污水污泥處理企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則.doc

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1、污水污泥處理企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則為深入貫徹落實深化安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動方案（豫政辦201868號）和住建廳關(guān)于印發(fā)城市市政公用設(shè)施運營安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案的通知（豫建城2018109號）文件精神，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，借鑒國內(nèi)的先進(jìn)經(jīng)驗及研究成果，在企業(yè)安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊和企業(yè)安全風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則及相關(guān)行業(yè)管理文件指導(dǎo)下，編制了污水污泥處理企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則。該實施細(xì)則包含以

2、下內(nèi)容：1.工作任務(wù)和目標(biāo)：1.1指導(dǎo)思想堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話和指示精神，全面落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府關(guān)于加強和改進(jìn)新時期安全生產(chǎn)工作的重要部署，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任落實，推行安全風(fēng)險分級管控，強化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消除在事故發(fā)生之前，通過人員嚴(yán)管、設(shè)備嚴(yán)控、工藝嚴(yán)防、過程嚴(yán)治，全面提升企業(yè)本質(zhì)安全、職工行為安全防控水平，保持安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，助力全面建成小康社會和奮力實現(xiàn)中原更加出彩。1.2工作目標(biāo)以

3、有效防范和遏制各類事故為目標(biāo)，堅持“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的要求，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建成較為完善、有效運行的安全風(fēng)險分級管控體系，逐步形成“點、線、面”有機結(jié)合，“公司級、廠級、車間級、班組和崗位級”無縫對接、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化共同支撐的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系，安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的機制、措施更加精準(zhǔn)有效，企業(yè)本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升。1.3工作任務(wù)企業(yè)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)主要有以下三大任務(wù)：（1）建立完善雙重預(yù)防體系建設(shè)通用實施細(xì)則和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。各單位在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全

4、風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分類分級管控的管理措施，建立完善的安全風(fēng)險分級管控制度。達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。（2）落實企業(yè)主體責(zé)任。參照企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范，全面排查安全生產(chǎn)風(fēng)險，科學(xué)確定風(fēng)險等級，明確管控責(zé)任措施，加強生產(chǎn)安全風(fēng)險公告警示，及時排查消除隱患，形成各類可視成果，并加強信息化建設(shè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險辨析和隱患排查治理體系的有效管理。（3）加強完善雙重預(yù)防體系的支撐建設(shè)。各級安全管理人員和機構(gòu)要加強對雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣貫和培訓(xùn)，企業(yè)從上至下，了解掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作流程，保證雙重體系建設(shè)的資金、技術(shù)、人員的投

5、入，全面提升全省污水污泥處理行業(yè)的安全管理水平。1.4適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于內(nèi)污水污泥處理企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)和實施指南編制工作。2.基本要求2.1健全機構(gòu)2.1.1公司級企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或部署成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)本企業(yè)的安全風(fēng)險防控和隱患排查工作的實施。組 長：（主要負(fù)責(zé)人） 副組長：（各分管單位主要負(fù)責(zé)人）成 員：（各單位主要負(fù)責(zé)人）2.1.2項目級企業(yè)基層單位廠級同樣要應(yīng)成立雙重預(yù)防體系建設(shè)小組，建設(shè)小組下設(shè)安全風(fēng)險防控工作辦公室，具體負(fù)責(zé)該項工作的組織協(xié)調(diào)建設(shè)。2.2完善制度企業(yè)應(yīng)

6、在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重體系責(zé)任制等相關(guān)配套制度，確保雙重預(yù)防體系順利開展并有效實施。分級管控制度應(yīng)明確風(fēng)險的分級標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果，以及不同級別風(fēng)險進(jìn)行管控的方式。隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理工作目標(biāo)、工作程序、排查和治理的要求等內(nèi)容。雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制應(yīng)明確企業(yè)部門、崗位的雙重預(yù)防體系工作職責(zé)。2.3落實責(zé)任各企業(yè)應(yīng)建立企業(yè)崗位和部門的工作任務(wù)，同時建立對應(yīng)崗位的安全責(zé)任，進(jìn)一步加強安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的責(zé)任落實。具體要求如下：2.3.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險分級管控和事

7、故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，組織建立實施本企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理體系，同時保證安全風(fēng)險分級管控和隱患治理的資金投入。2.3.2分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度落實，切實解決安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題；對所分管部門和單位的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。2.3.3安全管理部門指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、各基層單位管控安全風(fēng)險并排查、治理事故隱患，對排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；查處未按規(guī)定排查治理事故隱患和違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律的有關(guān)單位及其責(zé)任人員。2.3.4基層單位管理部門建立健全基層單位范圍內(nèi)的安全風(fēng)險和事故隱患排查治理臺賬；組織

8、開展專項安全檢查，管控安全風(fēng)險，排查治理事故隱患；按時報告事故隱患排查治理情況和需要提交治理的事故隱患。2.3.5基層單位基層單位是安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理的責(zé)任主體，對本單位的安全風(fēng)險和事故隱患進(jìn)行監(jiān)督管理；建立健全安全風(fēng)險和事故隱患排查治理臺賬；及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律等行為；按時報告安全風(fēng)險管控和事故隱患及其排查治理情況；組織本單位安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理教育和培訓(xùn)，如實記錄教育和培訓(xùn)情況。2.4教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的人員培訓(xùn)。企業(yè)需強化對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知

9、識和能力，能夠?qū)ζ髽I(yè)員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)并帶領(lǐng)員工以正確的方法開展工作。并組織開展關(guān)于雙重預(yù)防機制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，使員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識。3.風(fēng)險管控3.1確定風(fēng)險點3.1.1風(fēng)險點劃分原則對設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照儲存罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例：污水處理廠的次氯酸鈉、聚丙烯酰胺等生產(chǎn)藥劑儲存裝置、加藥裝置和生產(chǎn)裝置。儲存天然氣、沼氣、壓縮氣等壓力容器，儲存鹽酸、硫酸等腐蝕品儲罐，以及關(guān)聯(lián)的閥門、壓力表設(shè)施，水質(zhì)水量和泥質(zhì)泥量出現(xiàn)異常的工藝調(diào)控，溶藥池、污水池、污泥儲存池等生

10、產(chǎn)或作業(yè)場所。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行重點考慮。示例：污泥處理廠的消化罐倒罐操作、以及鼓風(fēng)機、鍋爐、干化機檢維修和動火作業(yè)、秸稈車間周圍電焊氣割作業(yè)、進(jìn)入儲罐檢查或污水、中水井進(jìn)行巡視操作等。3.1.2風(fēng)險點排查企業(yè)應(yīng)按工藝或生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險點排查。3.1.3風(fēng)險點確認(rèn)企業(yè)應(yīng)組織在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)

11、生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表（參見附錄A.1），為下一步進(jìn)行風(fēng)險分析做好準(zhǔn)備。3.2風(fēng)險點辨識與分析3.2.1 基礎(chǔ)方法收集 開展風(fēng)險辨識前應(yīng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料：（1）國家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（2）安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類作業(yè)票證等（3）區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關(guān)圖紙；（4）相關(guān)的工藝、裝置設(shè)備說明書和流程圖；（5）主要設(shè)備清單及其布置；（6）設(shè)備試運行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置方案；（7）設(shè)備運行、檢修、試驗及故障記錄；（8）本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；（9）相關(guān)風(fēng)險管理資料。以及風(fēng)險點辨識方法的特征等資料（參見

12、附錄B）3.2.2辨識方法適用危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄A.2）及作業(yè)活動清單（參見附錄A.3）。宜采用以下幾種常用辨識方法：對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表分析法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄B.1；對于作業(yè)活動，宜采用作業(yè)危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄B.2；3.2.3風(fēng)險分析風(fēng)險分析是根據(jù)危險源可能誘發(fā)的每種事故類型的可能性和后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險的大小和等級的過程。在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對危險源進(jìn)行風(fēng)險分析，確定事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度。3.3風(fēng)險評價3.3.1評價方法企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS

13、）（參見附錄C.1）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（參見附錄C.2）、風(fēng)險程度分析法（MES）（參見附錄C.3）等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。3.3.2 風(fēng)險分級3.3.2.1分析風(fēng)險級別企業(yè)在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。3.3.2.2確定風(fēng)險級別企業(yè)根據(jù)確定的評價

14、方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。E級5級藍(lán)色可接受危險：班組、崗位管控。D級4級藍(lán)色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，廠級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、部室（

15、車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。3.3.3 重大風(fēng)險判定以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。3.4 風(fēng)險控制措施3.4.1 風(fēng)險控制措施企業(yè)應(yīng)對照風(fēng)險評估結(jié)果，制定適宜的風(fēng)險管控措施。風(fēng)險管控措施類別主要包括：a）工程技術(shù)措施。消除或降低或隔離風(fēng)險的各種硬件

16、設(shè)施改造、技術(shù)手段與工程措施等。b）制度管理措施。制定與完善相關(guān)的管理制度、政策，以及選擇放棄某些可能招致風(fēng)險的活動和行為從而規(guī)避風(fēng)險的決策等。c）培訓(xùn)教育措施。加強職工安全教育培訓(xùn)，利用宣傳、培訓(xùn)、教育的方式加強職工的安全意識。d）個體防護(hù)措施。按照相關(guān)管理規(guī)定選配個體防護(hù)裝備和用品，并監(jiān)督企業(yè)人員正確佩戴和使用。e）應(yīng)急處置措施。包括應(yīng)急預(yù)案、演練、隊伍、物資、資金、技術(shù)等各個方面的準(zhǔn)備處置。制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證

17、和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。3.4.2 重大風(fēng)險控制措施對重大風(fēng)險、重大危險源應(yīng)加強監(jiān)控，必須制定重大風(fēng)險管控措施。重大風(fēng)險管控措施應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：建立完善安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到

18、執(zhí)行。定期對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，及時消除事故隱患。存在風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的告知牌及警示標(biāo)志。以崗位風(fēng)險及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點，強化員工風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)。3.4.3控制措施有效性評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的較大以上的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。3.4.4風(fēng)險分級管控3.4.4.1管控要求風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活

19、動應(yīng)重點進(jìn)行管控。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、廠級、車間和班組、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。3.4.4.2風(fēng)險分級管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單（參見附錄A.6、A.7），并按規(guī)定及時更新。3.5風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險公告，針對辨識評估出的風(fēng)險，加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保管理者和員工都掌握風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。3.5.1四色圖建立企業(yè)區(qū)域風(fēng)險分級四色（紅橙黃藍(lán)）平面分布圖。企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，

20、將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示企業(yè)風(fēng)險分布情況。3.5.2風(fēng)險比較圖制作企業(yè)崗位作業(yè)風(fēng)險比較四色（紅橙黃藍(lán)）圖。對于難以在風(fēng)險分級四色（紅橙黃藍(lán)）平面分布圖、地理坐標(biāo)圖中表示標(biāo)注風(fēng)險等級的作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)（如：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等）應(yīng)利用風(fēng)險評估方法，按照風(fēng)險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來。企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員工進(jìn)行公告。3.5.3崗位安全風(fēng)險明白卡企業(yè)應(yīng)在有風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險明白卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險、有害因素、后果、

21、風(fēng)險管控措施等信息。3.5.4重大安全風(fēng)險公告欄企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄，標(biāo)明危險源名稱、風(fēng)險等級、危害有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。3.5.5其它警示標(biāo)志企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場所的安全風(fēng)險特點，在有重大危險源和較大安全風(fēng)險的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識。企業(yè)可在有風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位事故應(yīng)急處置卡，告知從業(yè)人員本崗位可能發(fā)生的事故、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實施設(shè)備、設(shè)施和器具科學(xué)布局、分類擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場所清潔，規(guī)范

22、員工作業(yè)行為，營造安全的作業(yè)環(huán)境。4.隱患排查4.1 隱患分級與分類4.1.1 分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。4.1.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.1.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10 人以上的；危害

23、程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。4.1.2分類4.1.2.1基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。4.1.2.2基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。4.1.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)

24、施；現(xiàn)場其他方面。4.2隱患排查清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括現(xiàn)場類隱患排查清單和管理類隱患排查清單。4.2.1管理類隱患排查清單依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、地方規(guī)程等逐項編制排查清單，包括排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。4.2.2現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。應(yīng)包括與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等控制措施。4.3組織實施

25、4.3.1 制定隱患排查計劃（1）隱患排查計劃應(yīng)明確隱患排查的事項、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。（2）隱患排查計劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合。對存在重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應(yīng)重點排查。4.3.2確定隱患排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、廠級、車間級、班組級。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險管控情況

26、，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。做好日?，F(xiàn)場巡檢工作，利用班組定期巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡查；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（廠級）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)

27、等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。4.3.3組織實施隱患排查企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位或部門；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。4.4隱患治理4.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括班組治理、車間治理、廠級治理、公司治理等。隱患

28、治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。4.4.2隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制定下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位或部門、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位或部門在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患

29、整改通知制定下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。4.4.3 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、廠級、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。4.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防

30、止整改期間發(fā)生事故的安全措施。4.4.5 隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.6 建立隱患工作臺賬企業(yè)在隱患排查治理工作的策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存隱患排查過程的記錄資料，并分類建檔管理。事故隱患治理信息臺賬應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）事故隱患排查的時間、具體部位或者場所。2）發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級別和具體情況。3）參加事故隱患排查的人員及其簽字。4）事故隱患治理情況和復(fù)查驗收時間、結(jié)論、人員及其簽字。5）事故隱患排查治理統(tǒng)計信息臺賬

31、。5.過程管控5.1管控要求企業(yè)在進(jìn)行過程控制時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；重點突出人的因素。同時應(yīng)以風(fēng)險點為基本單元，對照安全風(fēng)險管控清單開展安全風(fēng)險管控效果檢查分析和隱患排查5.2 綜合管控企業(yè)每半年組織一次綜合安全檢查活動：（1）督促檢查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，定期開展隱患排查；（2）分析重大安全風(fēng)險管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險管控措施；（3）補充新增風(fēng)險及其管控措施；（4）通報重大隱患治理情況，補充完善隱患清單，明確隱患分級治理責(zé)任。5.3專業(yè)管控企業(yè)各基層單位（廠）每季度組織一次安全檢查活動：（1）檢查分析本單位（廠）的安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；（

32、2）補充完善安全風(fēng)險管控清單和隱患清單。5.4 動態(tài)管控5.4.1部門或車間各基層單位車間或部門每月開展安全檢查：（1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。5.4.2班組班組長每班組織對作業(yè)環(huán)境和重點工序進(jìn)行安全檢查：（1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。5.4.3崗位作業(yè)人員每天至少兩次對崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查：（1）依照崗位風(fēng)險落實風(fēng)險管控

33、措施，排查治理隱患；（2）檢查結(jié)果及時匯報，危及人身安全時停止作業(yè)；（3）發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險及時匯報。5.5 風(fēng)險隱患公示企業(yè)應(yīng)將排查到的安全隱患和整改情況進(jìn)行公示，并在顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險四色分布圖和公告欄，對進(jìn)入風(fēng)險區(qū)域的人員進(jìn)行風(fēng)險和隱患告知，同時應(yīng)在存在重大風(fēng)險的區(qū)域主要入口位置，安裝重大風(fēng)險警示牌，以及出現(xiàn)安全隱患的位置設(shè)置警示裝置，對進(jìn)入人員進(jìn)行警示。5.6 信息上報企業(yè)按照要求逐級定期向上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大風(fēng)險和重大隱患。對于重大風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1）風(fēng)險點的基本情況，包含風(fēng)險的情況描述；2）風(fēng)險管控的措施；3）風(fēng)險分級管控責(zé)任單位或責(zé)任人。對于重大事故隱患報

34、告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；3）隱患的治理措施、期限。6.持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)運行結(jié)果所反映的問題和趨勢，客觀分析企業(yè)雙重預(yù)防體系的運行質(zhì)量，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，完善安全風(fēng)險管控制度和隱患治理措施，強化“兩道防線”，持續(xù)改進(jìn)提升，不斷提高本質(zhì)安全水平。6.1評估企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。6.2更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，

35、及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更新。6.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，組織開展相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效

36、控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。6.4考核企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵相關(guān)制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。同時企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)考核機制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)，細(xì)化安全生產(chǎn)考核細(xì)則，樹立安全考核紅線，將安全生產(chǎn)工作貫穿于是企業(yè)正常生產(chǎn)全過程。7.信息化企業(yè)應(yīng)采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理及統(tǒng)計分析等主要功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫鏈接。8.文件管理（一）文件管理要求企業(yè)應(yīng)明確文件管理的層級和部門，同時文件管理要確保文件內(nèi)容清晰完整，記錄詳實。（二）企業(yè)應(yīng)掌握風(fēng)險分級和管控情況，定期檢查建檔管理

37、工作，同時監(jiān)督管理對重大事故隱患登記建檔，將重大事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入重大事故隱患檔案。（三）企業(yè)各基層單位應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄A.8）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。同時負(fù)責(zé)針對安全事故隱患登記建檔，將事故隱患排查情況、整改完成情況、驗收情況等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患所在單位、歸屬職能部門、評估

38、等級、整改期限、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入檔案。附錄A（資料性附錄）分析記錄表A.1風(fēng)險點統(tǒng)計表單位: 序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）A.2設(shè)備設(shè)施清單單位:序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷

39、換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）A.3作業(yè)活動清單單位:序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（注：活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行，當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率）A.4安全檢查表分析（SCL）評價記錄表4 安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄單位： 崗位： 風(fēng)險點

40、（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施） 名稱： 序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性L頻次E嚴(yán)重性C風(fēng)險值D評價級別分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： （注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人（班組長或技術(shù)員），審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）法時換用風(fēng)險矩陣分析格式及項目內(nèi)容。3、評價級別是運用作業(yè)條件危險性分析評價方法確定的風(fēng)險等級。4、管控級別是指按照風(fēng)險評價確定的等級，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。5

41、、管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司級、廠級、車間級、班組和崗位級。）A.5作業(yè)危害分析（JHA）評價記錄表5作業(yè)危害分析（SCL+LS）評價記錄單位： 崗位： 風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施） 名稱： 序號檢查項目危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性L嚴(yán)重性S危險性R評價級別分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： （注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人（班組長或技術(shù)員），審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、當(dāng)選用作業(yè)條件危險性分析（

42、LEC）法時套用作業(yè)條件危險性分析格式及項目內(nèi)容。3、評價級別是運用風(fēng)險矩陣分析評價方法確定的風(fēng)險等級。4、管控級別是指按照風(fēng)險評價確定的等級，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。5、管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司級、廠級、車間級、班組和崗位級。）A.6作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345（注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措

43、施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。）A.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456（注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。）A.8危險源統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱各等級危險源數(shù)量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍(lán)（4級、5級）合計 32 附錄B（資料性附錄）風(fēng)險點辨識方法B.1安全檢查表分

44、析法（SCL）B.1.1方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。B.1.2安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施； 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。B.1.3編制安全檢查表編制工作包括： 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的車間主任、安全員、技術(shù)員、

45、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A4相關(guān)欄目內(nèi)容）。B.1.4安全檢查表分析評價分析評價步驟如下： 列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A2）； 依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害； 對每個危險源，按照安全檢查表分析（SCL）評價記錄（見附錄A4）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。B.1.4檢查表分析要求

46、綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a）廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b）廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c）具體的建構(gòu)筑物等。B.2作業(yè)危害分析法（JHA）B.2.1方法概述通過對作業(yè)過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2.2作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停

47、氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（藥劑）、運輸裝卸車、庫房叉車轉(zhuǎn)運、鍋爐點火、機泵機組盤車、運輸泥車洗車、輸送機檢查、清渣清聚合物、清罐內(nèi)藥劑等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附錄A3）。B.2.3作業(yè)危害分析（J

48、HA）評價步驟評價步驟如下：a）將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b）根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c）根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d）識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e）根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；f）將分析結(jié)果，填入作業(yè)危害分析（JHA）評價記錄（見附錄A5）中。附錄C（資料性附錄）風(fēng)險評價方法C.1風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；

49、R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去

50、偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完

51、全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.1-3 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表C.1-4 風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危

52、險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12345C.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表C.2-1

53、事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5

54、很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表C.2-2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表C.2-3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以

55、上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表C.2-4 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻

56、160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/C.3風(fēng)險程度分析法（MES）C.3.1風(fēng)險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即RLS。C.3.1.1事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的

57、可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。C.3.1.2控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表C.3-1

58、。表C.3-1控制措施的狀態(tài)（M）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機器防護(hù)裝置等，但須保證有效C.3.1.3人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表C.3-2。表C.3-2人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次（E）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)