安全風險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度

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1、安全風險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度 精品文檔，僅供參考 安全風險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度 為進一步加強企業(yè)(公司)安全風險分級管控，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立安全風險分級管控制度。本站為大家?guī)淼陌踩L險分級管控管理制度，希望能幫助到大家! 安全風險分級管控管理制度 (一)為全面辨識、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法(試行

2、)》建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程的規(guī)定，制定本制度。 (二)建立煤礦安全風險分級管控工作體系，礦長為第一責任人，全面負責煤礦安全風險分級管控工作;各分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。 1. 礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責： (1)建立健全本單位安全風險分級管控各項規(guī)章制度。 (2)負責保障安全生產(chǎn)風險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。 (3)負責組織實施重大安全風險管控措施。 (4) 負責全礦井范圍內(nèi)安全風險定期檢查分析工作

3、，檢查安全風險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。 (5) 利用每月的安全辦公會議，分析重大安全風險管控措施落實情況和管控效果， 針對管控過程中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果， 布置月度安全風險管控重點。 (6)組織制定并實施風險分級管控培訓教育和培訓計劃。 (7)負責組織年度安全風險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估。 (8)其他相關(guān)工作。 2. 副礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責： (1)協(xié)助礦長做好煤礦安全風

4、險分級管控工作。 (2) 負責組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。 (3) 負責組織分管范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估。 (4)負責檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風險分級管控措施的落實。 (5)每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。 (6)完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。 3. 總工程師對煤礦安全風險分級管

5、控工作負有下列職責： (1)協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。 (2)負責組織分管范圍內(nèi)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估。 (3)負責檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風險分級管控措施的落實。 (4)每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。 (5)完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。 (三)煤礦安全管理部門為煤礦負責安全風險分級管控工作的管理部門。負責組織制訂煤礦安全風險分級管控考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。

6、 (四)其它業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和檢查督導。 (五)安全風險辨識、評估、管控工作流程：準備→危險源辨識→風險評估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進。 1. 準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學習安全風險辨識評估相關(guān)知識，收集資料(國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準;煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等)。

7、 2. 危險源辨識。煤礦領(lǐng)導按照職責分工組織對危險源進行全面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。 3. 安全風險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴重程度評價風險等級， 確定重大安全風險。 4. 制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(20XX)等制定技術(shù)、工程、管理措施， 對安全風險進行管控。 5. 檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領(lǐng)導每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、 執(zhí)行效果不好應及時進行改進。 (六)安全風險辨識評估范圍 1. 年度安

8、全風險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。 2. 專項安全風險辨識評估： (1) 新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估應重點辨識待設(shè)計水平、采(盤)區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災害因素。 (2) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素帶來的不利影響。 (3) 啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用

9、前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應用的新技術(shù)新材料、復工復產(chǎn)時存在以及帶來的安全風險。 (4) 煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。 (七)安全風險辨識評估方法 1. 年度系統(tǒng)性安全風險辨識采用事故樹分析方法，專項安全風險辨識采用安全檢查表法。 2. 安全風險評估采用安全矩陣法;煤礦辨識出的安全風險分為重大安全風險和其他安全風險兩類;風險值≥ 18 的為重大安全風險，風險值 18 的為其它安全風險。

10、 (八)安全風險管控 1. 年度安全風險辨識評估完成后及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施。 2. 專項安全風險辨識完成后應根據(jù)辨識評估結(jié)果補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施。 (九)安全風險辨識評估結(jié)果的運用 1. 年度安全風險辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案的編制。 2. 新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風險辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案， 指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)

11、備選型、勞動組織確定等。 3. 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的安全風 險辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 4. 啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上復工復產(chǎn)前的辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。 5. 煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。 (十)安全風險辨識評估結(jié)果應在井

12、口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置進行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風險及其管控措施和管控責任人。 (十一)礦長應定期對安全風險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。 (十二)建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。 (十三)每年至少對參與安全風險辨識評估工作的人員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓;從業(yè)人員安全培訓的內(nèi)容應包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)

13、的重大安全風險管控措施。 (十四)安全管理部門負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。 (十五)煤礦領(lǐng)導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 (十六)煤礦其它業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 (十七)對風險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰款處罰： 1. 未按規(guī)定進行安全風險辨識評估的; 2. 安全風險辨識不認真、安全風險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的

14、; 3. 未落實安全風險管控措施的; 4. 管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的。 安全風險分級管控管理制度 一是進行風險點排查。組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，并重點排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營場所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動。 二是進行風險因素辨識。對排查出的風險點選擇適用的分析辨識方法進行風險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。 三是進行風險評價和分級。根據(jù)風險因素辨識情況，

15、對風險點進行定性定量評價，將風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。 四是重大風險和較大風險的確定。發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故且發(fā)生事故的條件依然存在的，涉及重大危險源等風險點，應當確定為重大風險。發(fā)生過1次以上不足3次的輕傷且發(fā)生事故的條件依然存在的，具有中毒、爆炸、火災等危險因素的場所且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風險點，應當確定為較大風險。 將風險進行分級后，針對不同等級的風險，《辦法》中規(guī)定了有針對性的管控措施。 一是所有風險均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當編制風險分級管控清單，列明管控重點、管控機構(gòu)、責任人員和技術(shù)

16、改造、經(jīng)營管理、培訓教育、安全防護和應急處置等管控措施，主要負責人每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。 二是較大風險的管控措施。對較大風險的管控，應當制定專項管控方案，嚴格限制人員進入并實行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負責人負責管控，并定期進行檢查、排查。 三是重大風險的管控措施。對重大風險的管控，應當制定專項管控方案，實時進行監(jiān)控或者實行24小時值班制度，禁止無關(guān)人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負責管控，并定期進行巡查、排查。 四是其他風險管控措施。對于進行危險作業(yè)，項目、場所發(fā)包或者出租場地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)

17、域內(nèi)多個單位同時作業(yè)的，規(guī)定了相應的風險管控措施。 五是風險管控評審。對于風險管控措施，應當每年至少開展1次風險管控評審，確保管控措施持續(xù)有效。對于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標準和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應當及時開展風險管控評審。 此外，《辦法》設(shè)定了相關(guān)法律責任。對生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控制度、未按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)風險教育培訓等行為依法實施行政處罰。 安全風險分級管控管理制度 各專業(yè)、科室、單位： 為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、

18、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。 一、總則 安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。 各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。 二、安全風險分級管控組織機構(gòu) (一)成立安全風險分級管控工作領(lǐng)導組： 組 長：礦長

19、 常務副組長：安全礦長、總工程師 副 組 長：生產(chǎn)礦長、通風礦長、機電礦長、基建礦長 成 員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責人。 領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負責檢查、督促 安全風險分級管控工作的實施。 (二)領(lǐng)導組職責 1、制定安全風險分級管控工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。 2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)。 3

20、、指導、督促各專業(yè)及科室和單位開展安全風險分級管控工作。 (三)辦公室職責 1、辦公室負責安全風險分級管控檢查、督促 安全風險分級管控工作的實施。 2、組織相關(guān)人員對全礦安全風險分級管控實施情況進行檢查、考核。 3、承辦上級部門和礦安全風險分級管控 工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。 (四)職責分工 1、 礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風險評估辨識結(jié)果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導和完善年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，對安

21、全風險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。 2、 技術(shù)負責人對安全風險辨識評估工作提供技術(shù)指導，并對評估分級結(jié)果和管控措施進行技術(shù)審核。 3、 安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。 4、 各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。 5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。 6、 區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。 7、 班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責安全風

22、險管控工作的具體承辦，對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，負責本崗位的安全風險管控措施的實施。 8、 安全監(jiān)察科負責安全風險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進行排查辨識評估分級;及時更新完善礦井安全風險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風險管控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，建立風險分級管控管理檔案。 9、 通防科負責全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風系統(tǒng)、壓風自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作，并編制落實相關(guān)管控措施。 10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負責通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地

23、面機房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 11、 機電運輸科負責井上下大型機械設(shè)備、小巷運輸及地面機電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 12、 地質(zhì)測量科負責地質(zhì)構(gòu)造、水災等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 13、 生產(chǎn)技術(shù)科負責井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 14、 總務科負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作，并落實

24、相關(guān)管控措施。 15、 供應科負責油庫、材料庫等地點安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 16、 保安隊負責人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法 (一)綜合辨識程序 1、年度辨識評估 每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的

25、各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。 2、月度辨識評估 每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。 3、周辨識評

26、估 區(qū)隊主要負責人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風險辨識，由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到誰辨識、誰簽字、誰負責，存檔備查。 4、日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《崗前安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理

27、，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦安全風險分級管控辦公室。 (二)專項辨識程序 1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務科室和單位，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。 2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副

28、總工程師及業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。 3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科

29、室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。 (三)風險辨識評估方法 1、安全風險等級標準 由礦長牽頭組織，在煤礦安全風險預控辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中： 重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降

30、低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。 2、安全風險評估 (1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制紅橙黃藍四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行風險檔案管理，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類

31、別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。 (2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到誰辨識、誰簽字、誰負責，存檔備查。 四、安全風險分級管控 1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為礦、區(qū)隊、班組、崗位四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控

32、，有人負責。 2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。 3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。 4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝

33、備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。 5、由安全副礦長牽頭，安全風險分級管控辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。 6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司三走到、三必到原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 7、各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢

34、查等日常管控工作。 8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級終身制，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。 五、安全風險公告警示及培訓 1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負責做好日常監(jiān)督檢查。

35、 2、加強風險教育和技能培訓，培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓;每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。 3、各業(yè)務科室要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術(shù)部門及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施，告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。 六、考核辦法 1、未按規(guī)定進行安全風險辨識工

36、作的單位，罰單位主要負責人及責任人各200元;風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人100元; 2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制紅橙黃藍四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各200元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人100元。 3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人200元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人100元。 4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負責人200元，罰主要責任人100元。

37、 5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。 6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時匯報或處理的，罰責任人100元。 7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長100元。 8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各100元。 9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各100元。