 運行控制記錄和產品信息〔如成分和性能參數〕； l 分承包方的信息； l 應急準備與響應信息； l 檢查儀器校準和設備維護活動記錄； l 監(jiān)測數據； l 遵循法律法規(guī)情況的定期評價記錄； l 不符合事故投訴和糾正和預防措施記錄； l 環(huán)境審核和管理評審記錄。 2. 環(huán)境記錄可采取書面形式和電子媒體形式。 3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定

65、。記錄表格要 有反映記錄內容的名稱，并采用相應的文件記錄編號。同時應考慮與質量體系的通用性。 4. 環(huán)境記錄應按規(guī)定形成，以便能追溯到相關的運行和活動。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。。 6. 環(huán)境記錄的保存和管理，應便于查閱，防止損壞變質和喪失。 相關程序 SEPC3/ESP11?EMS記錄控制程序? 4.5.4 環(huán)境管理體系審核 1. 企管質保部負責制定內部環(huán)境體系年度審核方案，定期和適時組織內審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。每次內審可涉及局部環(huán)境要素和部門，但每年的內審必須覆蓋所有要素和部門。 2. 內審依

66、據： l ISO14001：2022環(huán)境管理體系標準； l 公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求； l 公司環(huán)境管理體系文件； l 環(huán)境方針目標指標和管理方案。 3. 每次審核前，由管理者代表任命審核組長，審核組長選定審核組成員。 4. 審核組長編制并組織實施審核實施方案臺。審查內容包括體系文件現場活動和記錄等。 5. 審核確定的不符合項分為嚴重不符合和一般不符合兩種。責任部門采取相應的糾正和預防措施，審核組負責驗證。 6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結果，提交管理評審。 相關程序 SEPC3/ESP12?EMS內部體系審核程序? 4.6 管理評審 1. 最高管理者應定期和適時評審環(huán)境管理體系，確保其持續(xù)的適用性充分性和有效性。 2. 管理評審的范圍應足夠廣泛，覆蓋公司的全部活動產品或效勞的各個環(huán)境方面，包括它們對財務績效和競爭地位的可能影響。 環(huán)境管理體系評審范圍包括： l 對環(huán)境目標指標和環(huán)境績效的評審； l 環(huán)境管理體系外部和內部審核結果； l 對體系有效性的評價； l 根據以下因素對環(huán)境方針適用性和需