績效考核指標(biāo)標(biāo)桿

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1、 主要崗位考核指標(biāo)標(biāo)桿 奧康集團有限公司主要崗位考核指標(biāo)體系 目 錄 1.1總裁辦主任考核指標(biāo) 5 1.2總裁辦秘書考核指標(biāo) 6 1.3總裁辦企劃員考核指標(biāo) 7 1.4總裁辦信息管理考核指標(biāo) 8 2.1行政事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 9 2.2行政事務(wù)部基建科經(jīng)理考核指標(biāo) 10 2.3行政事務(wù)部編輯部主編考核指標(biāo) 11 2.4行政事務(wù)部接待科經(jīng)理考核指標(biāo) 12 2.5行政事務(wù)部保衛(wèi)科長考核指標(biāo) 13 2.6行政事務(wù)部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo) 14 2.7行政事務(wù)部秘書考核指標(biāo) 15 2.8行政事務(wù)部車隊隊長考

2、核指標(biāo) 16 2.9行政事務(wù)部檔案員考核指標(biāo) 17 2.10行政事務(wù)部文員考核指標(biāo) 18 2.11行政事務(wù)部編輯部編輯考核指標(biāo) 19 3.1人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo) 20 3.2人力資源部人事管理考核指標(biāo) 21 3.3人力資源部績效與薪酬管理考核指標(biāo) 22 3.4人力資源部培訓(xùn)管理考核指標(biāo) 23 4.1計劃財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 24 4.2計劃財務(wù)部會計科經(jīng)理考核指標(biāo) 25 4.3計劃財務(wù)部費用核算員考核指標(biāo) 26 4.4計劃財務(wù)部成本核算員考核指標(biāo) 27 4.5計劃財務(wù)部總賬考核指標(biāo) 28 4.6計劃財務(wù)部綜合事務(wù)崗考核指標(biāo) 29 4.7計劃財務(wù)部網(wǎng)絡(luò)會計考核指標(biāo) 3

3、0 4.8計劃財務(wù)部財務(wù)科經(jīng)理考核指標(biāo) 31 4.9計劃財務(wù)部資金管理員考核指標(biāo) 32 4.10計劃財務(wù)部計劃預(yù)算員考核指標(biāo) 33 4.11計劃財務(wù)部資產(chǎn)管理員考核指標(biāo) 34 4.12計劃財務(wù)部成本管理員考核指標(biāo) 35 4.13計劃財務(wù)部投資科經(jīng)理績效指標(biāo) 36 4.14計劃財務(wù)部投資管理主管績效指標(biāo) 37 4.15計劃財務(wù)部經(jīng)營管理主管績效指標(biāo) 38 5.1技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理考核指標(biāo) 39 5.2技術(shù)開發(fā)部設(shè)計室主任考核指標(biāo) 40 5.3技術(shù)開發(fā)部工藝制作室主任考核指標(biāo) 41 5.4技術(shù)開發(fā)部鞋楦師考核指標(biāo) 42 5.5技術(shù)開發(fā)部打板師考核指標(biāo) 43 5.6技術(shù)開發(fā)部

4、放樣工考核指標(biāo) 44 5.7技術(shù)開發(fā)部后期處理技師考核指標(biāo) 45 5.8技術(shù)開發(fā)部CAD室主任考核指標(biāo) 46 5.9技術(shù)開發(fā)部文員考核指標(biāo) 47 6.1生產(chǎn)管理部經(jīng)理考核指標(biāo) 48 6.2生產(chǎn)管理部生產(chǎn)分廠廠長考核指標(biāo) 49 6.3生產(chǎn)管理部車間主任考核指標(biāo) 50 6.4生產(chǎn)管理部綜合管理科經(jīng)理考核指標(biāo) 51 6.5生產(chǎn)管理部人事管理員考核指標(biāo) 52 6.6生產(chǎn)管理部后勤管理員考核指標(biāo) 53 6.7生產(chǎn)管理部勞資核算員考核指標(biāo) 54 6.8生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度科經(jīng)理考核指標(biāo) 55 6.9生產(chǎn)管理部計劃及物料請購員考核指標(biāo) 56 6.10生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度科成本核算員考核

5、指標(biāo) 57 6.11生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度科倉庫主管考核指標(biāo) 58 6.12生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度科文員考核指標(biāo) 59 6.13生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度科用量核算員考核指標(biāo) 60 6.14生產(chǎn)管理部機電設(shè)備科經(jīng)理考核指標(biāo) 61 6.15生產(chǎn)管理部采購科經(jīng)理考核指標(biāo) 62 6.16生產(chǎn)管理部采購員考核指標(biāo) 63 6.17生產(chǎn)管理部文員考核指標(biāo) 64 7.1質(zhì)量管理部經(jīng)理考核指標(biāo) 65 7.2質(zhì)量管理部標(biāo)準(zhǔn)科經(jīng)理考核指標(biāo) 66 7.3質(zhì)量管理部標(biāo)準(zhǔn)管理員考核指標(biāo) 67 7.4質(zhì)量管理部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo) 68 7.5質(zhì)量管理部檢測實驗員考核指標(biāo) 69 7.6質(zhì)量管理部質(zhì)量分析與統(tǒng)計員考

6、核指標(biāo) 70 7.7質(zhì)量管理部原輔材料品檢員考核指標(biāo) 71 7.8質(zhì)量管理部質(zhì)檢科經(jīng)理考核指標(biāo) 72 7.9質(zhì)量管理部質(zhì)量總監(jiān)考核指標(biāo) 73 7.10質(zhì)量管理部品檢員考核指標(biāo) 74 8.1信息技術(shù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 75 8.2信息技術(shù)部程序設(shè)計員考核指標(biāo) 76 8.3信息技術(shù)部平面設(shè)計員考核指標(biāo) 77 8.4信息技術(shù)部軟、硬件維護員考核指標(biāo) 78 8.5信息技術(shù)部通信維護員考核指標(biāo) 79 8.6信息技術(shù)部信息收集員績效指標(biāo) 80 9.1審計監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo) 81 9.2審計監(jiān)察部審計崗位考核指標(biāo) 82 9.3審計監(jiān)察部監(jiān)察崗位考核指標(biāo) 83 10.1國際貿(mào)易部經(jīng)理考

7、核指標(biāo) 84 10.2國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)員崗位考核指標(biāo) 85 10.3國際貿(mào)易部外貿(mào)單證員考核指標(biāo) 86 10.4國際貿(mào)易部文員考核指標(biāo) 87 11.1營銷總公司總經(jīng)理考核指標(biāo) 88 11.2營銷總公司品牌總監(jiān)考核指標(biāo) 89 11.3營銷總公司產(chǎn)品管理考核指標(biāo) 90 11.4營銷總公司廣告促銷考核指標(biāo) 91 11.5營銷總公司秘書考核指標(biāo) 92 11.6營銷總公司營銷事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 93 11.7營銷總公司營銷事務(wù)部人事管理考核指標(biāo) 94 11.8營銷總公司營銷事務(wù)部行政管理考核指標(biāo) 95 11.9營銷總公司營銷財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 96 11.10營銷總公司營銷財務(wù)部

8、會計考核指標(biāo) 97 11.11營銷總公司營銷財務(wù)部稽核考核指標(biāo) 98 11.12營銷總公司市場部經(jīng)理考核指標(biāo) 99 11.13營銷總公司市場部市場調(diào)研科經(jīng)理考核指標(biāo) 101 11.14營銷總公司市場部消費者與傳播研究考核指標(biāo) 102 11.15營銷總公司市場部競爭者與渠道研究考核指標(biāo) 103 11.16營銷總公司市場部廣告策劃科經(jīng)理考核指標(biāo) 104 11.17營銷總公司市場部平面設(shè)計考核指標(biāo) 105 11.18營銷總公司市場部媒介投放考核指標(biāo) 106 11.19營銷總公司市場部物料制作考核指標(biāo) 107 11.20營銷總公司市場部渠道管理科經(jīng)理考核指標(biāo) 108 11.21營

9、銷總公司市場部市場監(jiān)控考核指標(biāo) 109 11.22營銷總公司市場部導(dǎo)購管理考核指標(biāo) 110 11.23營銷總公司市場部賣場管理考核指標(biāo) 111 11.24營銷總公司市場部集團購買考核指標(biāo) 112 11.25營銷總公司物流部經(jīng)理考核指標(biāo) 113 11.26營銷總公司物流部計劃采購科經(jīng)理考核指標(biāo) 114 11.27營銷總公司物流部采購計劃考核指標(biāo) 115 11.28營銷總公司物流部采購管理考核指標(biāo) 116 11.29營銷總公司物流部殘鞋統(tǒng)計考核指標(biāo) 117 11.30營銷總公司物流部儲運科經(jīng)理考核指標(biāo) 118 11.31營銷總公司物流部入庫開單員考核指標(biāo) 119 11.32營

10、銷總公司物流部出庫開單員考核指標(biāo) 120 11.33營銷總公司物流部倉庫管理員考核指標(biāo) 121 11.34營銷總公司物流部片區(qū)發(fā)貨員考核指標(biāo) 122 11.35營銷總公司物流部配套產(chǎn)品發(fā)貨員考核指標(biāo) 123 11.36營銷總公司物流部托運調(diào)度員考核指標(biāo) 124 11.37營銷總公司服務(wù)中心經(jīng)理考核指標(biāo) 125 11.38營銷總公司服務(wù)中心服務(wù)體系策劃考核指標(biāo) 126 11.39營銷總公司服務(wù)中心信訪員考核指標(biāo) 127 12.1營銷分公司經(jīng)理考核指標(biāo) 128 12.2營銷分公司品牌經(jīng)理考核指標(biāo) 129 12.3營銷分公司渠道部經(jīng)理考核指標(biāo) 130 12.4營銷分公司推廣部經(jīng)

11、理考核指標(biāo) 131 12.5營銷分公司物流部經(jīng)理考核指標(biāo) 132 12.6營銷分公司綜合部經(jīng)理考核指標(biāo) 133 12.7營銷分公司渠道部業(yè)務(wù)管理考核指標(biāo) 134 12.8營銷分公司渠道部賣場管理考核指標(biāo) 135 12.9營銷分公司渠道部信息管理考核指標(biāo) 136 12.10營銷分公司推廣部廣告管理考核指標(biāo) 137 12.11營銷分公司推廣部促銷管理考核指標(biāo) 138 12.12營銷分公司物流部計劃調(diào)度考核指標(biāo) 139 12.13營銷分公司物流部儲運崗位考核指標(biāo) 140 12.14營銷分公司物流部開單考核指標(biāo) 141 12.15營銷分公司物流部售后服務(wù)考核指標(biāo) 142 12.

12、16營銷分公司綜合部行政人事考核指標(biāo) 143 12.17營銷分公司綜合部培訓(xùn)崗位考核指標(biāo) 144 12.18營銷分公司綜合部會計考核指標(biāo) 145 12.19營銷分公司綜合部出納考核指標(biāo) 146 1.1總裁辦主任考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 總裁辦工作的計劃性 保證總裁辦工作的計劃性、有序性 有無年度、季度工作計劃，上級審核是否發(fā)現(xiàn)所制定計劃中有重要內(nèi)容的缺失 總裁辦工作計劃完成情況 確?？偛棉k工作目標(biāo)的有效實現(xiàn) 是否按時、保質(zhì)、保量完成工作計

13、劃任務(wù)； 實際完成任務(wù)數(shù)/計劃任務(wù)數(shù) 部門費用控制情況 保證部門費用按預(yù)算進行控制 部門實際費用控制在部門費用預(yù)算范圍之內(nèi) 各項報告、文件、講話起草情況 保證各項文件的撰寫的質(zhì)量和及時性 總裁交辦的各項文件起草工作是否及時完成；一般修改和差錯率控制在規(guī)定范圍內(nèi) 公司整體形象企劃工作情況 保證公司企劃水平，提高公司形象 公司企劃文案的撰寫水平；大型活動的組織和實施質(zhì)量和效果 公司文化建設(shè)工作情況 有效開展公司文化建設(shè)，有效傳播企業(yè)文化 公司企業(yè)文化提煉的深度和質(zhì)量；企業(yè)文化傳播的實施效果 總裁所需各類信息提供情況 總裁經(jīng)營決策所需的各類信息得到保證 各類市場信息的收

14、集是否完整、及時；信息整理和報告的質(zhì)量；日常信息數(shù)據(jù)庫的完整和安全 總裁布置的各專項工作完成情況 保證總裁決策的重要事項的落實和完成 專項工作實施的及時、完整；專項工作實施結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo) 內(nèi)部管理 確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度 本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度 備注： 1.2總裁辦秘書考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 總裁工作日程安排情況 保證總裁工作安排的計劃性、有序性 總裁日常會

15、議、重要活動的時間和行程安排是否合理銜接；日程安排有無差錯 總裁交辦重要文件、講話起草情況 保證總裁工作所需各項文件的準(zhǔn)備 各項文件、講話撰寫是否按時完成；是否達(dá)到總裁要求；文字差錯控制 總裁日常接收各項文件、資料的初步處理 保證總裁能夠在節(jié)省時間、提高效率的基礎(chǔ)上，掌握所有重要工作 各類文件、資料處理的及時性；各項文件、資料分類的合理性； 提出的初步處理意見的質(zhì)量和準(zhǔn)確性 總裁簽署處理意見后各類文件、資料的傳遞、歸檔、保存 保證總裁做出的決策能夠及時傳達(dá)到相關(guān)人員和部門 總裁對各項工作的處理意見傳達(dá)及時；相關(guān)交接手續(xù)完備；差錯率控制情況；文件的歸檔和保存完整、準(zhǔn)確 保密工

16、作 保證公司相關(guān)決策和經(jīng)營情況的保密和安全 嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行；不發(fā)生泄密事件 備注： 1.3總裁辦企劃員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 公司形象企劃工作年度計劃 保證工作計劃性、有序性 公司形象企劃方案的質(zhì)量；公司形象推廣活動的有序開展；公司形象推廣活動的效果 公司形象企劃方案組織制定情況 保證工作有序進行，提高企劃方案的質(zhì)量 起草企劃文案；組織討論修改 企業(yè)形象廣告的實施和監(jiān)控工作 保證企業(yè)形象廣告實施的有效性和經(jīng)濟性 企業(yè)

17、形象廣告的投放和效果監(jiān)控；企業(yè)形象廣告的成本控制 公司文化建設(shè)工作情況 有效開展公司文化建設(shè)，有效傳播企業(yè)文化 公司企業(yè)文化提煉的深度和質(zhì)量；企業(yè)文化傳播制度的制定和實施效果 公司重大公關(guān)活動的策劃和實施 保證公司公關(guān)宣傳的效果 公關(guān)活動方案的策劃質(zhì)量；公關(guān)活動實施效果；公關(guān)活動費用控制 備注： 1.4總裁辦信息管理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 市場信息收集的處理

18、程序和制度制定情況 保證信息管理工作的整體性、連續(xù)性 市場信息收集、整理、分析、報告的流程和制度；處理程序和職責(zé)劃分 總裁所需信息的的收集、分析、報告等工作完成情況 保證對總裁決策所需支持信息需求的支持 總體滿足程度；提供的信息是否及時、完整；信息的準(zhǔn)確性如何；分析報告的深度和總體質(zhì)量 對各部門業(yè)務(wù)工作情況和結(jié)果的收集和了解工作情況 保證總裁掌握各部門業(yè)務(wù)的運轉(zhuǎn)情況和結(jié)果 對各部門業(yè)務(wù)情況的了解；對各部門階段性工作結(jié)果的掌握；對重大事項處理結(jié)果的掌握 相關(guān)市場信息的分類、整理和保存 保證市場信息可保存、可共享、可延續(xù) 信息庫建立和管理情況（完整、及時更新信息）；相關(guān)資料、

19、圖片的歸檔和保存 重大專項管理 確保重大專項工作的高效并具有前瞻性 處理重大專項工作的數(shù)量和質(zhì)量 備注： 2.1行政事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 部門工作年度計劃制定情況 保證主管工作的計劃性和有序性 是否有具體的年度工作計劃；計劃的完備性；計劃能否支持公司年度工作目標(biāo)的實現(xiàn) 各項工作計劃完成情況 保證各項工作的正常進展 各項工作計劃是否按時、保質(zhì)、保量完成 公司行政辦公制度執(zhí)行檢查情況 保證公司的行政辦公制度在各

20、部門得到貫徹執(zhí)行 是否執(zhí)行定期檢查；檢查后督促改進情況；總體執(zhí)行效果 對外公司宣傳執(zhí)行情況 保證公司對外宣傳效果，支持公司總體經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成 宣傳的及時性、有效性；公司對外形象的提升；有無差錯 公司安全、保衛(wèi)、消防工作情況 保證公司生產(chǎn)和經(jīng)營的正常進行，經(jīng)營目標(biāo)完成 有無安全事故；有無盜竊等案件發(fā)生；有無消防事故；是否通過消防主管部門檢查；有無隱患、是否及時排除 車輛管理和調(diào)度使用情況 在合理調(diào)度情況下，保證公務(wù)用車，同時做到安全、節(jié)約 是否能夠保證公務(wù)用車、各部門滿意度；安全行駛情況；車輛維護保養(yǎng)情況 一報一刊的編輯發(fā)行工作 保證報刊編輯發(fā)行工作的正常進行，配合公司的

21、整體經(jīng)營活動 報刊的編輯質(zhì)量；有無差錯、延誤；發(fā)行情況；成本控制效果 備注： 2.2行政事務(wù)部基建科經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 公司基建項目準(zhǔn)備情況 保證公司新基建項目按時正常開始 新建項目的報批手續(xù)是否完整、及時辦理 公司不動產(chǎn)的維修情況 保證相關(guān)不動產(chǎn)處于正常使用狀態(tài)，配合公司業(yè)務(wù)開展 公司的不動產(chǎn)是否處于正常使用狀態(tài)；維修是否及時；成本控制情況 辦公區(qū)域的消防安全工作 保證正常的行政辦公秩序； 行政大樓內(nèi)部消防設(shè)施是否配

22、置完備；相關(guān)設(shè)施是否處于有效狀態(tài)；檢查更新是否及時 公司廠區(qū)的綠化工作 建設(shè)良好的工業(yè)園區(qū)，展示公司良好形象 園區(qū)的花木布置和更換是否及時；整體效果如何；成本控制效果 備注： 2.3行政事務(wù)部編輯部主編考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 負(fù)責(zé)報刊的采訪編輯情況 保證報刊的策劃選題、文字編輯水平逐步提高，配合公司經(jīng)營活動 報刊的策劃選題效果如何；報刊的編輯工作效果如何；文字差錯率控制 報紙的出版、發(fā)行情況 保證報刊在一定的成本下，達(dá)到最優(yōu)的宣

23、傳效果 出版的時間控制；出版成本控制效果；報刊的發(fā)行數(shù)量及其增長 對外宣傳情況和效果 努力擴大公司對外的宣傳效果，樹立公司形象 對外發(fā)稿數(shù)量；對外發(fā)稿質(zhì)量（發(fā)稿刊物的級別）；宣傳效果；聯(lián)系媒體的數(shù)量 指導(dǎo)下屬編輯工作情況 提高領(lǐng)導(dǎo)組織能力，建立優(yōu)秀團隊 對下屬的工作指導(dǎo)效果（工作計劃、水平提高）；報刊相互配合效果 備注： 2.4行政事務(wù)部接待科經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 外來參觀客戶的組織接待情況 保證組織安排好客戶的參觀接待

24、工作，宣傳公司形象，支持公司經(jīng)營 外來參觀活動的組織的及時、周到；接待參觀人員的數(shù)量；接待過程中差錯的控制 外來參觀客戶檔案的建立 保證檔案的完整準(zhǔn)確，為市場開拓提供基礎(chǔ)資料 檔案建立是否完整；檔案建立是否及時；日常檔案管理是否規(guī)范；檔案為其他部門使用和服務(wù)是否到位 接待宣傳資料的更新和準(zhǔn)備情況 保證讓參觀的客戶了解到公司的最新產(chǎn)品和政策，宣傳公司形象 資料的更新是否及時；準(zhǔn)備是否完整；資料準(zhǔn)備差錯控制 日常辦公事務(wù)處理和記錄 保證公司相關(guān)聯(lián)系渠道的暢通和信息記錄完整、傳達(dá)及時 外部客戶聯(lián)絡(luò)渠道是否通暢；相關(guān)聯(lián)系記錄是否完整；相關(guān)信息是否及時傳遞到相關(guān)部門 備注：

25、 2.5行政事務(wù)部保衛(wèi)科長考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 部門制度的制定和執(zhí)行情況 保證部門工作的有序性、規(guī)范性 制度制定的完備性；制度是否確實得到落實和執(zhí)行 治安、保衛(wèi)工作執(zhí)行情況 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行 治安措施的實施效果；治安事件的發(fā)生數(shù)量；保衛(wèi)工作執(zhí)行情況；失竊等事件的發(fā)生數(shù)量；治安隱患的檢查和排除情況 消防安全管理工作 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行 是否發(fā)生消防事故；是否存在消防隱患及其排除情況；是否通過主管部門的檢查 社會治安綜合治

26、理工作 保證公司的正常經(jīng)營活動 配合當(dāng)?shù)卣块T落實相關(guān)措施的情況；配合效果；政府部門的評價和榮譽等 備注： 2.6行政事務(wù)部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 部門計劃的制定情況、完成情況 保證部門工作的有序性、計劃性、有效實現(xiàn) 計劃的完整性、可行性；計劃是否時、保質(zhì)、保量完成 辦公用品采購、車輛管理情況 保證對公司經(jīng)營的支持 辦公用品采購、發(fā)放是否及時、規(guī)范；公務(wù)用車是否得到及時、周到的安排 部門費用控制情況 控制本部門的

27、有效支出 部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率 起草公司文件、報告、總結(jié)等的合理、合規(guī)性 保證公司相關(guān)行政管理制度和報告等符合實際 起草文件、報告的數(shù)量；起草的文件、報告中重大事項的缺失率、出錯率 各種會議的組織情況 保證公司重大會議組織的有序性 各種會議安排的有序性、所需資源是否及時配備 衛(wèi)生、辦公規(guī)章、制度的督辦情況 保證公司的規(guī)章、制度落到實處 監(jiān)督檢查次數(shù)；未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量；發(fā)現(xiàn)問題及時通報和整改情況 備注：  2.7行政事務(wù)部秘書考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人：

28、 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 公司計劃、工作總結(jié)、規(guī)章制度起草情況 保證公司相關(guān)文件起草工作的正常開展、及時完成 相關(guān)文件起草數(shù)量、質(zhì)量；完成的及時性；差錯率 文書處理情況 保證文書處理規(guī)范、及時、準(zhǔn)確 文件傳遞、清退、整理準(zhǔn)確率；及時性 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)助監(jiān)管工作的執(zhí)行情況 保證相關(guān)行政監(jiān)管工作的進行和效果 相關(guān)行政監(jiān)管工作的完成情況；及時性、有效性；行政監(jiān)管效果 相關(guān)資料和信息的收集工作 保證相關(guān)資料和信息的收集，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù) 相關(guān)資料收集的完整性、及時性；收集的資料整理報告質(zhì)量 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦雜務(wù)和辦公室有關(guān)勤務(wù)工作 以領(lǐng)導(dǎo)下

29、達(dá)要求或臨時性指標(biāo)及要求為準(zhǔn) 備注： 2.8行政事務(wù)部車隊隊長考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 車輛管理調(diào)度情況 保證車輛資源充分利用，滿足公司經(jīng)營活動需要 相關(guān)調(diào)度工作的合理性；公務(wù)用車的滿足程度 出車任務(wù)執(zhí)行情況 確保準(zhǔn)時、安全執(zhí)行出車任務(wù) 無交通安全事故，行車準(zhǔn)點情況 車輛保養(yǎng)情況 保證車輛狀況良好和清潔 車輛保養(yǎng)狀況；車輛行駛故障率；非行車事故車輛受損事件發(fā)生情況 日常工作 保證車隊所有車輛和所有駕駛員本人各種證照的合法

30、證照完全滿足要求，車輛年審一次合格率 重大事故發(fā)生情況 杜絕重大事故的發(fā)生 不得發(fā)生重大事故 備注： 2.9行政事務(wù)部檔案員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 檔案管理制度制定及執(zhí)行情況 保證檔案集中統(tǒng)一管理 檔案管理制度制定的有序性、規(guī)范性、完備性，是否按制度執(zhí)行集中統(tǒng)一管理 歸檔任務(wù)完成情況 保證文書檔案及時歸檔，并保證歸檔質(zhì)量 歸檔文件的完整性、系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性 督促文件資料形成與積累 為公司的經(jīng)營活動提供知識積累 系統(tǒng)文件的相

31、關(guān)性 檔案分類、組卷等 確保檔案管理規(guī)范化，檔案材料、帳、卡、物相符 檔案歸類是否合理，檔案組卷是否規(guī)范，是否方便查閱 提供利用工作 保證檔案提供利用準(zhǔn)確、迅速、安全 熟悉庫藏檔案、資料和檔案管理制度，及時做好提供利用工作，提供利用及時、準(zhǔn)確 檔案傳遞、鑒定和銷毀手續(xù)的完備性、規(guī)范性 保證文件復(fù)制、收發(fā)、更改、鑒定和銷毀嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定 復(fù)制申請、審批、移交清單，文件發(fā)送單，更改單，更改報告，銷毀報告，批準(zhǔn)等是否有手續(xù)，是否齊全 備注： 2.10行政事務(wù)部文員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效

32、 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 公司文件、資料的打印、復(fù)印工作完成情況 保證公司的相關(guān)工作及時、順利開展 工作完成的數(shù)量、質(zhì)量；工作完成的及時性、準(zhǔn)確性 辦公用品的維護、保養(yǎng)情況 保證公司的相關(guān)工作及時、順利開展 相關(guān)辦公用品是否處于可使用狀態(tài)；日常維護工作開展情況；故障排除的及時性 總機電話轉(zhuǎn)接情況 保證公司電話通訊的暢通 電話接通率；客戶是否有投訴；重要電話的記錄是否完整；電話記錄處理是否正確、及時 公司傳真件的接收、登記、傳遞 保證相關(guān)傳真文件及時得到處理 登記記錄是否完整、準(zhǔn)確；傳遞是否及時 備注 2.11行政事務(wù)部編輯部

33、編輯考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 報刊相關(guān)版面的采訪和編輯情況 保證報刊的策劃選題、文字編輯水平逐步提高，配合公司經(jīng)營活動 報刊的策劃選題效果如何；報刊的編輯工作效果如何；文字差錯率控制 報紙的出版、發(fā)行情況 保證報刊在一定的成本下，達(dá)到最優(yōu)的宣傳效果 出版的時間控制；報刊的發(fā)行數(shù)量及其增長 對外宣傳情況和效果 努力擴大公司對外的宣傳效果，樹立公司形象 對外發(fā)稿數(shù)量；對外發(fā)稿質(zhì)量（發(fā)稿刊物的級別）；宣傳效果；聯(lián)系媒體的數(shù)量 刊物、資料、圖片的歸

34、檔整理工作 保證公司的資料等的完整性 歸檔是否完整、及時；保管是否安全；提供資料給其他部門使用是否配合 備注： 3.1人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 部門計劃的制定情況 保證部門工作的有序性、計劃性 年度、季度計劃制定；計劃不得有重大遺漏項；是否有切實可行的配套實施方案 部門計劃的完成情況 確保部門工作計劃的有效實現(xiàn) 是否按時、保質(zhì)、保量完成工作計劃 本部門規(guī)章制度的完備性 保證本部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成 本部門工

35、作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行 部門費用控制情況 控制本部門的有效支出 部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率 人力資源規(guī)劃效果 保證人力資源滿足奧康公司經(jīng)營發(fā)展要求 奧康公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求；關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于一定指標(biāo)；一般崗位的空缺率不高于一定指標(biāo)；關(guān)鍵人員流失率不高于一定指標(biāo) 招聘效果 保證招聘優(yōu)質(zhì)高效 新員工試用不合格的比例不超過一定比例 考核有效性 提高考核的效率效果，激發(fā)員工的工作熱情 是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告 培訓(xùn)發(fā)展效果 提高奧康公司人員的整體素質(zhì)和水平，提高科研、生產(chǎn)和管理水平

36、 員工培訓(xùn)滿意度；年度培訓(xùn)經(jīng)費的使用情況 人工成本占收入比重 保證奧康公司合理的人工支出 人工成本占公司總收入的比重不得高于一定比例 薪酬事務(wù)及時性與準(zhǔn)確性 保證員工及時準(zhǔn)確地受到激勵 薪酬方面各項工作是否按時開展，薪酬工作中出錯的次數(shù)不多于[ ]次/年 人事工作的完整性 保證奧康公司人力合理配置，充分了解公司人事狀況，為公司人事決策提供依據(jù) 勞動合同簽訂的及時性；人事檔案的完整性；人事調(diào)配的有序性 備注： 3.2人力資源部人事管理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人：

37、指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 崗位計劃的完成情況 確保崗位工作計劃的有效實現(xiàn) 是否按時、保質(zhì)、保量完成崗位計劃 本崗位工作執(zhí)行的規(guī)范性 確保崗位工作執(zhí)行不違章、違法，有利于公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動 是否遵守規(guī)章制度、是否有利于公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動 招聘效果 保證招聘優(yōu)質(zhì)高效 新員工試用不合格率不超過一定比例 人力資源信息建設(shè)的完整性 完善公司人力資源信息庫建設(shè)，為公司人事決策提供依據(jù) 人事檔案的完整性；人力資源信息庫及時完善；人力資源信息庫中的數(shù)據(jù)的出錯率不高于一定比例 各種人事手續(xù)辦理情況 保證各種人事手續(xù)的合理、規(guī)范性，及時性 是否及時辦理，審查是否嚴(yán)格，是否合乎規(guī)

38、范，工作的失誤率不得高于一定比例 備注： 3.3人力資源部績效與薪酬管理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 考核有效性 提高考核的效率效果，激發(fā)員工的工作熱情 是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告 薪酬、福利管理事項的計劃性、準(zhǔn)確性 保證薪酬、福利管理事項的有效開展 薪酬、福利管理工作是否按時開展；工作中出錯的次數(shù)不多于一定指標(biāo)；薪酬控制是否有效 各項保險工作的及時性與準(zhǔn)確性 確保覆蓋范圍內(nèi)核心員工的滿意度

39、 各項保險的申報、分?jǐn)?、月審核、繳納是否按時、準(zhǔn)確 勞動管理的有序性、合理性和合法性 保證所參與的勞動管理工作的有序合理合法的完成 所參與的勞動管理工作是否有序、合理、合法 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件 備注： 3.4人力資源部培訓(xùn)管理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 人力資源培訓(xùn)計劃制定情況 保證人員培訓(xùn)計劃能夠符合公司人力資源總體規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的要求 計劃制定的及時性、完整性；與人力資源規(guī)劃的一致性；與公司經(jīng)營目標(biāo)的一致性

40、 崗位計劃的完成情況 確保崗位工作計劃的有效實現(xiàn) 是否按時、保質(zhì)、保量完成崗位計劃 培養(yǎng)發(fā)展效果 提高公司人員的整體素質(zhì)和水平，提高科生產(chǎn)和經(jīng)營管理水平 員工培訓(xùn)滿意度，年度培訓(xùn)經(jīng)費的使用情況 人力資源信息建設(shè)的完整性 完善公司人力資源信息庫建設(shè)，為公司人事決策提供依據(jù) 人事培訓(xùn)檔案的完整性；人力資源信息庫及時完善 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作情況 確保政令暢通，維護領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威和負(fù)責(zé)制 完成工作及時、有效 備注： 4.1計劃財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項

41、 考評目的 指標(biāo)解釋 部門工作的計劃性 保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性 工作計劃的質(zhì)量，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量 計劃和財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性 提出總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn) 每年財務(wù)預(yù)算在規(guī)定時間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目數(shù)目 集團財務(wù)狀況分析 為集團經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù) 財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯的項目的數(shù)量，建議質(zhì)量 部門費用控制情況 控制本部門的費用支出 部門費用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 集團投資項目可行性論證的科學(xué)性和有效性 為集團投資項目提供具體、合理、科學(xué)

42、的財務(wù)可行性分析 因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的比例 財務(wù)計劃完成情況 保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與集團的計劃目標(biāo)相一致 財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值 財務(wù)報表完成及時性、準(zhǔn)確性 保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成 按月、季、年度及時、準(zhǔn)確上報財務(wù)報表的情況 財務(wù)信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告情況 稅務(wù)籌劃的成效 合理進行稅務(wù)籌劃，維護集團的合法利益 因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的集團損失金額 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注：

43、 4.2計劃財務(wù)部會計科經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 科室工作的計劃性 保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性 工作計劃的質(zhì)量，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量 集團財務(wù)狀況分析 為集團經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù) 財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯的項目的數(shù)量，建議質(zhì)量 部門費用控制情況 控制本部門的費用支出 部門費用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 財務(wù)報表完成及時性、準(zhǔn)確性 保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成 按月、季、年度及時、準(zhǔn)確上報財

44、務(wù)報表的情況 財務(wù)信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告情況 稅務(wù)籌劃的成效 合理進行稅務(wù)籌劃，維護集團的合法利益 因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的集團損失金額 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.3計劃財務(wù)部費用核算員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 審核原始票據(jù)的合理性 保證取得合理、合法的原始憑證 對

45、原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)的數(shù)量 按制度辦理日常費用報銷及核算 確保日常經(jīng)費核算工作及時完成 報銷是否及時、準(zhǔn)確，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù) 各項費用的審核力度 嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支 因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的筆數(shù)、金額，是否嚴(yán)格遵守成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進行報銷 對于工作改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理過程或者制度規(guī)定相關(guān)問題 編制報送改進建議報告，建議的合理性與可行性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.4計劃財務(wù)部成本核算員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效

46、 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 審核原始票據(jù)的合理性 保證取得合理、合法的原始憑證 對原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)數(shù)量 按制度辦理日常成本費用報銷及核算 確保日常成本核算工作及時完成 報銷是否及時、準(zhǔn)確，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù) 各項成本的審核力度 嚴(yán)格執(zhí)行成本控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支 因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的成本超標(biāo)的筆數(shù)、金額，是否嚴(yán)格遵守成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進行報銷 對于工作改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理過程或者制度規(guī)定相關(guān)問題 改進

47、建議的合理性與可行性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.5計劃財務(wù)部總賬考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 財務(wù)報表的準(zhǔn)確性、及時性 準(zhǔn)確反映集團公司會計期間內(nèi)的整體經(jīng)營狀況 財務(wù)報告出現(xiàn)核算誤差的項目數(shù)量，重要信息無遺失[否決性指標(biāo)]，財務(wù)報表的編制與報送的報送延誤天數(shù) 財務(wù)基礎(chǔ)資料收集的完備性、準(zhǔn)確性 保證財務(wù)基礎(chǔ)資料的收集、匯總 基礎(chǔ)資料收集是否及時，資料收集是否準(zhǔn)確，匯總統(tǒng)計的差錯率 各類統(tǒng)計報表的及時

48、性、準(zhǔn)確性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確報送 統(tǒng)計報表出現(xiàn)系統(tǒng)認(rèn)可外的統(tǒng)計誤差，統(tǒng)計報表的報送延誤天數(shù)（二者權(quán)重各占50%） 集團公司總體財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性 提出集團公司總體收支預(yù)算及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn) 編制完成預(yù)算草案，預(yù)算體系是否完備，指標(biāo)是否合理、切實可行 對于工作改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理過程或者制度規(guī)定相關(guān)問題 每半年編制報送流程改進建議報告，建議的合理性、可行性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.6計劃財務(wù)部綜合事務(wù)崗考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效

49、 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 會計歸檔制度的完備性、規(guī)范性 保證財務(wù)資料的歸檔的規(guī)范性、合理性 會計檔案管理制度制定的完備性、系統(tǒng)性、可操作性，是否符合財經(jīng)法律規(guī)定 會計檔案歸檔的及時性、完整性 確保集團公司會計檔案及時完整地歸檔 定期及時整理會計檔案，督促其他崗位移交歸檔資料，審核發(fā)現(xiàn)的檔案歸檔延期天數(shù)，審核發(fā)現(xiàn)的未及時歸檔的會計檔案件數(shù) 會計檔案保管的完好性 保證會計檔案保管的完好 已收集的會計檔案不得有遺失（否決性指標(biāo)） 收發(fā)文件及檔案借閱規(guī)范性 規(guī)范處理文件收發(fā)及檔案借閱 審核發(fā)現(xiàn)的收發(fā)及借閱文檔與記錄不符項的數(shù)量

50、，是否及時督促借閱人員歸還會計檔案 財務(wù)部內(nèi)勤工作的有序性 保證財務(wù)部內(nèi)部事務(wù)的及時完成 辦公用品發(fā)放是否及時，保管是否妥善，會計人員后續(xù)教育組織的及時性 本崗位流程改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理流程、控制問題 每半年編制報送流程改進建議報告，建議的合理性、可行性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.7計劃財務(wù)部網(wǎng)絡(luò)會計考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 網(wǎng)絡(luò)化管理制度及細(xì)則制定情況 保證財

51、務(wù)網(wǎng)絡(luò)化的有效實現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)化操作規(guī)程的規(guī)范化 網(wǎng)絡(luò)化管理制度制定的完備性、規(guī)范性，是否有利于財務(wù)管理，是否有操作性 財務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定性 確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行 網(wǎng)絡(luò)故障造成的業(yè)務(wù)延遲次數(shù)，網(wǎng)絡(luò)故障是否造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)受損[否決性指標(biāo)] 系統(tǒng)軟件功能的運用和開發(fā)情況 提高軟件運用能力 及時進行系統(tǒng)運行評價，每年提出的系統(tǒng)改進建議不低于[ ]個 網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)維護及數(shù)據(jù)維護情況 保證網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)的正常運行，保證網(wǎng)絡(luò)化數(shù)據(jù)的安全性、完整性 是否及時進行數(shù)據(jù)初始化工作，是否及時進行數(shù)據(jù)及系統(tǒng)化備份，網(wǎng)絡(luò)化故障的及時排除率達(dá)到[ ]%以上 系統(tǒng)二次開發(fā)情況 結(jié)合管理需要，擴大軟件運用

52、功能 開發(fā)計劃是否按期完成，開發(fā)的軟件是否有操作性，是否能切實提高財務(wù)核算效率或方便財務(wù)管理 本部門網(wǎng)絡(luò)化培訓(xùn)情況 保證本部門人員的網(wǎng)絡(luò)化水平，提高財務(wù)人員網(wǎng)絡(luò)化操作水平 是否及時將網(wǎng)絡(luò)化知識向財務(wù)人員進行培訓(xùn)，是否及時解答財務(wù)人員對網(wǎng)絡(luò)化操作方面的疑問 本崗位流程改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理流程、控制問題 編制報送流程改進建議報告，建議的合理性、可操作性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.8計劃財務(wù)部財務(wù)科經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效

53、 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 部門工作的計劃性 保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性 工作計劃的質(zhì)量，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量 計劃和財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性 提出總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn) 每年財務(wù)預(yù)算在規(guī)定時間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目數(shù)目 集團財務(wù)狀況分析 為集團經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù) 財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯的項目的數(shù)量，建議質(zhì)量 部門費用控制情況 控制本部門的費用支出 部門費用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 集團投資項目可行性論證的

54、科學(xué)性和有效性 為集團投資項目提供具體、合理、科學(xué)的財務(wù)可行性分析 因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的比例 財務(wù)計劃完成情況 保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與集團的計劃目標(biāo)相一致 財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.9計劃財務(wù)部資金管理員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指

55、標(biāo)解釋 現(xiàn)金管理的規(guī)范、安全 嚴(yán)格現(xiàn)金支付行為，確保資金安全存放 是否出現(xiàn)現(xiàn)金賬實不符[否決性指標(biāo)]；審核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)金支付行為次數(shù)；現(xiàn)金是否及時送存銀行，是否妥善保管現(xiàn)金等，不得有丟失（否決性指標(biāo)） 銀行結(jié)算行為規(guī)范性 確保銀行結(jié)算資金安全及時 是否出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的銀行結(jié)算行為[否決性指標(biāo)]；銀行結(jié)算與憑證及所附原始票據(jù)是否一致 資金與銀行賬、會計賬的核對工作 保證賬賬、賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)錯漏并糾正 核對的及時性，錯漏的及時糾正率 現(xiàn)金流走向分析 改進公司現(xiàn)金流管理 及時編制資金流分析報告 本崗位流程改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理流程、控制問題 編制報送流程改進建議報告

56、 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.10計劃財務(wù)部計劃預(yù)算員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 集團財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性 提出集團總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn) 每年財務(wù)預(yù)算及時編制完成，未按照規(guī)定和集團的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目數(shù)量 對集團各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度 保證集團各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題 是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差 財

57、務(wù)分析的有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.11計劃財務(wù)部資產(chǎn)管理員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 對原始票據(jù)的審核力度 保證所取得的原始票據(jù)的合理、合法 是否按規(guī)定審核原始票據(jù)，審核中未發(fā)現(xiàn)的不符合法律要求的票據(jù)或不符合報銷要求的票據(jù)數(shù)量 材料及設(shè)備采購核算的準(zhǔn)確、及時 確保日常核算工作及時完成 是否及時完成核算任務(wù)，被

58、查出的核算的錯漏次數(shù)，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù) 固定周轉(zhuǎn)金、資產(chǎn)購置預(yù)算控制 保證成本費用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍之內(nèi) 實際開支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否及時，是否在預(yù)算范圍之內(nèi)進行報銷 固定資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)錄入的正確性 保證將固定資產(chǎn)的所有關(guān)鍵原始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫，以便與對固定資產(chǎn)的統(tǒng)計、查閱與管理 是否及時將固定資產(chǎn)基本數(shù)據(jù)錄入計算機，數(shù)據(jù)錄入是否符合資產(chǎn)實際情況，資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)與折舊年限等是否符合國家有關(guān)財經(jīng)規(guī)定，錄入錯誤率，錄入錯誤的金額 固定資產(chǎn)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表完成的及時性、準(zhǔn)確率 保證及時提供固定資產(chǎn)各項信息 固定資產(chǎn)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，統(tǒng)計報表中的差錯

59、率，錯誤的金額 集團投資項目財務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性 嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支 因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）占總投資額的比例 投資項目決算準(zhǔn)確性、及時性 及時對已完工項目（專項任務(wù)）進行決算，準(zhǔn)確反映各責(zé)任單位責(zé)任期間內(nèi)的成本費用效益情況 財務(wù)報告出現(xiàn)核算誤差的項數(shù)，重要信息無遺失[否決性指標(biāo)]，財務(wù)報表的編制與報送的報送延誤天數(shù) 資產(chǎn)帳實核對管理 保證資產(chǎn)帳實的一致性 是否按月與資產(chǎn)實物管理部門進行賬實核對，因記賬錯誤而導(dǎo)致的帳實不符項數(shù)量 本崗位流程改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進管理流程、控制問題 編制報送流程改進建議報告

60、備注： 4.12計劃財務(wù)部成本管理員考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 審核原始票據(jù)的合理性 保證取得合理、合法的原始憑證 對原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)數(shù)量 各項成本的審核力度 嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支 因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的筆數(shù)，金額是否嚴(yán)格遵守成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進行報銷 內(nèi)部會計報表完成及時性、準(zhǔn)確性 保證內(nèi)部會計報表按時保質(zhì)完成 每月按時準(zhǔn)確完整上報內(nèi)部會計報表 項目

61、、部門費用控制情況、監(jiān)督力度 保證項目、部門成本費用在責(zé)任單位可控指標(biāo)內(nèi)進行控制 實際開支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標(biāo)發(fā)生不合理偏差[否決性指標(biāo)]是否因監(jiān)督不力致使項目或經(jīng)費指標(biāo)超實際任務(wù)期限使用 統(tǒng)計報表的及時性、準(zhǔn)確性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確報送 統(tǒng)計報表出現(xiàn)系統(tǒng)認(rèn)可外的統(tǒng)計誤差，統(tǒng)計報表的報送延誤天數(shù) 成本管理體系改進建議 發(fā)現(xiàn)和改進成本管理體系問題 編制報送流程改進建議報告，建議的合理性與可行性 保密工作 杜絕泄密 不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)） 備注： 4.13計劃財務(wù)部投資科

62、經(jīng)理績效指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 年平均投資回報率 提高集團公司整體投資資金的利用效果 控股子公司、項目的年平均投資回報率 投資方案的質(zhì)量 提高投資方案的經(jīng)濟合理性、可操作性 集團決策機構(gòu)的評價 投資可行性報告的質(zhì)量 進行充分、科學(xué)的調(diào)研、論證，提高可行性研究報告的使用價值 集團決策機構(gòu)的評價 控股子公司管理的系統(tǒng)改進 加強對子公司的管理指導(dǎo) 控股子公司管理評審 控股子公司的經(jīng)營監(jiān)控 加強對子公司的經(jīng)營指導(dǎo) 控股子公司的經(jīng)營評估 部

63、門工作的計劃性、工作計劃的完成率 確保部門工作目標(biāo)的有效實現(xiàn) 制定計劃中缺失的重要內(nèi)容的數(shù)量，已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例 部門經(jīng)費控制力度 合理使用經(jīng)費，降低經(jīng)費支出 實際經(jīng)費支出相對于預(yù)算經(jīng)費的偏差率 內(nèi)部管理 確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度 部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度 備注 4.14計劃財務(wù)部投資管理主管績效指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的

64、 指標(biāo)解釋 投資方案的質(zhì)量 提高投資回報率 投資方案數(shù)據(jù)真實、合理可行性 投資方案及時性 提高投資進程 投資方案是否在規(guī)定時間內(nèi)完成 投資可行性報告的質(zhì)量 提高投資可靠性 投資可行性報告調(diào)研充分、科學(xué)，論證嚴(yán)密 投資信息的有效性 保證支持集團領(lǐng)導(dǎo)決策信息 信息失真的程度、次數(shù)，延期程度、次數(shù) 提出的投資項目數(shù)量 鼓勵收集多方面信息 一定時期內(nèi)提出的投資項目數(shù)量 重要任務(wù)完成情況 上級下達(dá)的重要任務(wù) 期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成 備注 4.15計劃財務(wù)部經(jīng)營管理主管績效指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效

65、 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 對控股子公司管理制度建設(shè)改進力度 制度持續(xù)改進 改進對企業(yè)管理相關(guān)工作業(yè)務(wù)流程、各項規(guī)定、工作規(guī)范次數(shù) 控股子公司計劃編制及時性和質(zhì)量 保證對企業(yè)計劃管理 控股子公司年度計劃編制提交時間延遲天數(shù)，子公司計劃的質(zhì)量和缺少的內(nèi)容數(shù)量 控股子公司預(yù)算編制的質(zhì)量和及時性 加強預(yù)算管理控制 控股子公司年度總預(yù)算執(zhí)行偏差率，預(yù)算提交時間延遲天數(shù) 控股子公司經(jīng)營狀況分析報告質(zhì)量和及時性 深入發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題 集團領(lǐng)導(dǎo)對于分析報告的評價好壞程度 備注

66、5.1技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理考核指標(biāo) 考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項 考評目的 指標(biāo)解釋 技術(shù)開發(fā)部工作計劃 保技術(shù)開發(fā)部各項工作的有序性、計劃性，確保各項任務(wù)按時、保質(zhì)、保量完成 審核所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的項數(shù)/計劃完成項數(shù)的比例 部門工作規(guī)章制度的完備性 保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成 本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行 開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品數(shù)量 確保技術(shù)開發(fā)部總體設(shè)計開發(fā)工作高效有序進行 實際完成的開發(fā)款式數(shù)量/計劃完成的款式開發(fā)數(shù)量 開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品質(zhì)量 提高技術(shù)開發(fā)部的總體設(shè)計水平和部門領(lǐng)導(dǎo)的組織管理水平 每次營銷公司選樣定貨會的款式中選率[]% 營銷公司的返單率和返單量 選中的新款式的修改程度 技術(shù)指導(dǎo)工作質(zhì)量 提高服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)的意識 生產(chǎn)管理部反饋的對技術(shù)指導(dǎo)工作的滿意度 費用管理 確保設(shè)計開發(fā)的材料費用和旅差費等各項開支不斷下降 本部的費用預(yù)算的完成情況 內(nèi)部管理 確保本部門工作的計劃