商品流轉(zhuǎn)與管理

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1、超市店長基礎(chǔ)培訓(xùn)系列之 商品流轉(zhuǎn)運(yùn)作與管理 商品流轉(zhuǎn)三要素 ? 物流 ?商品流轉(zhuǎn)實(shí)物動(dòng)態(tài) ? 票流 商品流轉(zhuǎn)憑證手續(xù) ?信息流 ?商品流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)帳務(wù) 超市業(yè)務(wù)流程 （參考范本） 1、 商品采購及合同簽約業(yè)務(wù)流程 2、 新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 3、 商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程 4、 倉店貨品流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程 5、 商品退貨返廠業(yè)務(wù)流程 六、非購進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程 七、 廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程 八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 九、商品促銷業(yè)務(wù)流程 十、 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程 十一、 顧客商品退換業(yè)務(wù)流程 十二、 商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 十三、 商品內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程

2、、商品采購及合同簽約業(yè)務(wù)流程 1. 業(yè)務(wù)流程: 2.運(yùn)作要求： (1)招商采購必須按經(jīng)營定位、商品配置及營銷策略要求選擇供貨廠商、選定經(jīng)營商品及洽談定價(jià)格、訂量和合作條 件，其業(yè)務(wù)審核審批亦須遵循此要求。 (2)廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗(yàn)證必須完整、合法、有效。 (3)除大件或高價(jià)值商品外，須請廠商提供樣品封存，以備為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。 (4)審批表須規(guī)范填報(bào)，且合同、協(xié)議須規(guī)范填制，并確保與審批單內(nèi)容一致：合同、協(xié)議須由供貨廠商先行簽章后 轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章。 (5)合同簽約權(quán)和新品訂貨審定權(quán)按權(quán)限僅限于采購總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理乃至執(zhí)行總經(jīng)理。 附：(1)《商

3、品購銷合同簽約審批單》、《聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議簽約審批單》、《商品經(jīng)營審批單》 一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：營銷管理部； 二聯(lián)：電腦部 (2)《商品購銷合同》、《聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議》 二、新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 1 .業(yè)務(wù)流程: 2 .運(yùn)作要求： (1)新品進(jìn)貨必須上報(bào)經(jīng)審定審批后方可實(shí)施商品訂貨。 (2)商品到貨驗(yàn)收必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。 (3)物流部內(nèi)勤審核簽章后，相關(guān)物流票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。 (4)各部門 各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)須由專人負(fù)責(zé)按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行， 并建立交接登記手續(xù)， 嚴(yán)禁 任何票據(jù)遺失。 (5)《訂貨驗(yàn)收單》 打印、實(shí)收、錄入和入庫單打印、 審核簽章、核實(shí)

4、入賬等票帳流轉(zhuǎn)工作以及到貨驗(yàn)收、 入店上貨、入庫儲存工作均須按規(guī)定要求于當(dāng)日當(dāng)班完成。 附：(1)、《新品訂貨驗(yàn)收單》(電腦生成)一式四聯(lián) 即：一聯(lián)財(cái)務(wù) 二聯(lián)供貨商 三聯(lián)物流 四聯(lián)營運(yùn) (2)、《商品入庫單》(電腦生成)一式二聯(lián) 即：一聯(lián)財(cái)務(wù) 二聯(lián)供貨商 時(shí)代普特商業(yè)管理集團(tuán) 第3頁共17頁 超市店長基礎(chǔ)培訓(xùn)系列之 三、商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程 1.業(yè)務(wù)流程: 第5頁 共17頁 2 .運(yùn)作要求： (1)所填報(bào)提交錄入的補(bǔ)貨單均須經(jīng)店長 /營運(yùn)主管簽字確認(rèn)。 (2)采購員須結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化、季節(jié)變化、合作變更及促銷需求等因素及庫存周轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)審定

5、、修訂補(bǔ)貨申請。 (3)物流部須按訂貨單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時(shí)間無誤。 (4)《訂貨驗(yàn)收單》打印、實(shí)收、錄入和《商品入庫單》打印、審核簽章、核實(shí)入賬等票帳流轉(zhuǎn)工作以及到貨驗(yàn)收、入店上貨、入庫儲 存工作均須按規(guī)定要求于當(dāng)日當(dāng)班完成。 附： (1)〈補(bǔ)貨通知單〉 四、倉店貨品流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程 1.門店從庫房提貨業(yè)務(wù)流程: 2.門店向庫房退貨業(yè)務(wù)流程 3 .運(yùn)作要求： (1)《移庫單》必須準(zhǔn)確填寫編號、品名、規(guī)格、單位、提退貨數(shù)量、庫房結(jié)存數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因。 (2)《移庫單》于貨品交驗(yàn)無誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。 (3)門店及庫房“貨品

6、收、付訖”專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋。 (4)倉店商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)次單貨同行、單貨相符；嚴(yán)禁無單提貨、退貨。 附： 《移庫單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：物流；二聯(lián)：門店。 時(shí)代普特商業(yè)管理集團(tuán) 五、商品退貨返廠業(yè)務(wù)流程 1.業(yè)務(wù)流程: 2.運(yùn)作要求： (1) 所填報(bào)提交錄入的《退貨通知單》均須經(jīng)物流主管簽字確認(rèn)。 (2) 采購員須結(jié)合滯銷、過季淘汰調(diào)整、合作變更、存銷情況、價(jià)格變化、季節(jié)變化等因素并在確保退貨價(jià)格準(zhǔn)確的基 礎(chǔ)上審定、修訂退貨申請。 (3) 收貨組須按退貨單通知廠商退貨及準(zhǔn)確開具退貨憑證，確保退貨品種，數(shù)量及退貨時(shí)間無誤。 (4) 無廠商退貨憑

7、證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確的嚴(yán)禁辦理退貨返廠。 (5) 票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同《進(jìn)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求》 。 附： (1)《退貨通知單》 (2)《退貨驗(yàn)收單》(電腦生成)一式二聯(lián)，即：一聯(lián)財(cái)務(wù)；二聯(lián)：物流 (3)《商品出庫單》(電腦生成)一式二聯(lián)，即：一聯(lián)財(cái)務(wù)；二聯(lián)：供應(yīng)商 超市店長基礎(chǔ)培訓(xùn)系列之 六、非購進(jìn)貨品(促銷贈(zèng)品)業(yè)務(wù)流程 2.運(yùn)作要求： (1)非購進(jìn)貨品(促銷贈(zèng)品)必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無規(guī)范手續(xù)接收及 任何挪用。 (2)若屬可直接銷售商品，須視同正常商品納入賣場銷售及庫存實(shí)物管理。

8、(3)若屬非可直接銷售的促銷贈(zèng)品，須按要求落實(shí)實(shí)物保管交接及落實(shí)促銷使用工作安排。 (4)營銷管理部及財(cái)務(wù)部須對非購進(jìn)貨品的接收、保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 附： 《非購進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》一式五聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)；二聯(lián)：營銷管理；三聯(lián)：采購；四聯(lián)：中心店(或供貨商) 五聯(lián)：物流 時(shí)代普特商業(yè)管理集團(tuán) 第19頁共17頁 七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程 1.廠商費(fèi)用支付繳納業(yè)務(wù)流程:

9、 用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等 用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營范疇 使用部門以《業(yè)務(wù)經(jīng)營費(fèi)用使用申請審批執(zhí)行單》及費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷 3.運(yùn)作要求： (1)廠商費(fèi)用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、否則，按嚴(yán)重違紀(jì)予以處理； (2)廠商未按約定按時(shí)繳納費(fèi)用的，不予辦理結(jié)算； (3)向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購銷合同或促銷協(xié)議，確保費(fèi)用收繳規(guī)范化、合法化； (4)費(fèi)用申請使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目、范圍辦理；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用 (1)《廠商費(fèi)用收繳單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：營銷管理部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部。 (2

10、)《業(yè)務(wù)經(jīng)營費(fèi)用使用申請審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營銷管理部；三聯(lián)：申請使用部門 八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 1.商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程: 3.商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程: 理貨員持單至物流部更制價(jià)簽或憑單交中心 店美工書寫促銷價(jià)牌；對削價(jià)商品逐個(gè)標(biāo)貼 處理價(jià)簽、另制店內(nèi)碼，實(shí)施銷售 理貨員通過專用 POS機(jī)進(jìn)行價(jià)格掃描：確認(rèn) 所調(diào)

11、售價(jià)與《商品調(diào)價(jià)單》是否一致 4.運(yùn)作要求： (1)所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效。 (2)售價(jià)上調(diào)時(shí)，應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案；售價(jià)下調(diào)時(shí)，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(jià)簽。 (3)商品定價(jià)、調(diào)價(jià)均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)批實(shí)施。 附： 《商品調(diào)價(jià)單》 一式四聯(lián)，即：一聯(lián)： 財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營銷管理部；三聯(lián)：電腦部； 四聯(lián)： 采購部/中心店。 九、商品促銷業(yè)務(wù)流程 1.業(yè)務(wù)流程: 2.運(yùn)作要求： (1)特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約、計(jì)劃方案制定、報(bào)批。 (2)特價(jià)商品促銷

12、前必須嚴(yán)格核查促銷調(diào)價(jià)與價(jià)牌、海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性，確保準(zhǔn)確無誤。 (3)《商品促銷申請審批執(zhí)行單》須注明促銷時(shí)間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動(dòng)組織、人員安 排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作。 附： 《商品促銷申請審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：營銷管理部；二聯(lián)：采購部；三聯(lián)：中心店。 十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程 1 .業(yè)務(wù)流程: 2 .運(yùn)作要求： (1)預(yù)付貨款支付時(shí)間至合同約定到貨時(shí)間不得超過 15天。 (2)預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期 30天(含)以內(nèi)的，必須經(jīng)采購總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審核確認(rèn)簽字后報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副 總審批后方可辦理付

13、款；經(jīng)銷帳期 30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營經(jīng)業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)副總審批后即可辦 理付款。 (3)財(cái)務(wù)部與廠商經(jīng)銷核對購進(jìn)及代銷、聯(lián)營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項(xiàng)與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。 (4)采購部須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否或付款額度、品項(xiàng)；經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件及 購進(jìn)數(shù)額所核計(jì)的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額不得超過銷售成本及分成額度核計(jì)的應(yīng)付帳款。 附： 《商品貨款結(jié)算申請審批單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營銷管理部 卜一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程 1 .業(yè)務(wù)流程： 顧客持所購商品及購物憑證要求退換 客戶服務(wù)中心

14、了解退換原因、審驗(yàn)商品 及購物憑證 符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，客服退換 處驗(yàn)收商品，并開具《商品退貨票》 一式四聯(lián) 無購物憑證或不符合退換條件及標(biāo) 準(zhǔn)的，/、予退換并耐心解釋 1 F 《商品退貨票》由客服退換處人員 簽字，并由客服主管(領(lǐng)班)審核 確認(rèn)并加蓋“商品退換專用章”后，? 由顧客簽字并留存客服聯(lián)(與購物 憑證捏對留存)、營運(yùn)聯(lián)二聯(lián)；顧 客持收銀聯(lián)與顧客聯(lián)至客服退款 臺(專用POS機(jī))辦理退款 A 顧客持《商品退貨票》顧客聯(lián)、收銀 聯(lián)在客服中心退貨款臺辦理退款， 退 款后客服中心退款臺留存收銀小票 并與《商品退貨票》收銀聯(lián)捏對，顧 客聯(lián)及所退現(xiàn)金交與顧客

15、 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定廿間，在客服中心 退款臺處辦理退貨、商品入店手 續(xù)，客服主管(領(lǐng)班)與相關(guān)營運(yùn) 主管、收銀主管(領(lǐng)班)核對所退 商品、票據(jù)及款額，并作記錄；營 運(yùn)主管在客服聯(lián)簽收商品，加蓋 “貨已收訖”章留存營運(yùn)聯(lián)；收銀 領(lǐng)班在客服聯(lián)加蓋“款已付訖”章 營運(yùn)人員將所退商品返入賣場，屬 可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量 .問題或包裝破損的，予以按殘損商 品處理 2 .運(yùn)作要求： (1)商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)。 (消法、食品衛(wèi)生法) (2)商品退換票必須注明商品編號、品名、規(guī)格、售價(jià)、數(shù)量、金額及退換原因、購?fù)藭r(shí)間等，退貨價(jià)格

16、按購買價(jià)格為準(zhǔn)； (3)商品退換過程中涉及驗(yàn)收所退商品時(shí)必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈(zèng)品等。 (4)商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時(shí)提請專業(yè)人員鑒定、驗(yàn)收。 (5)若屬換貨，則執(zhí)行先退后購的原則。 (6)商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報(bào)請上級主管人員簽批。 附： 《商品退貨票》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：客服聯(lián)；二聯(lián)：收銀聯(lián)；三聯(lián)：營運(yùn)聯(lián)；四聯(lián)：顧客聯(lián)。 十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 1.業(yè)務(wù)流程: 2.運(yùn)作要求： (1)中心店及物流部于盤點(diǎn)前須與財(cái)務(wù)部核對庫存品種數(shù)，確保不出現(xiàn)重盤、漏盤。

17、 (2)實(shí)盤過程中，所有商品堆頭商品須拆堆并集中同處盤點(diǎn)，對開箱商品及商價(jià)值商品須開箱逐個(gè)盤點(diǎn)。 (3)盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)表報(bào)驗(yàn)報(bào)錄前均須經(jīng)營運(yùn)主管及店長簽章確認(rèn)，并確保規(guī)范、有效、無涂改。 (4)盤點(diǎn)前核查本期票帳若有問題的，須由相關(guān)部門于盤點(diǎn)前查詢原因并予以修正。 (5)盤點(diǎn)工作須于營業(yè)結(jié)束后開始，營業(yè)開始前完成。 附： (1)《盤點(diǎn)表》(電腦生成)一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：電腦部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；三聯(lián)：中心店或物流部。 (2)《商品盤點(diǎn)浮多短少表》(電腦生成)一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：中心店及物流部。 (3)《商品損溢處理單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：電腦部；三聯(lián)：中心店或物流部。 十三、內(nèi)部調(diào)撥領(lǐng)用流程 1.業(yè)務(wù)流程: 2、運(yùn)作要求： (1)《內(nèi)部領(lǐng)用單》必須準(zhǔn)確填寫品名、單位、編碼、規(guī)格、數(shù)量、金額及調(diào)撥原因(或用途) (2)《內(nèi)部領(lǐng)用單》一經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁涂改、遺失，嚴(yán)禁無單調(diào)撥。 附： 《內(nèi)部領(lǐng)用單》一式三聯(lián)：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：電腦部；三聯(lián)：行政后勤部。