優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告

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1、-- 一、總　論 （一）項目背景與概況 1、項目名稱 ***優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項目。 2、承辦單位及協(xié)作單位概況 項目承擔單位***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 項目承擔單位***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司性質(zhì)為自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的股份制企業(yè)。公司由***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地等7個分支機構(gòu)組成，現(xiàn)共有固定資產(chǎn)3000萬元，流動資產(chǎn)200萬元，職工125名，其中具有高級職稱的2名，中級職稱12名，初級職稱18名。***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地由5400畝的盤龍山生態(tài)開發(fā)區(qū)、高登村示范場和示范場周邊村寨的示范戶組成。目前畜牧業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地已種植商品楊梅、櫻桃、香梨

2、等水果1800畝，種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質(zhì)牧草1500畝，飼養(yǎng)蓋普威種公牛1頭，西門塔爾、夏洛來、利木贊等雜交母牛130頭，荷斯坦奶牛80頭、***高峰黃牛200頭;約克和杜洛克雜交豬存欄800頭、能繁母豬200頭;存欄山雞和珍珠雞等特禽2萬只。***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司所屬綜合養(yǎng)殖場已于二00四年先后被***縣和***政府列為農(nóng)業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)給予重點扶持。 3、可行性研究報告編制依據(jù) （1）國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展進程的意見》； （2）《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要2001—2010》 （3）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要2001-2010》； （4）《關(guān)于實施國家“學生飲

3、用奶計劃”的通知》 （5）國家計委等《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》； （6）中共***委、省人民政府《關(guān)于加快畜牧業(yè)現(xiàn)代化進程的決定》和《關(guān)于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的決定》； （7）***發(fā)改委《***畜牧業(yè)發(fā)展專項資金投資指南》； （8）***委、州政府《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的決定》； （9）***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)規(guī)劃。 4、項目提出的理由 （1）、***的基本情況 項目位于東經(jīng)10331′—10611′，北緯2240′—2428′之間。東鄰廣西壯族自治區(qū)，北部和西部分別與越南社會主義民主共和國交界，全州轄八個縣114個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，其中三個縣的15個

4、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與越南接壤，國境線長438公里。全州國土面積31456平方公里，居住著漢、壯、苗、彝、瑤、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11種民族。2008年，全州年末總?cè)丝?37.23萬人，其中農(nóng)業(yè)人口305.43萬人，全州地區(qū)生產(chǎn)總值147億元，地方財政收入7.1億元，農(nóng)民人均純收入1372元，是集邊疆、民族、貧困和山區(qū)為一體的農(nóng)業(yè)州。 畜牧業(yè)是***發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民經(jīng)濟收入的支柱產(chǎn)業(yè)，特別是“九五”以來，全州各級黨委、政府緊緊圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技推廣、疫病防治和市場開拓等加快畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵措施，切實加強領(lǐng)導、增加投入，抓基地、辦樣板、樹典型，依靠科技進步，積極探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，有力地

5、推動畜牧業(yè)經(jīng)濟以較快速度持續(xù)發(fā)展，加快了傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變步伐，畜牧業(yè)為推動全州國民經(jīng)濟快速平穩(wěn)發(fā)展和農(nóng)民增收作出了重要貢獻。2008年，全州年末生豬、大牲畜、山羊和家禽分別存欄241.8萬頭、123.3萬頭、32.9萬頭和1065萬只，；出欄肉豬、肉牛和肉羊分別達229.5萬頭、23.4萬頭和22.8萬只，比2004年分別增長7.8%、8.1%和9.3%；畜牧業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)25.29億元，同比增長9.7%，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達38.5%；農(nóng)民人均畜牧業(yè)純收入達330元，占同期農(nóng)民人均純收入的24.1%，占同期家庭經(jīng)營純收入的33.6%。畜牧業(yè)成為全州農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中群眾覆蓋面最廣、受益面

6、最大的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收的主要來源。大力發(fā)展畜牧業(yè)，不斷提高畜牧業(yè)在農(nóng)民經(jīng)濟收入中的比重，是當前和今后一段時期內(nèi)***解決“三農(nóng)”問題，促進農(nóng)民持續(xù)增收，保持全州國民經(jīng)濟快速平穩(wěn)發(fā)展的的一項重要措施。 （2）、項目建設(shè)的理由 ***發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)有適宜的自然條件、豐富的飼草飼料和優(yōu)良的品種等資源優(yōu)勢，也有鄰近昆明、“兩廣”、越南等市場的區(qū)位優(yōu)勢?！熬盼濉币詠恚?**立足資源和市場優(yōu)勢，加大了發(fā)展力度，養(yǎng)牛生產(chǎn)發(fā)展成為***農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè), 長期以來,***的都是養(yǎng)牛大州。2008年，全州牛的飼養(yǎng)量達100.08萬頭，其中水牛40.92萬頭。牛飼養(yǎng)量位居全省16個州市的第一

7、位。但從總體上看，由于扶持力度不夠、良種推廣較慢等因素的影響，目前雖然飼養(yǎng)量大，仍處于科技含量較低、產(chǎn)業(yè)化水平低等粗放生產(chǎn)階段，養(yǎng)牛生產(chǎn)的資源優(yōu)勢未能充分轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟優(yōu)勢。針對***現(xiàn)有萬頭水牛的資源優(yōu)勢以及農(nóng)民增收的需要，***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司計劃利用***畜牧綜合養(yǎng)殖基地，引進高產(chǎn)的摩拉水牛和尼里/拉菲水牛凍精改良本地水牛,加快***水牛改良推廣步伐，推動養(yǎng)牛業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展進程，促進農(nóng)民持續(xù)增收和解決“三農(nóng)”問題提供產(chǎn)業(yè)支撐。 5、項目擬建地點 該項目以***畜牧綜合養(yǎng)殖基地的養(yǎng)殖場為依托，周邊村寨的農(nóng)戶為補充，輻射帶動等縣水牛凍精改良技術(shù)的推廣應(yīng)用。

8、***畜牧綜合養(yǎng)殖場位于***縣開化鎮(zhèn)高登村，距***縣城4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境污染少。項目擬建的的奶水牛示范場、奶制品加工廠及肉制品加工廠場建于此。 6、項目建設(shè)規(guī)模與目標 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)存欄奶水牛500頭的示范場1個、年加工處理水牛奶噸的加工廠1座和年生產(chǎn)處理噸水牛肉加工廠1座；建設(shè)20個奶水牛示范區(qū)，每個示范區(qū)扶持飼養(yǎng)奶水牛奶至少5頭的農(nóng)戶150戶。 項目的建設(shè)目標是：大力開展培訓工作，特別是大量培訓基層技術(shù)人員和農(nóng)戶，大規(guī)模開展水牛人工授精改良工作；建立奶水牛開發(fā)示范村，推廣奶水?？茖W飼養(yǎng)技術(shù)；通過擴大宣傳，招商引資到***來發(fā)展水牛的飼養(yǎng)及乳、肉加工業(yè)，

9、通過龍頭加工企業(yè)的帶動，建立水牛奶收購、保鮮、加工、營銷系統(tǒng)，用10年左右的時間，逐步建立起比較完善的集水牛改良、科學養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的水牛乳、肉生產(chǎn)、加工、營銷體系，把水牛業(yè)發(fā)展成為***一個獨具特色的新興支柱產(chǎn)業(yè)。 具體目標：在奶水牛示范場及20個示范區(qū)內(nèi)達產(chǎn)年奶水牛存欄20000頭，擠奶水母牛存欄1.2萬頭，年產(chǎn)水牛奶18000噸，原料奶產(chǎn)值7200萬元，深加工后產(chǎn)值可達1億多元。年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛（水牛）11642頭，原料牛產(chǎn)值3725.4萬元，通過精加工產(chǎn)值5460萬元。通過龍頭加工企業(yè)對包括示范區(qū)在內(nèi)的全州境內(nèi)商品肉牛、原料奶的組織收購、加工，生產(chǎn)銷售水牛肉制品4000噸，奶制

10、品（折合原料奶）18000噸。 7、項目主要建設(shè)條件 1、飼草飼料資源豐富。***地處低緯高原季風氣候區(qū)，冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充沛，適應(yīng)動植物生長繁育。全州現(xiàn)有草地面積81.5萬公頃（其中可利用草地面積77.4萬公頃），鮮草年產(chǎn)量833.5萬噸,理論載畜量68萬個黃牛單位；年有農(nóng)作物秸稈飼料資源約144萬噸和各類青綠多汁飼料85萬噸，可飼養(yǎng)40萬個黃牛單位；有農(nóng)閑田地96萬畝,農(nóng)閑田地可用于種草面積34萬畝，產(chǎn)草量306.9萬噸，理論載畜量達42萬個黃牛單位,全州飼草飼料理論總載畜量達150萬個黃牛單位。其中，***畜牧綜合養(yǎng)殖基地現(xiàn)有可種草養(yǎng)畜的荒山和退耕地4000畝，已種植紫花苜蓿

11、和多年生黑麥草等優(yōu)質(zhì)牧草1500畝，項目實施有充足的飼草飼料資源基礎(chǔ)。 2、有數(shù)量較大水牛群體。***40.92萬頭存欄水牛中,能繁母牛達15.33萬頭。***也是***開展水牛改良較早的地區(qū)之一，上世紀七十年代末，富寧、廣南就曾開展過用摩拉水牛和尼里水牛的凍精對本地水牛進行雜交改良，但由于當時市場需要的是役牛，而且水牛人工授精技術(shù)較難掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。進入九十年代后，特別是在中國-歐盟水牛開發(fā)項目的帶動下，***水牛凍改數(shù)量呈直線上升趨勢，據(jù)統(tǒng)計，全州2004年水牛人工授精改良達1.31萬頭，2008年達2.17萬頭。加上之前改良產(chǎn)生的雜交水?，F(xiàn)在已不低

12、于1萬頭。這為實施該項項目打下了較為堅實的地基礎(chǔ)。 3、交通方便，產(chǎn)品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。***鄰近昆明、“兩廣”等沿海大中城市，距省會昆明僅300余公里，距南寧約600余公里，距最近的出海港——北海港約800余公里。***普者黑機場，今年四月底將實現(xiàn)通航，***至昆明、至南寧的時間將大為縮短；目前國家正在建設(shè)的衡昆高速公路和富寧港，是云、貴、川通往“兩廣”等沿海城市的主要通道，明年將建成通車,屆時便捷的交通，將大改善***的交通運輸狀況，再加上與越南接壤的國家級天?？诎兜葪l件使***凸顯出參與中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的良好區(qū)位優(yōu)勢。昆明、“兩廣”、越南等長期以來一直是***肉牛產(chǎn)品的銷售市場

13、。而***牛奶消費一直靠調(diào)進滿足州內(nèi)市場需要，年調(diào)入鮮奶量約600噸以上。大力發(fā)展肉牛和奶水牛生產(chǎn)是全州人民生活水平不斷提高的需要，并有昆明、“兩廣”、海南、越南等市場作支撐，產(chǎn)品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。 4、有較強的技術(shù)力量作保證。示范場不僅常年聘請兩名具有副高職稱的畜牧獸醫(yī)技術(shù)專家作公司技術(shù)顧問，而且還招聘了西南農(nóng)大、***農(nóng)大等院校畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的5名人員在公司內(nèi)工作。同時***、縣畜牧部門為該項目的技術(shù)支撐單位，已與我公司建立了技術(shù)聯(lián)盟，長期派技術(shù)人員到基地指導，項目實施有較強的技術(shù)力量作保證。 5、有優(yōu)惠的政策。***自“九五”以來一直把畜牧業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)進行培育，出臺了“對興辦規(guī)模

14、養(yǎng)殖場所需生產(chǎn)用地按農(nóng)業(yè)用地管理，對創(chuàng)辦的畜禽養(yǎng)殖、加工、營銷企業(yè)無論企業(yè)的性質(zhì)和規(guī)模大小均享受非公有制經(jīng)濟的優(yōu)惠待遇，并給予貼息貸款、財政補助；對養(yǎng)殖專業(yè)戶、重點戶實行優(yōu)先貸款支持、優(yōu)先技術(shù)和物資服務(wù)等一系列優(yōu)惠政策，為項目建設(shè)提供了優(yōu)惠的政策。此外，州政府2008年投資1000萬元，新建了8個凍改中轉(zhuǎn)站和300個凍改點，這將為奶水牛的發(fā)展創(chuàng)造很好的條件。 （二）主要技術(shù)經(jīng)濟指標 生產(chǎn)規(guī)模及相關(guān)主要產(chǎn)品：示范區(qū)達產(chǎn)年繁殖母水牛20000頭，其中產(chǎn)奶母水牛12000頭，年產(chǎn)水牛奶18000噸；年均出欄優(yōu)質(zhì)肉牛（水牛）11642頭。屠宰加工廠生產(chǎn)銷售水牛肉制品4000噸，乳制品廠生產(chǎn)銷售乳

15、制品（折合原料奶）18000噸。 繁殖成活率：60% 產(chǎn)奶量：F1水牛年產(chǎn)奶1.5噸。 產(chǎn)肉量：每頭育肥水牛產(chǎn)肉200kg。 項目總投資：6970.60萬元，其中建設(shè)投資為5970.60萬元，流動資金1000萬元。 年銷售收入26005.00萬元，年均銷售利潤7775.71萬元，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為25.50%，投資回收期為8.2年（靜態(tài)）。 詳見“附表4項目主要技術(shù)指標”、“附表5項目主要經(jīng)濟指標”。 （三）問題與建議 1、***雖然水牛群體數(shù)量大，但由于奶業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，特別是奶水牛業(yè)的開發(fā)，才剛剛起步，目前仍處于水牛雜交改良階段，對于水牛人工授精、奶水牛的飼養(yǎng)管理等技術(shù)環(huán)

16、節(jié)還需進一步積累經(jīng)驗，因此，目前的當務(wù)之急是大力開展這方面的技術(shù)培訓。 2、由于距“兩廣”較近，雜交水牛十分好賣，近幾年***雖然每年都進行了較大規(guī)模的水牛改良，并產(chǎn)下了不少的雜交水牛，但由于雜交牛售價高，群眾迫于經(jīng)濟困難，只顧眼前利益，相當一部份雜交牛已被賣到廣西，這也是***目前雜交水牛還不多的一個原因。因此，應(yīng)采取有效措施，盡快集中一定數(shù)量的且質(zhì)量較高的雜交水牛群體，才能盡快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)揮資源優(yōu)勢，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。 3、農(nóng)戶購買能繁母牛和建設(shè)標準化生產(chǎn)小區(qū)需要的資金數(shù)量大，僅靠自有資金是難以解決的，建議政府協(xié)調(diào)銀行部門，給予信貸支持和土地使用的政策性支持。 4、建議

17、***縣政府加強項目籌建班子的力量，加大前期工作力度，切實做好各項目準備工作，并以系統(tǒng)工程的方法，統(tǒng)籌安排和指導項目建設(shè)。 二、市場預測 （一）國內(nèi)水牛業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 據(jù)統(tǒng)計，2004年全國2236.1萬頭，占全國養(yǎng)?？倲?shù)的18.2%，世界排名第三位。其中主要集中在廣西、***、廣東、福建、浙江、江蘇、四川和貴州個?。▍^(qū)），這8省區(qū)共有水牛存欄1584.83萬頭，占全國水牛存欄總數(shù)的70.84%。 我國奶水牛業(yè)的發(fā)展始于上世紀50年代，當時的中央政府在1957年就有計劃地從印度引進世界著名乳用型摩拉水牛。1974年又從巴基斯坦引進著名的乳用型尼里/拉菲水牛，對我國的沼澤型

18、水牛進行改良，成績最為顯著的是廣西水牛研究所。特別是通過1997-2002年在廣西、***和廣東三?。▍^(qū)）實施的中國-歐盟水牛開發(fā)項目，我國奶水牛業(yè)的開發(fā)，進入了“快車道”。目前我國奶水牛主產(chǎn)?。▍^(qū)），主要是廣西、***、廣東、福建4?。▍^(qū)），奶水牛業(yè)發(fā)展已具產(chǎn)業(yè)化雛形。2004年，奶水牛主產(chǎn)省區(qū)奶水牛畜飼養(yǎng)增長速度快。奶水牛存欄總數(shù)從2003年的83640頭增長到100867頭，增長量為17227頭，產(chǎn)奶水牛飼養(yǎng)量達到了30072頭，占奶水牛存欄的29.81%，比2003年增長了8.76%。 我國通過幾十年的改良已培育出適應(yīng)性強、產(chǎn)乳性能好的乳用型雜交水牛，一般雜交一代水牛泌乳期280—3

19、20天，泌乳量1230—2000kg；雜交二代水牛泌乳期310—320天，泌乳量2260—2290kg；三品種雜交后代泌乳量更高。我國的水牛發(fā)展趨勢，從役用為主，變?yōu)槿?、肉為主? （二）世界水牛業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 據(jù)“FAO”《生產(chǎn)年鑒》（2000）資料統(tǒng)計，全世界有水牛16,506.2萬頭，占世界養(yǎng)牛總數(shù)的12.22%，分布于五大洲中，亞洲水牛最多為16,037.7萬頭，占世界水牛總數(shù)97.16%；近年來，亞洲、非洲和歐洲水牛有所增長。在國際上意大利水牛發(fā)展最快，從1959年到1999年的50年間，水牛數(shù)量增長了17倍，主要是水牛奶全部用于加工奶酪，而世界上最好的奶酪是意大利用水牛奶生產(chǎn)的

20、，其產(chǎn)品遠銷美國、英國、法國等國外，在國內(nèi)只能滿足中上層人士的消費。國際上水牛發(fā)展趨勢主要是“乳用為主，肉役為輔”。 （三）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析 （1）市場供求分析 ①國際乳品市場供求簡析 世界人均年占有奶量100公斤，發(fā)達國家人均年消費量205公斤，發(fā)展中國家人均年消費量37公斤，國際上奶牛的產(chǎn)奶量和消費量基本平衡。但是在意大利水牛奶的制品奶酪一直供不應(yīng)求，每公斤水牛鮮奶收購價為1美元，而黑白花僅為0.3美元，所以意大利水牛從1950年到1999年，50年來增長了17倍。意大利用水牛奶生產(chǎn)的“Mozzrella”奶酪出廠價10美元/kg，出口價15—18美元/kg；需求量越

21、來越大，只能供應(yīng)中、上層人士和部分出口歐、美國家，水牛奶業(yè)發(fā)展十分看好。 ②我國乳品市場供求簡析 改革開放使我國乳業(yè)逐步走上了發(fā)展的快車道。從1978年到2001年我國奶牛存欄量從48萬頭增加到567萬頭，23年增長了11.8倍。2001年全國人均消費奶8.7公斤，***人均消費奶3.5公斤，德宏州人均消費奶0.68公斤。由此可知，我國乳業(yè)的發(fā)展與世界相比差距之大，也正是由于差距大，才有發(fā)展的廣闊空間。 在我國的水牛乳業(yè)發(fā)展上，目前廣西走在全國的前列，但是全國的水牛乳業(yè)正在起步，尚未形成產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的局面。在***，德宏州、保山市的騰沖縣處于前列。州內(nèi)的廣南縣和丘北也有較大的發(fā)展。 ③牛

22、肉市場供求簡析 肉牛業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，也是提供肉食產(chǎn)品改善人民生活的重要產(chǎn)業(yè)。中國人均有牛肉3.95kg，低于9.86kg的世界平均水平，相當于發(fā)達國家的1/10。從美國進口的高檔牛肉價270元/kg，中國育肥牛肉價50元/kg，***當?shù)厝馀＞饧s20元/kg。整體看牛肉需求量較大，在中國相當長的時間內(nèi)存在供不應(yīng)求的局面，而且價格看漲。 ***發(fā)展肉牛和奶水牛生產(chǎn)具有豐富的草料等資源優(yōu)勢和鄰近昆明、“兩廣”、越南等市場的區(qū)位優(yōu)勢。長期以來，肉牛一直銷往昆明、“兩廣”、越南等市場，并且在這些市場具有一定的市場競爭優(yōu)勢。2004年，全州外銷活牛6.14萬頭，牛肉510噸。***牛奶消

23、費則一直靠調(diào)進滿足州內(nèi)市場需要，年調(diào)入鮮奶量約600噸以上，而***牛奶年生產(chǎn)量不足200噸，需求差距較大。根據(jù)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》(2001—2010年)，到2010年全國人均保障合理的肉蛋奶攝入量為59公斤，其中肉類28公斤,蛋類15公斤,奶類16公斤。***大力發(fā)展肉牛和奶牛生產(chǎn)不僅是全州人民生活水平不斷提高的需要，而且有昆明、“兩廣”、海南、越南等市場作支撐，項目建設(shè)市場風險不大，前景廣闊。 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1、建設(shè)規(guī)模方案 （1）土建規(guī)模： ①奶制品加工廠：加工車間及各類用房2690 m2，排污系統(tǒng)400m3 ②屠宰加工

24、廠： 2540m2，排污系統(tǒng)600m3 ③養(yǎng)牛示范戶：改造牛舍 20000m2；建青貯窖6000m3 ④水牛奶收購站：1200m2 （2）人工牧草種植： ①種植刈割型人工牧草3000畝，主要是一年生黑麥草、王草、高丹草等； ②建植人工草場2000畝。 （3）儀器、設(shè)備購置： ①屠宰加工廠：屠宰設(shè)備、分割設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)加工設(shè)備各1套，運輸車3輛。 ②奶制品廠：乳制品各類處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及相關(guān)加工設(shè)備各一套，運輸車3輛。 ③養(yǎng)牛示范場：割草機8臺，飼料粉碎機5臺，擠奶機30臺。 ④水牛奶收購服務(wù)建設(shè)方面：貯奶罐、泵奶器各10個，計量設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備及冷庫設(shè)備各10套。

25、2、產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)度分析 項目實施可提供直接就業(yè)崗位183個；間接崗位2000多個；可為當?shù)仞B(yǎng)牛農(nóng)戶每年帶來1.36億元的直接經(jīng)濟收入，可促進飼料加工業(yè)、乳制品加工業(yè)、肉食品加工業(yè)的深化與發(fā)展，增加地方稅收；可刺激和培育交易市場化；可促進***產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度，為當?shù)剞r(nóng)民增收致富構(gòu)筑一個新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)平臺。 （二）產(chǎn)品方案 1、水牛鮮奶及其制品： 消毒奶4750噸、佐餐奶8075噸、干酪900噸。 2、水牛肉制品及其附屬品 加工生產(chǎn)普通牛肉2900噸、優(yōu)質(zhì)冷卻切塊肉900噸、高級冷卻肉200噸以及牛皮20000張、牛骨800噸、內(nèi)臟和頭蹄各20000套。 四、場址選擇 （一）場

26、址選擇的原則 項目以國家頒布的“無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”監(jiān)控整個養(yǎng)牛生產(chǎn)活動，在獸醫(yī)衛(wèi)生保健、防疫、環(huán)境等方面有著特定的要求，因此項目場址的選擇除應(yīng)滿足一般建設(shè)項目所需的必要條件外，還應(yīng)具備以下要求： 1、交通便利； 2、地勢干燥、通風良好； 3、水源豐富、水質(zhì)良好，土地資源好，利用程度高； 4、基礎(chǔ)設(shè)施良好，水、電供應(yīng)可靠； 5、離居民區(qū)及主要交通要道有足夠的防疫距離； 6、周圍沒有對環(huán)境有污染的企業(yè)； 7、抵御洪、澇、旱災害和疫病危害的能力強，無征地與拆遷的影響。 （二）場址所在地位置現(xiàn)狀 奶水牛示范場及水牛奶制品加

27、工廠、水牛肉制品加工廠的地址位于***畜牧綜合養(yǎng)殖場內(nèi)。該場位于***縣開化鎮(zhèn)高登村，距***縣城東北方向4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境較好，無拆遷，土壤類型屬紅壤，土質(zhì)堅硬，無膨脹土，無滑坡，無水患，周圍環(huán)境無污染，草料及生產(chǎn)用水供給有充分保證，一年四季隨時可施工，不會影響項目總體建設(shè)。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 本項目技術(shù)方案主要包括人工授精改良與繁殖調(diào)控、飼草飼料種植、水牛奶產(chǎn)品加工及牛的疫病防制等四個方面，其總體思路及技術(shù)路線分述如下： 1、水牛雜交改良 （1）能繁母牛的選擇 擬從本州水牛的主產(chǎn)區(qū)，按體尺、體重的平均數(shù)加一個標

28、準差的標準選購優(yōu)質(zhì)能繁母牛20000頭。對能繁母牛的選擇，分兩種情況進行：一是已有雜交水牛的，只要無繁殖系統(tǒng)疾病的全部留下；二是本地母牛按本地牛的標準進行整群鑒定，選優(yōu)去劣，力爭在在體尺、體重方面均在本地水牛平均數(shù)以上。 （2）雜交組合方案 根據(jù)中國-歐盟水牛開發(fā)項目所取得的成果及研究積累，水牛雜交改良的父本采用摩拉水牛和尼里/拉菲水牛，其技術(shù)路線見圖5-1水牛雜交改良示意圖。 摩拉水?！醲本地水?！? ↓ F1♀x尼里/拉菲水牛♂

29、 F2♀x尼里/拉菲水?！? 群內(nèi)自交（橫交） 圖5-1 水牛雜交改良示意圖 （3）繁殖 牛的繁殖采取以人工授精方式為主，本交配種為輔的方式進行。為了保證人工授精受胎率的提高，因此要在項目區(qū)將本地公牛全部去勢。 2、牧草種植生產(chǎn)技術(shù)與流程 換茬與輪作種植技術(shù) 土壤分析與植物營養(yǎng)監(jiān)測 飼草與青飼料生產(chǎn) 飼草與青飼料加工與調(diào)制 儲 備 養(yǎng) 殖 圖5-2

30、 飼草與青飼料技術(shù)工藝流程圖 3、防疫措施 為了達到科學、衛(wèi)生的飼養(yǎng)管理，防止牛病菌的傳播，重點養(yǎng)牛村必須建立獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系，并有專業(yè)人員負責管理，制定嚴格的管理措施，實施進出消毒制度，嚴禁病毒帶入村莊或牛場內(nèi)，要設(shè)消毒池，確保養(yǎng)牛的安全生產(chǎn)。 4、水牛奶產(chǎn)品加工方案 （1） 佐餐奶、消毒奶的工藝流程大致如下： 鮮奶 →凈乳 →貯奶 →殺菌 → 真空包裝 → 冷藏 （2）干酪：系在牛乳中加入適量的皺胃酶，使蛋白質(zhì)凝固，繼而將凝塊壓成塊狀后經(jīng)微生物與酶的作用，并經(jīng)過長時間的生物化學成熟后而制成的乳制品。干酪生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品乳清經(jīng)噴霧干燥后可制

31、成乳清粉。工藝流程如下： 水牛奶 （二）設(shè)備方案 本項目的主要設(shè)備有：人工授精設(shè)備、割草機、飼料粉碎機、運輸車、凍改設(shè)備、奶制品加工設(shè)備、肉制品加工設(shè)備等。詳見“附表1、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表”。 （三）工程方案 1、主要建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu) 主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。其中牛舍為半開放式磚木結(jié)構(gòu)；辦公用房為磚混結(jié)構(gòu)；青貯窖的墻體以塊石砌成，青貯池以磚砌成。奶制品加工廠房為鋼架磚砌混合結(jié)構(gòu)；運動場為石板鑲砌。 2、主要建、構(gòu)筑物工程 主要建、構(gòu)筑物工程詳見“附表1、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表”。 六、主要原材料供應(yīng) 項目的原

32、材料供應(yīng)，主要涉及到凍精、液氮的供應(yīng)，飼草飼料及奶產(chǎn)品加工的包裝物等幾個方面。 （一）凍精及液氮 項目所需的凍精及液氮（用于保存凍精），均可以從省凍精站或大理州凍精站購買，運輸方式為公路運輸。 （二）飼草飼料 項目的飼草需求原則上由生產(chǎn)者自己生產(chǎn)解決，所需精飼料通過購買解決。根據(jù)當?shù)夭萆讲萜庐a(chǎn)草量及農(nóng)作物秸稈的產(chǎn)量測算，當?shù)刈援a(chǎn)飼草飼料基本能保證項目區(qū)牛群飼養(yǎng)規(guī)模的需要，但要做到全年均衡供應(yīng)，還必須種植優(yōu)良人工牧草，牧草生產(chǎn)規(guī)模為刈割型人工草地20000畝（大田為主，草場為輔）。推薦品種為冬牧70黑麥草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青貯玉米以及非洲狗尾草等。 （三）原料奶

33、 原料奶來源于本項目所產(chǎn)生的水牛奶。 （四）建筑材料 加工廠和養(yǎng)殖小區(qū)與養(yǎng)牛大戶建設(shè)所需的建筑材料主要為磚、水泥、石料、木材、竹材、石灰等，項目區(qū)即可供給；鋼材和其它特殊材料可向昆明購買。 奶制品加工廠、養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)牛大戶生產(chǎn)中所需的煤炭、電力等能源材料當?shù)乜蓾M足供給。 （五）包裝物定單外購。 七、項目總體布置 （一）總體布置 由于***土地面積較廣，水牛數(shù)量較多，分布較廣，僅以一個項目要覆蓋全州，這從人力、物力和財力方面來看都不太現(xiàn)實。因此，本項目，擬以***及附近的馬關(guān)、硯山三縣為主帶動西疇和麻栗坡兩縣。在以壩區(qū)為主，山壩結(jié)合部的20個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建立優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地

34、。 （二）公用工程 1、給水系統(tǒng) 乳制品加工廠、肉制品加工廠、以及每個養(yǎng)牛重點戶的水源均利用現(xiàn)有的自來水廠的水源，其水質(zhì)符合國家《生活飲用水標準》，可滿足生產(chǎn)、生活和消防用水需要。 2、排水系統(tǒng) 不論是飼養(yǎng)專業(yè)村還是養(yǎng)牛戶的廢水，要經(jīng)隔離池排入處理池，生活污水及人糞尿經(jīng)糞池處理后，作為飼草地灌溉用水。雨水采用溝排方式。 3、供電與通訊 （1）供電：該項目的供電電源由變電站直接引入。 （2）通訊：大部份村均可利用當?shù)氐某炭仉娫捑W(wǎng)，通訊能保障暢通。 八、防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系 （一）防疫體系的建設(shè)目標 本項目防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系的建設(shè)目標是通過建立完善的獸醫(yī)衛(wèi)生

35、防疫體系，改善水牛的生產(chǎn)健康狀況，提高其繁殖性能和生產(chǎn)性能，保證畜產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，最大限度降低生產(chǎn)的風險。具體包括： 1、預防和控制傳染病的發(fā)生。 2、減少消化系統(tǒng)疾病。 3、減少犢牛疾病的發(fā)生，提高犢牛的成活率。 4、改善牛群的飼養(yǎng)管理，降低生產(chǎn)費用。 5、減少繁殖疾病的發(fā)生。 （二）防疫技術(shù)保障體系 本項目獸醫(yī)衛(wèi)生防疫保障體系的防治工作主要包括： 1、防止重大傳染病的進入。對引進的種牛必須進行嚴格的產(chǎn)地檢疫，進入本地區(qū)必須在隔離場進行隔離檢疫。 2、對本州的牛群，根據(jù)當?shù)匾卟“l(fā)生流行情況，按計劃進行檢疫和預防免疫。 九、環(huán)境影響評價 （一）項目所在

36、地環(huán)境現(xiàn)狀 項目所在地***的環(huán)境非常好，空氣、水質(zhì)均在國家良好標準之上。項目所實施的規(guī)模養(yǎng)殖，理論上將對周圍環(huán)境造成一定影響，對此將按下述處理方法進行規(guī)范處理。 （二）項目產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響分析 1、噪聲：本項目的噪聲主要來自牛的叫鳴聲，但對周圍環(huán)境及人無影響。 2、廢水：奶制品廠用水、屠宰加工廠用水、農(nóng)戶清洗牛舍及器具均有一定的廢水排放，可經(jīng)排污系統(tǒng)處理后加以利用。 3、固體廢物：該項目的主要固形污染物為牛糞，可通過集中堆放發(fā)酵，作有機肥加以利用。 （三）環(huán)境保護措施 對于廢水及牛排泄的糞尿，根據(jù)國家環(huán)保局頒布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（2001年3月20日頒布）

37、的有關(guān)規(guī)定，將本著綜合利用優(yōu)先及資源化、無害化及減量化的原則加以處理，處理程序大致如下： 結(jié)合每天的牛舍清潔，將牛糞及污染的飼草等直接清掃堆積自然發(fā)酵；對流體狀的糞便、尿液及清洗場地、器具生產(chǎn)的污水經(jīng)過濾，使固體物和液體分開。其中液體部分經(jīng)厭氧發(fā)酵及曝氧發(fā)酵，供種植業(yè)灌溉使用，固體部分（包括直接堆積發(fā)酵的羊糞及被污染的飼草）經(jīng)發(fā)酵后作有機肥供種植業(yè)使用或銷售。其工藝流程如污水、污物處理工藝示意圖所示。 糞水 固體分離 固液分離 分離的液體 沉淀曝氧發(fā)酵 厭氧發(fā)酵 水 泵 調(diào)節(jié)池 二級厭氧發(fā)酵 曝氧、沉淀 貯水池 自然堆肥 種植項目使用或出售 水泵 緊急消

38、防 草坪、果林 水泵 蔬菜 脫硫、脫水 生產(chǎn)沼氣（本項目不考慮） 圖9-1污水、污物處理工藝示意圖 十、項目組織與人力資源 （一）項目的組織管理 1、項目領(lǐng)導小組 為做好項目的組織管理工作，擬成立項目領(lǐng)導小組，組長由***縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔任，副組長由縣畜牧局局長擔任，成員由財政、計劃局、畜牧局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)行等部門的主要領(lǐng)導組成。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣畜牧局，由局長兼任辦公室主任。項目領(lǐng)導小組的職責是做好項目的準備，協(xié)調(diào)并組織實施，解決項目中的重大問題、制定有關(guān)政策。 2、項目執(zhí)行

39、小組 為確保項目的順利實施，在項目領(lǐng)導小組辦公室屬下成立項目執(zhí)行小組，由申報單位的相應(yīng)技術(shù)人員和縣、鄉(xiāng)畜牧站的技術(shù)人員組成，具體負責項目的實施。 3、項目監(jiān)督 為保證項目按計劃正常執(zhí)行，項目建設(shè)設(shè)立監(jiān)督體系，委托當?shù)氐膶徲嫴块T，做好項目建設(shè)中及項目結(jié)束時的審計工作，每年定期進行審計。此外還應(yīng)由州級主管部門定期或不定期地對項目進行檢查。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。 （二）項目人員配置 根據(jù)項目建設(shè)的特點，奶水牛示范場需投入管理人員5人，技術(shù)人員6人，工人40人；肉制品加工廠需投入管理人員5人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)及工人營銷人員50人；乳制品加工廠需投入管理人員5人，技術(shù)人員

40、6人，生產(chǎn)工人及營銷人員60人。 （三）人員培訓 本項目的培訓對象主要有管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和飼養(yǎng)農(nóng)戶三個層次。其中： 1、畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員，包括縣、鄉(xiāng)兩個部分。從技術(shù)業(yè)務(wù)角度考慮主要有：畜牧（繁殖、飼養(yǎng)、飼料生產(chǎn)等）和獸醫(yī)及相關(guān)的業(yè)務(wù)管理等，其業(yè)務(wù)培訓將委托省屬大專院校、有關(guān)科研所及省級技術(shù)推廣單位負責。 2、管理人員，均委托省級相關(guān)部門幫助培訓。 3、農(nóng)戶，由縣畜牧局及鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站組織培訓。以本地培訓為主，有必要時可選送部份人員到省、州或外地培訓。 十一、項目實施進度 （一）建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期計劃為2年，即2006年4月-2008年4月。 （二）項目實

41、施進度安排 1、2006年4-6月：完成各項前期工作，如項目的申報、評審、立項等前期工作； 2、2006年7-9月完成項目初設(shè)、資金籌措，并啟動“三通一平”工作等； 3、2006年10月-2007年5月完成奶制品加工廠、肉制品加工廠以及牛舍、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛技術(shù)服務(wù)站業(yè)務(wù)用房等工程建設(shè)； 4、2007年4月-9月完成牧草、飼料栽種等工作； 5、2007年10月～12月完成青貯窖建設(shè)及技術(shù)培訓； 6、2008年1-2月設(shè)備購置、安裝調(diào)試，全部工程建設(shè)完畢。 7、2008年3-4月，能繁母牛進場，項目進行試生產(chǎn)、進而正式運營。 （三）項目實施進度表 　　　

42、 項目實施進度表 序 2006 2007 2007 號 工作階段 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 前期工作 2 三通一平 3 基建 4 牧草及飼料建設(shè) 5 青貯窖建設(shè)、培訓 6 設(shè)備安裝調(diào)試

43、 7 試生產(chǎn)、投產(chǎn) 十二、投資估算、資金籌措及使用 （一）投資估算 1、投資估算依據(jù) ***建設(shè)廳《***建筑安裝工程消耗量定額》（2003）； ***建設(shè)廳標準定額處編發(fā)的有關(guān)文件匯編； 市場材料價格參照《***工程建設(shè)材料設(shè)備價格信息》。 2、投資估算 （1）建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資估算額為5970.60萬元，占總資金的85.65%。其中： ①土建工程費 包括土建投資、供水系統(tǒng)、電力系統(tǒng)及排污系統(tǒng)，共計1171.20萬元，占總資金的16.80%。 詳見“表1項目建設(shè)內(nèi)容、

44、規(guī)模及投資明細表”。 ②設(shè)備及工器具購置費(含安裝費用) 包括飼養(yǎng)管理設(shè)備、技術(shù)服務(wù)設(shè)備、運輸設(shè)備和辦公設(shè)備及安裝費用等，共計2827.80萬元，占總資金的40.57%。 詳見“表1項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表”。 ③工程建設(shè)其他費用 包括固定資產(chǎn)投資其他費用及遞延資產(chǎn)投資其他費用，共計1196.00萬元，占總資金的17.16%。 詳見“表1項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表”。 ④基本預備費 按土建工程費、設(shè)備及工器具購置費和工程建設(shè)其他費用之和的5%計，為415.60萬元，占總資金的5.96%。 ⑤漲價預備費 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)建設(shè)期較短的項目可不計漲價預備費，故

45、投資估算中未計漲價預備費。 ⑥建設(shè)期借款利息360萬元，占總資金的5.16%。 ⑦安裝工程費：已估算入設(shè)備購置費用中，不再單獨計算。 （2）流動資金估算 項目流動資金估算額達產(chǎn)年（項目建成后第8年）為1156.40萬元。在此采取自籌1000萬元的方式納入總投資計劃，以保證項目建設(shè)投產(chǎn)中能夠正常運營。詳見“表12流動資金估算表”。 3、項目投入總資金估算 該項目投入總資金估算總額為6970.60萬元，其中：建設(shè)投資5610.60萬元（含建設(shè)期利息），流動資金1000萬元。 總資金估算詳見“表2、項目投入總資金估算匯總表”。 （二）資金籌措 項目投入總資金6970.60萬元，其中

46、申請國家建設(shè)資金1000萬元，州配套50萬元，縣(市)配套50萬元，向銀行申請長期貸款5000萬元，，自籌1870.60萬元。 （三）資金使用計劃 在上述資金中，國家各級建設(shè)資金主要用于***境內(nèi)奶水牛養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)、草山和飼料地建設(shè)、以及購置相應(yīng)的設(shè)備，并用部分資金扶持重點養(yǎng)牛示范戶和技術(shù)培訓；銀行貸款主要用于屠宰加工廠、乳品加工廠土建工程的建設(shè)及其設(shè)備的購置，自籌資金主要用于項目運營流動資金以及部份牛舍改造、青貯窖建設(shè)等。 根據(jù)項目的建設(shè)進度，擬定分年度投資使用計劃，建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)中，第一年投入資金3366.36萬元，第二年投入2244.24萬元。詳見“附表3、分年

47、度資金投入計劃表”。 十三、財務(wù)評價 （一）、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1、計算依據(jù)及測算辦法 本項目的經(jīng)濟測算指標，嚴格按國家計委、農(nóng)業(yè)部“計投資[2001]1349號文和農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局2001年3月1日通知”中的計算規(guī)則執(zhí)行，投入產(chǎn)出的經(jīng)濟效益按當?shù)貙嶋H測算。 2、項目計算期 項目計算期為18年，其中建設(shè)期2年（不含準備期），生產(chǎn)期16年。 3、牛群存欄測算 正常情況下，達產(chǎn)年示范區(qū)能繁母水牛的飼養(yǎng)量達20000頭，年末存欄32000頭。 4、產(chǎn)品產(chǎn)量估算 （1）產(chǎn)品產(chǎn)量估算 ①產(chǎn)品種類 項目產(chǎn)品分二大部份，第一部份為水牛鮮奶及其制品，包括

48、無菌鮮奶、佐餐奶和干酪，第二部份為水牛肉制品及其附屬品，包括普通牛肉、優(yōu)質(zhì)冷卻切塊肉、高級冷卻肉以及牛皮、牛骨、內(nèi)臟和頭蹄。 ②產(chǎn)量估算 a、水牛鮮奶及其制品 其中無菌鮮奶4750噸、佐餐奶8075噸和干酪900噸。 b、水牛肉制品及其附屬品 其中普通牛肉2900噸、優(yōu)質(zhì)冷卻切塊肉900噸、高級冷卻肉200噸以及牛皮20000張、牛骨800噸、內(nèi)臟和頭蹄各20000套。 詳見“附表9、項目產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售收入估算表”。 （二）銷售收入估算 1、銷售收入 銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售產(chǎn)量。項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年收入26005.00萬元。其中： （1）

49、 出售水牛奶及其制品收入19965.00萬元。 （2）出售水牛肉制品及其附屬品收入6040.00萬元； 詳見“附表9、項目產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售收入估算表”。 2、銷售稅金及附加 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，種植、養(yǎng)殖項目免交銷售稅金，故本項目的銷售稅金為零。 （三）成本費用估算 1、外購原材料、燃料及動力費用 根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)劃列出的原料主要是:水牛鮮奶、商品肉用活水牛、加工用輔料、包裝物等。奶制品加工廠所需的原料及輔料費用參見“表6水牛奶原料及輔料成本核算表”,所需燃料及動力費用，按每加工1噸原料奶平均需160元計；屠宰加工廠的水電消耗，分攤到每頭牛平均耗水以1.4噸計、耗電以5度

50、計。根據(jù)以上估算，達產(chǎn)年每年所需原材料、燃料及動力費用為15090.1萬元。詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。 2、工資及福利費 本項目參與計算成本的人員共計183人，全年工資及福利費為214.23萬元。詳見“附表11、工資及福利費估算表”。 3、折舊、攤銷費和修理費 （1）固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，按16年折舊，遞延資產(chǎn)分5年攤銷。固定資產(chǎn)原值為5970.60萬元，每年折舊350.6萬元，回收固定資產(chǎn)余值295.2萬元。遞延資產(chǎn)為66.00萬元，每年攤銷13.20萬元。 （2）修理費按建設(shè)投資原值5%提取,每年為295.2萬元。 （3）銷售費用按銷售收入（產(chǎn)值）的2.0

51、%計提，達產(chǎn)年每年為520.1萬元；管理費用按銷售收入的1.5%計提，達產(chǎn)年每年為390.1萬元。 詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。 4、財務(wù)費用 項目貸款為4000萬元，利息支出年利率均按6.0%計算。財務(wù)費用估算詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。 5、土地租用費 無。 6、可變成本和固定成本 （1）經(jīng)估算達產(chǎn)年平均可變成本為15090.1萬元； （2）經(jīng)估算達產(chǎn)年平均固定成本為2010.2萬元。 綜合以上各項，達產(chǎn)年項目的總成本估算為17100.3萬元，經(jīng)營成本為16749.7萬元。 （四）財務(wù)盈利能力分析 1、現(xiàn)金流量分析 內(nèi)

52、部收益率（IRR）為25.50%，財務(wù)凈現(xiàn)值為21885.87萬元，靜態(tài)投資回收期為8.2年，動態(tài)投資回收期為9.2年。見“附表13、全部投資現(xiàn)金流量表”。 2、財務(wù)比率 年平均利潤總額 投資利潤率=—————————— 100% 總投資 7775.71 =————————100% =111.55 %。 6970.60

53、 年平均利潤總額 銷售利潤率=————————100% 年平均銷售收入 7775.71 =————————100% =29.90 %。 26005.00 （五）項目償債能力分析 通過借款償還計算，本項目借款償還期為8.0年，詳見“附表15、借款還本付息表”。 （六）不確定性分析 1、敏感性分析 考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資作了增加或減少10%的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析，詳見“附表1

54、6、項目敏感性分析結(jié)果表”。 從表可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化對IRR的影響最大；其次是經(jīng)營成本增加，而建設(shè)成本的影響最小。因此，項目承辦單位應(yīng)把銷售價格和經(jīng)營成本作為項目管理重點來抓，提高勞動生產(chǎn)率，在經(jīng)營成本保持在正常水平的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品質(zhì)量，進而使項目產(chǎn)品在市場上有較強競爭力，取得良好收益 2、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點（BEP）為： 年固定成本 BEP=——————————————————100% （年銷售收入 — 年可變成本 —年銷售稅金及附加） 2010.2

55、 =—————————100% =18.42 %。 　　　　　　　26005.0-15090.1 盈虧平衡點的銷售收入為：26005.0萬元18.42%=4790.12萬元。 結(jié)果表明，該項目的生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的18.42%，即銷售收入達到4790.12萬元，項目即可收支平衡,說明該項目有較好的盈利空間，投資風險較小。 （七）財務(wù)評價結(jié)論 盈利能力分析表明，該項目全部投資內(nèi)部收益率為25.50%，超過12%的基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為21885.87萬元，大于0，靜態(tài)、動態(tài)投資回收期分別為8.2年和9.2年，低于基準投資回收期10年，具有較好的財務(wù)盈利能力。

56、不確定性分析表明，該項目建設(shè)投資對項目經(jīng)濟效果影響相對較小，具有較好的抗風險能力。 該項目盡管貸款金額較大，貸款利率較高，但可以在8.0年還清借款，說明其清償能力較強。 綜合以上分析，該項目的財務(wù)評價效益較好，從財務(wù)評價的角度看項目是可以接受的，值得投資建設(shè)。 十四、社會評價 （一）項目實施對社會的影響 該項目的建設(shè)具有顯著的社會效益： 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，我國養(yǎng)殖業(yè)對外開放進一步擴大，將面臨國際國內(nèi)市場雙重競爭的壓力，農(nóng)村剩余勞動力繼續(xù)增加，社會就業(yè)壓力不斷加劇，造成農(nóng)民收入過低和增長乏力，

57、進而帶來諸多社會問題。 本項目從當?shù)貙嶋H情況出發(fā)，面向國內(nèi)外市場，發(fā)展特色經(jīng)濟，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，講求經(jīng)濟效益，高起點開發(fā)，應(yīng)用資本、技術(shù)和先進的管理方法，強化畜牧和獸醫(yī)服務(wù)等各項措施，大力開展科學養(yǎng)殖，加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)乳、肉水牛業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，并通過發(fā)展牛的乳、肉產(chǎn)品加工業(yè)，形成生產(chǎn)、加工、銷售有機結(jié)合和相互促進的機制，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶頭作用，扶持、引領(lǐng)廣大養(yǎng)牛戶向著現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)升級，提高養(yǎng)牛戶的收入，能幫助偏遠地區(qū)的農(nóng)民實現(xiàn)脫貧，改善當?shù)厝嗣竦纳钏健? 該項目除每年提供183個直接就業(yè)機會外，還提供了大量的間接就業(yè)機會（如養(yǎng)牛、飼料和產(chǎn)品運輸?shù)龋??？梢跃徑馍鐣蜆I(yè)壓力，緩解當?shù)叵聧彿?/p>

58、流與分流渠道狹窄的矛盾。 該項目建成后在***范圍內(nèi)可起到極佳的示范效果，能帶動發(fā)展一批養(yǎng)牛戶。它將加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，推進養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村經(jīng)濟培育新的增長點。 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，歸根結(jié)底要靠科技進步和提高勞動者素質(zhì)。本項目開發(fā)有2000戶重點養(yǎng)牛家庭示范，有近萬戶農(nóng)戶參與，通過技術(shù)培訓和在生產(chǎn)中的實際指導，使廣大農(nóng)戶學到了一定的科學技術(shù)知識，并在生產(chǎn)實踐中逐步掌握水牛改良、飼養(yǎng)管理及其防病治病技術(shù)，提高了素質(zhì)，這將為當?shù)爻掷m(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)水牛養(yǎng)殖業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。 （二）社會風險分析 本項目是國家、地方、加工企業(yè)和農(nóng)戶共同投資建設(shè)的工程

59、，各級政府和當?shù)厝罕姸即罅χС衷擁椖康慕ㄔO(shè)，項目建設(shè)不存在社會風險。 （三）社會評價結(jié)論 本項目建成后，每年農(nóng)民群眾可增加收入，同時，本項目的實施，可促進景洪市目前的“糧食作物-經(jīng)濟作物”的二元結(jié)構(gòu)向“糧食-飼料作物-經(jīng)濟作物”的三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，改善生態(tài)環(huán)境。 總之，本項目的建設(shè)，對***社會、經(jīng)濟和文化的發(fā)展起到較大的促進作用，項目與所在地有較強的互適性，社會可行性良好。 十五、風險分析 本項目的實施已有很好的技術(shù)積累和成果貯備，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)方案可靠，原材料有保證。但是本項目也還存在一定的風險，分析如下。 （一）項目主要風險因素識別及分析

60、通過上述各章的分析，本項目主要風險因素在于疫病、產(chǎn)品質(zhì)量、原材料價格等方面，如表14-1所示。 表14-1 風險因素和風險程度分析 序號 風險因素 風險程度 說 明 1 市場 較大 1.1 產(chǎn)品價格 較大 受飼料價格的影響較大 1.2 競爭力 較大 在國內(nèi)的沿海市場及周邊國家有一定的市場份額，但一些國內(nèi)外同類產(chǎn)品將參加競爭 2 原材料 一般 2.1 價格 一般 受國內(nèi)外市場需求影響 2.2 供應(yīng) 一般 縣內(nèi)縣外可以解決 3 疫病防治 中等 各類傳染病的發(fā)生和流行 4 外部條件 一般

61、 4.1 基礎(chǔ)設(shè)施配套 一般 盡管本項目在當?shù)氐拈_發(fā)力度較大，但也要注意進度的匹配 4.2 水、電等的供應(yīng) 一般 本項目所需數(shù)量不大，當?shù)赝耆梢詽M足生產(chǎn)要求 （二）防范和降低風險措施 根據(jù)上述分析，本項目面臨的主要風險已經(jīng)明確，因而在項目實施中必須有針對性地提出防范和降低風險因素的對策。 1、在疫病風險防御方面： （1）從工程防疫技術(shù)設(shè)施上入手，嚴格工程防疫，從工藝流程、場地劃分、分區(qū)規(guī)劃到各場牛舍內(nèi)部環(huán)境管理設(shè)施均應(yīng)有利于防疫，有利于環(huán)境凈化。 （2）加強防疫體系的建設(shè)，切實做好產(chǎn)地檢疫和定期免疫工作，使得各種疫情能夠盡早得到發(fā)現(xiàn)和控制。 （3）認真貫徹“防重

62、于治”的方針建立健全嚴格的防疫制度和先進的衛(wèi)生設(shè)施，以確保安全生產(chǎn)。 2、在市場營銷戰(zhàn)略方面： （1）加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用民間組織、中介組織和各類銷售隊伍，千方百計拓寬流通渠道。要通過遠程拓展、多路進軍的方式，鞏固擴大省內(nèi)市場，盡快占領(lǐng)國內(nèi)市場，努力擠占周邊國家市場。 （2）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強管理，降低飼養(yǎng)成本以具有競爭力的價格擴大市場份額。 （3）成立農(nóng)民養(yǎng)牛協(xié)會，引導農(nóng)戶充分應(yīng)用現(xiàn)有成熟的科學飼養(yǎng)管理技術(shù)，在不斷提高產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量的基礎(chǔ)上，有組織有計劃地統(tǒng)一向乳、肉加工龍頭企業(yè)提供原料奶和商品肉牛，解決小生產(chǎn)與統(tǒng)一大市場對接難的問題,不斷規(guī)范養(yǎng)牛生產(chǎn)與加工企業(yè)行為

63、，保護養(yǎng)牛戶的利益不受侵犯，確保其利益的實現(xiàn)，為水牛業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供源動力。 3、在內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)方面 由于優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉基地建設(shè)是一項綜合性很強的工作，涉及部門多。為給項目正常和良好地進行創(chuàng)造一個比較順暢的內(nèi)外環(huán)境，能及時和準確地掌握有關(guān)各方對項目的要求的變化，并將項目建設(shè)單位面臨的困難與取得的進展傳遞給有關(guān)各方，以便取得其良好的支持與配合，應(yīng)注意加強與有關(guān)各方的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，確保與本項目有關(guān)的各項配套條件能夠及時落實，以保證項目能按時實施和正常運作。 十六、研究結(jié)論與建議 本可行性研究表明，該項目的建設(shè)： 1、符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，符合國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略。 2、產(chǎn)品市場看好，開發(fā)潛力大。 3、項目建設(shè)布局合理，規(guī)模適度，投資適當，方案成熟可靠。 4、本項目的實施，可形成畜牧業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，能有效增加農(nóng)民的收入，不僅有較好的經(jīng)濟效益，而且也有較好的社會效益，　　將為改善***的地方財政起到積極的作用。同時，也是安排農(nóng)村剩余勞動力和解決“三農(nóng)”問題的有效途徑之一。 5、本項目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值合理，盈虧平衡點適中，投資利潤率適當，投資風險較小。不論是從自然資源的可持續(xù)性來看，還是從社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性來看，都是可行的。 建議有關(guān)部門批準立項，盡快投資予以建設(shè)。 --