【超店長管理手冊】分店商品流轉(zhuǎn)操作規(guī)范

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1、編號： ITAT服規(guī)店字第4號（0605） ITAT分店商品流轉(zhuǎn)操作規(guī)范制度 一、 ITAT收發(fā)貨注意事項 為界定收貨方、發(fā)貨方、承運方、委托方之責(zé)任，降低損失，為索賠提供有效依據(jù)，使收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范、統(tǒng)一，特制定本制度。 1、適用范圍及相關(guān)職責(zé) 1.1 適用范圍：本條例適用于總倉及各門店收發(fā)貨時使用。 1.2 相關(guān)職責(zé)：物流部經(jīng)理、各門店店長、主管對相關(guān)規(guī)定要求的執(zhí)行情況負有監(jiān)督、管理的責(zé)任； 1.2.2 檢貨員、理貨員、門店收貨人員必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進行操作，對于違反流程操作的，將對相關(guān)責(zé)任人做出經(jīng)濟處罰。 2、注意細則 2.1 收貨注意事項門店主管每天通過OA（門店

2、收貨、調(diào)拔門店收貨列表）查詢即將到店的商品信息，做好收貨前的準(zhǔn)備工作，包括人員、場地;如果在預(yù)期到達時間未收到貨時,應(yīng)即時與發(fā)貨方和相關(guān)采集人員聯(lián)系.確認單據(jù)的準(zhǔn)確性. 門店收貨包括有四種形式：總倉調(diào)拔、總倉轉(zhuǎn)發(fā)、店店調(diào)拔、供應(yīng)商直送。收貨門店一定要分清商品狀態(tài)采取不同的收貨方式?？倐}調(diào)拔和店店調(diào)拔，門店收貨為調(diào)拔進貨入倉；總倉轉(zhuǎn)發(fā)、供應(yīng)商直送采用采購入倉收貨。 各門店在收供應(yīng)商直送的商品時必須把握商品的基本信息，如吊牌必須按國標(biāo)標(biāo)注，必須至少標(biāo)注以下項目：制造者的名稱和地址、產(chǎn)品名、型號與規(guī)格、纖維成分和含量、洗滌方法、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號、產(chǎn)品質(zhì)量等級、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證等。如所收商品缺少

3、以上基本商品信息,這類屬三無商品,堅決不能上柜銷售.應(yīng)及時把情況上報公司相關(guān)職能部門或?qū)?yīng)采集人員協(xié)助處理. 2.1.4 收貨時必須有兩名以上人員共同收貨，部門負責(zé)人或店長、主管必須有一位在場。同時必須依據(jù)調(diào)撥裝箱清單和托運單，核對每箱所貼或填寫的貨運標(biāo)貼是否相符；收貨時必須嚴(yán)格按《出貨記錄表》、《調(diào)拔裝箱清單》和《物料出倉單》上的信息驗收。任何門店或個人都不得只按托運單上的數(shù)量與實物的箱數(shù)進行簽收。 收貨人員認真檢查每箱貨物是否符合《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》（見本制度附件1），包括：紙箱有無受潮、破損？封箱標(biāo)貼、封箱膠帶、包裝帶是否完好？如對包裝存在任何疑問：收貨方必須和貨運公司共同當(dāng)面清點該箱貨

4、物內(nèi)裝實際數(shù)量，與該箱貨物的《貨運標(biāo)貼》上的所填寫的數(shù)量是否相符。 如不符，則全面清點該單號對應(yīng)的所有貨物，所確認的短缺商品必須在托運單上詳細注明，雙方簽名確認，同時填寫《貨運事故報告》，與貨運公司共同簽字確認，收貨方必須保留托運單原件，特殊情況可保留帶有簽名原件的托運單復(fù)印件。三小時內(nèi)將《貨運事故報告》 至發(fā)貨方、物流部，因延遲提供單據(jù)證明或單據(jù)不全，造成無法索賠的，損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 2.1.9 如外包裝無任何問題，需測量來貨立方數(shù)，核對是否與托運單上所填體積相符，發(fā)現(xiàn)差異超過3%需立即查明原因，對于虛報體積的應(yīng)立即知會發(fā)貨方，并向物流部報告，同時在托運單上加以注明，雙方簽字確

5、認。 2.1.10 確認以上各項都無誤的情況下，則在托運單上簽名加蓋門店章.并署上簽收日期，以便物流部考核物流公司的時效。 如發(fā)貨方不按公司物流制度進行操作,包裝不規(guī)范、單據(jù)不齊全等。收貨方應(yīng)如實填寫《ITAT分店物流整改通知書》,由店長簽名后 至發(fā)貨方.同時抄送給對應(yīng)轄區(qū)專管員,督促其及時整改. 在送走貨運公司后，根據(jù)《出貨記錄表》和調(diào)撥出倉單認真清點掃描商品： 2.1.13 24小時內(nèi)辦理入庫手續(xù)，做系統(tǒng)入倉確認，并及時把實際收貨數(shù)量錄入到OA（門店收貨）列表里。方便發(fā)貨方、采集經(jīng)理查詢商品收貨信息。 如外包裝無異常出現(xiàn)數(shù)量差異時，門店應(yīng)如實填寫《收貨異常記錄表》，36小時內(nèi)

6、反饋至發(fā)貨方和物流部，相關(guān)部門在取得相關(guān)的有效說明和報告后，公司將根據(jù)情況作進一步的調(diào)查后作出相應(yīng)處理；若未及時提供相關(guān)的說明和報告的，由相關(guān)責(zé)任人賠償 2.2 發(fā)貨注意事項。發(fā)貨方必須選擇公司所指定的第三方物流公司來負責(zé)發(fā)貨，對于指定的物流公司未覆蓋的門店，可自行選擇其他貨運公司，但必須簽定運輸協(xié)議，簽定前須將協(xié)議內(nèi)容傳至物流部經(jīng)理，審核通過后方可簽定運輸協(xié)議； 2.2.2 對于公司指定的第三方物流公司，發(fā)貨時所選擇的運輸方式必須是“公路運輸”，并要求物流公司提供門對門服務(wù)（即上門提貨和送貨上門），特殊情況如需通過其他運輸方式發(fā)貨（例如航空運輸），須報請總部物流中心同意后方可操作； 2

7、.2.3 凡是通過公司指定的第三方物流公司發(fā)貨，所產(chǎn)生的費用（運費、提貨費、送貨費等）由總部統(tǒng)一結(jié)算，如承運方索要相關(guān)費用，無論是收發(fā)貨方都可拒絕支付，同時致電物流部，由物流部負責(zé)解決； 2.2.4 發(fā)貨方接到發(fā)貨指令后必須提前一天通知貨運公司次日發(fā)貨信息，以便貨運公司安排車輛，如緊急發(fā)貨需提前6小時通知； 2.2.5 發(fā)貨方根據(jù)發(fā)貨指令準(zhǔn)備貨物，并按照實發(fā)數(shù)量打印調(diào)撥出倉單，必須保證單貨相符。如屬總倉轉(zhuǎn)發(fā)商品，檢貨員認真填寫三聯(lián)《出貨記錄表》，白聯(lián)對應(yīng)托運單做貨運跟蹤，紅聯(lián)檢貨員自留存檔，黃聯(lián)隨貨發(fā)出，用信封裝好封口，一同放入A箱內(nèi)。并在外箱注明“A箱內(nèi)有單”字樣。 商品發(fā)出后，物流文

8、員將發(fā)貨信息錄入OA（物流跟蹤、總倉發(fā)貨）列表。方便門店及時掌握即將到店的商品信息。 如屬門店發(fā)貨，門店填寫《調(diào)撥裝箱清單》紅聯(lián)門店自留，其余兩聯(lián)隨貨發(fā)出，所有黃聯(lián)放置在某一調(diào)撥單對應(yīng)貨物所編箱號的第一號箱。 按照《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》包裝好貨物，完整填寫《調(diào)撥裝箱清單》，隨調(diào)撥出倉單一并發(fā)出，同時將《調(diào)撥裝箱清單》電子版發(fā)送郵件至收貨方，并及時將發(fā)貨信息錄入OA（商品調(diào)拔單據(jù)）。 2.2.10 測算貨運公司從出發(fā)地到達發(fā)貨點所需的時間，提前通知貨運公司上門提貨，做到不要讓雙方長時間等待，以保證雙方的守時信用； 2.2.11 按照托運單格式完整填寫托運單，不得有任何遺漏，對于不清楚的描述必須

9、向貨運公司詳細了解，或直接咨詢物流部經(jīng)理，然后做出相應(yīng)選擇或填寫： 2.2.12 準(zhǔn)確填寫發(fā)貨方及收貨方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系 、貨物名稱、總箱數(shù)； 2.2.13 明確要求貨運公司送貨上門，并注明“外包裝完好，封口完好”等字樣； 2.2.14 如商品和物料在一起發(fā)貨時,一定要注明商品多少件,物料多少件.買保險時要明確注明商品X件,保價多少.自用品X件,保價多少. 2.215屬于泡貨的測量體積，單位為立方米，屬于重貨的稱重量，單位為公斤，區(qū)別泡貨、重貨的依據(jù)為：（長cm*寬cm*高cm）/6000，如大于該貨物重量，則屬泡貨，如小于該貨物重量，則屬重貨?？傮w積=（外包裝長m*寬m

10、*高m）;運費＝總體積（總重量）*每立方米（每公斤）報價 2.2.17 貨物保險價值按照商品零售價總值/3，現(xiàn)行是由貨運公司代辦保險，保險費＝（零售價總值/3）*保險系數(shù)；總費用＝運費+保險費+配送費 2.2.19 如屬于整車發(fā)貨，無須測量體積或稱重量，只需清點單位數(shù)量（以與貨運公司交接時所編號對應(yīng)的數(shù)量為單位數(shù)量）的總數(shù)量，其他同上。 2.2.20 貨運公司提貨人員憑蓋有公章的提貨授權(quán)書到發(fā)貨點提貨，如提貨人員無授權(quán)書或與授權(quán)書不符，發(fā)貨方有權(quán)拒絕發(fā)貨，由此造成貨物延發(fā)需追究貨運公司的責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的可要求賠償；物流經(jīng)理或主管驗證無誤后，指定專人與貨運公司共同清點箱數(shù)，計算所發(fā)貨物

11、的體積或重量以確定運費； 2.2.22 雙方對箱數(shù)及體積（或重量）都確認無誤后，共同在托運單上簽字確認，發(fā)貨方保留托運單紅聯(lián)存檔，承運方待將貨物送達后，需將有收貨方簽收的黃聯(lián)交予總部財務(wù)部作為結(jié)算運費憑證； 2.2.23 由發(fā)貨方負責(zé)安排人員裝車，對于不符合《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》的貨物，貨運公司可要求發(fā)貨方重新包裝；發(fā)貨方必須安排專人（門店主管）對于所發(fā)貨物進行貨運跟進，直至收貨方將所收貨物錄入系統(tǒng)，以保證所發(fā)貨物及時、安全的到達目的地。同時對貨運公司的時效性進行考核記錄；二、門店商品出入庫操作規(guī)范及流程門店商品入庫包括總倉轉(zhuǎn)發(fā)、調(diào)拔、其它門店調(diào)入以及供應(yīng)商直送；出庫包括調(diào)回總倉、店店調(diào)拔、直退

12、供應(yīng)商。為了使物流部運作過程的規(guī)范化，以保證整個物流運作的快速、準(zhǔn)確、安全、節(jié)約，結(jié)合公司管理體制的要求，特制定本管理制度。 1、總倉轉(zhuǎn)發(fā)、調(diào)撥商品門店入庫操作規(guī)范： 1.1 門店接單驗貨：店長或主管在收到貨運公司托運單后，應(yīng)先找到A箱取出《出貨記錄表》或《調(diào)拔裝清單》嚴(yán)格按物流部《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》進行驗貨，檢查商品包裝是否完好無損、是否短箱、是否有重新包裝的痕跡，依據(jù)《出貨記錄表》、《調(diào)撥裝箱清單》、《物料出倉單》上的信息和托運單數(shù)量進行點數(shù)； 1.2 門店簽收： 1.2.1 外包裝無異常：在托運單注明實收箱數(shù)，并注明收貨日期及時間（具體到小時），由店長或主管在托運單或簽收單簽字加蓋

13、門店章，并留下托運單“收貨人留存聯(lián)”； 1.2.2 外包裝異?；蛳鋽?shù)與《調(diào)撥裝箱清單》不符，雙方當(dāng)面清點數(shù)量。在托運單注明短少的具體數(shù)量及合計金額，并填寫《貨運事故報告》，收貨人與貨運公司共同在托運單及《貨運事故報告》上簽字確認，其余簽收項目同上。對方不簽字的，我方人員必須拒絕簽收貨物，并及時反饋至物流部，對方簽字后我方人員方可簽收，并留下托運單“收貨人留存聯(lián)”； 1.2.3 主管在3小時內(nèi)將《貨運事故報告》 至物流部，由物流部負責(zé)索賠事宜。如因門店未及時提供相關(guān)單據(jù)證明或單據(jù)不全，造成無法索賠的，損失有相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)； 2、 供應(yīng)商直送，門店入倉操作規(guī)范： 2.1 供應(yīng)商應(yīng)盡量

14、委托有實力、信譽好的貨運公司承運，要求貨運公司將貨物送至ITAT門店，而不是僅送到ITAT門店所在的城市貨運站。 2．2供應(yīng)商應(yīng)預(yù)付貨運公司運費及送貨費，不得采取到付方式，ITAT各門店原則上不代墊此費用。如供應(yīng)商因未預(yù)付相關(guān)物流費用而導(dǎo)致商品滯留或產(chǎn)生其他費用，由供應(yīng)商負責(zé)。 2．3供應(yīng)商直送不能送貨上門;或貨運公司通知上門提貨需交納相關(guān)費用的.一定先與供應(yīng)商和對應(yīng)采集經(jīng)理聯(lián)系.確認是否已預(yù)付所有費用. 2．4按目前物流行業(yè)慣例，貨運站（港）送貨至門店后，一般按箱數(shù)交接，承運方與ITAT門店收貨人員共同清點箱數(shù)，收貨人員在托運單上簽字確認并保留一聯(lián)存檔，承運方留托運單一聯(lián)作為回執(zhí)，待該

15、批貨物全部掃描入庫后，由ITAT總倉將采購入倉單郵寄給供應(yīng)商，郵寄費用由供應(yīng)商承擔(dān)。 2.5 如發(fā)現(xiàn)送貨時紙箱外包裝破損，將按以下方法處理： ① 當(dāng)班店長或主管將破損紙箱拍照，留檔可作為事后供應(yīng)商與貨運公司交涉索賠的證據(jù)。 ② 如門店能夠確認破損紙箱內(nèi)短缺商品會員價總值500元以內(nèi)，當(dāng)班店長或主管在托運單上做好記錄“XX號箱外包裝破損，實收XX件”字樣。門店簽字并保存后即可收貨，待全部商品掃描后，當(dāng)班店長或主管匯總出具《收貨差異確認函》 給供應(yīng)商確認。 2．6如門店能夠確認破損紙箱內(nèi)短缺商品會員價總值500元以上或貨運站（港）送貨人員拒絕當(dāng)面點數(shù)，店長或主管馬上 通知供應(yīng)商，由

16、供應(yīng)商書面 決定是否收貨。如同意收貨，門店待全部商品掃描后，店長或主管匯總出具《收貨差異確認函》 給供應(yīng)商確認，并要求供應(yīng)商簽字回傳。如供應(yīng)商不同意收貨，門店應(yīng)即時反饋給相關(guān)采集人員。由采集經(jīng)理與供應(yīng)商溝通解決。 2.7門店簽收后必須在第一時間，把收貨信息（采購、調(diào)拔單號、收貨箱數(shù)）錄入到OA上。保證物流信息即時更新。 3．掃描入倉： 3．1簽收完畢后主管應(yīng)組織員工，進行商品掃描作業(yè)。確保商品即時入倉，整個掃描工作原則上不得超過24小時。 3. 2由主管（或指定的其它人）根據(jù)相應(yīng)的采購單、調(diào)撥進貨單進行掃描作業(yè)，其它人員負責(zé)協(xié)助工作，整個掃描過程主管必須在場； 3．3對于無采

17、購單的商品，門店可通過ERP在無單收貨模塊進行掃描。并上傳商品調(diào)分析調(diào)度中心審批確認下發(fā)采購單,門店再根據(jù)采購單批次撿貨確認,增加庫存. 4．入倉確認： 4.1店長做入倉確認，并即時把實際收貨數(shù)量錄入到OA系統(tǒng)”門店掃描列表”. 4.2 在外包裝完好的情況下收貨出現(xiàn)異常情況時，主管應(yīng)在36小時內(nèi)將《收貨異常記錄表》 至發(fā)貨門店，對于數(shù)量短缺的，相關(guān)部門在取得相關(guān)的有效說明和報告后，公司將根據(jù)情況作進一步的調(diào)查后作出相應(yīng)處理。若未及時提供相關(guān)的說明和報告的，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)賠償； 4.3 整個收貨過程完成后，主管必須將相關(guān)單據(jù)于24小時內(nèi)交給會計存檔和作帳務(wù)處理，包括：托運單原件、出

18、貨記錄表、調(diào)撥進貨單、調(diào)撥出倉單、收貨異常記錄表、貨運事故報告等。 5．門店出庫操作規(guī)范： 5.1門店出庫可分為：退回總倉、店店調(diào)拔和直退供應(yīng)商三種形式。5.2 退回總倉：商品退貨指令是商品分析調(diào)度中心發(fā)出的，門店主管在收到調(diào)撥通知單后,必須在1個工作日內(nèi)在ERP系統(tǒng)里作調(diào)撥出貨申請，等待商品分析調(diào)度中心確認； 商品分析調(diào)度中心確認后，生成退貨單號。門店退貨回總倉，總倉根據(jù)退貨單號收貨入倉。 5.3店店調(diào)拔：指令由商品調(diào)度中心發(fā)出，門店把調(diào)貨明細報商品調(diào)度中心審核。（同城調(diào)拔則無需）生成調(diào)拔單號,門店打印調(diào)拔出倉單.并在外包裝上詳細注明。如該調(diào)拔單號有2箱105件商品，則為1/2,50

19、件2/2,55件. 5.4直退供應(yīng)商：門店在接收商品調(diào)度中心直退指令后，在ERP系統(tǒng)做采購?fù)素洺鰝}。門店庫存自動更新。門店做采購?fù)素浀纳唐窙Q對不能退回總倉。 5.5嚴(yán)禁任何門店在沒有接到商品調(diào)度中心指令的情況下做采購?fù)素? 5.6檢貨：根據(jù)商品存放規(guī)則，導(dǎo)購員配合主管查找商品調(diào)撥通知單上列明的商品存放位置，用紙箱收集運到電腦旁邊，等待掃描； 5.7掃描時須兩人配合進行掃描作業(yè)，在聽到“嘀”聲之后方可掃描下一件，同時應(yīng)注意屏幕變化，防止掃描錯誤； 5.8掃描過程中若發(fā)現(xiàn)有吊牌丟失、條形碼錯誤的情況，應(yīng)及時判斷該商品條碼，貼在公司發(fā)往各店的ITAT專用紅色吊牌上，注意不要遺失；如有違反的

20、店長、主管和當(dāng)事人處罰30元/人。 5.9將掃描完的商品疊好裝上包裝袋，整齊放入紙箱，按照《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》封箱，有序堆放在規(guī)定區(qū)域，并設(shè)置醒目的標(biāo)識； 5.10商品收發(fā)負責(zé)人應(yīng)及時查看ERP系統(tǒng)，在商品分析調(diào)度中心的確認數(shù)據(jù)傳至門店系統(tǒng)后，執(zhí)行“申請單轉(zhuǎn)調(diào)撥單”操作，并核對明細確認沒有差異后，做系統(tǒng)“調(diào)撥出貨”確認并打印，相關(guān)人員簽名； 5.11為保證商品信息的準(zhǔn)確性，禁止任何門店在商品收發(fā)過程中不通過電腦逐件掃描就直接做系統(tǒng)出貨或進貨； 5.12店店調(diào)拔、退回總倉和直退供應(yīng)商的商品都必須解卸防盜扣（除非有服務(wù)監(jiān)督中心特殊指令的店店調(diào)撥），否則處罰店長、主管和當(dāng)事人100元/人 5.

21、13深圳店區(qū)門店調(diào)往其他分店數(shù)量較少的，可先發(fā)往總倉由總倉統(tǒng)一發(fā)貨。如屬調(diào)回深圳區(qū)分店的，則可通過中外運（暫定）承運，結(jié)款方式月結(jié)。 5.14所有退回總倉的商品,必須做調(diào)拔退貨單.做采購?fù)素浀纳唐凡坏猛嘶乜倐}. 6. 包裝： 6.1所有調(diào)、退貨包裝必須按照《貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，單箱體積不得大于0.15立方，重量不得大于25公斤。太破舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣加固。(直退供應(yīng)商的無須加防盜扣)如有違者處罰店長、主管和當(dāng)事人 50元/人。 6.2所有調(diào)、退貨必須使用紙箱進行包裝，嚴(yán)禁直接使用編織袋裝運貨物。所用紙箱可在當(dāng)?shù)刭徺I，價格必須報物流中心經(jīng)理

22、批準(zhǔn)； 6.3沒有編織袋的門店可直接向總倉申請，或者按照1.6元/個的價格在當(dāng)?shù)刭徺I。此次退貨所需的編織袋，并手工縫制封口，以后門店不再配備手提式封包機。封口所用鐵針（根）、塑料繩（卷）、手動打包機（臺）、打包扣（斤）可向總倉申請。 6.4商品裝箱時，襯衣、T恤必須要有包裝袋，商品要疊放整齊，不得出現(xiàn)亂丟、亂放現(xiàn)象，必須保證商品清潔。 6.5裝箱時必須按供應(yīng)商分部類、品牌，裝在一個箱子里面，如果是套裝，上衣與下裝必需須對應(yīng)碼數(shù)整齊疊放一起裝同一箱內(nèi)。 6.6門店在封箱時，原則上應(yīng)按調(diào)拔單分開裝箱，對于體積太小需合裝一箱的商品。必須要有獨立包裝，且一定要在貨運標(biāo)貼上詳細注明. 6.7每

23、個編織袋必須只裝一箱貨物，嚴(yán)禁使用一個大編織袋裝載多箱貨物。 6.8用打包帶進行加固，并在編織袋相應(yīng)位置用箱頭筆填寫貨運標(biāo)貼相關(guān)內(nèi)容； 6.9主管根據(jù)發(fā)貨情況填《調(diào)撥裝箱清單》并打印一式兩聯(lián)，一聯(lián)隨貨發(fā)出，一聯(lián)存檔。 7. 交接： 7.1 主管應(yīng)提前一天（必要時提前6小時）與貨運公司聯(lián)系，并告知大概發(fā)貨立方數(shù)及收貨地點，約定來車時間及其他要求； 7.2 主管提前測量所發(fā)貨物的體積，并做好記錄，若是整車配送，無需測量方數(shù)，同時填寫托運單上的相關(guān)信息； 7.3 貨運公司提貨人員到來后，主管負責(zé)核對提貨人身份是否與“提貨授權(quán)書”相符，如不符將拒絕發(fā)貨，由此導(dǎo)致延誤發(fā)貨造成損失或加班的，我

24、司有權(quán)利向貨運公司進行索賠。對于未取得提貨人身份證明造成公司損失的，公司將追究主管和店長的相關(guān)責(zé)任； 7.4 整車運輸只記錄該車所裝總箱數(shù)；零擔(dān)運輸需同貨運公司一同測量方數(shù)，記錄所發(fā)箱數(shù)； 7.5 當(dāng)貨運公司車輛到達后，主管安排人員迅速裝車，若發(fā)現(xiàn)有破損應(yīng)立即重新包裝； 7.6 裝完貨后，主管檢查是否所有商品都已上車，確認沒有遺漏； 7.7 主管完整填寫托運單，并在托運單上注明“外包裝完好，封口完好”等字樣，一同與貨運公司簽字交接，保留托運單紅聯(lián)； 7.8 主管收集調(diào)撥出倉單、調(diào)撥裝箱清單、托運單，核對無誤后交分店財務(wù)。 7.9 如門店所選擇的貨運公司為公司總部簽約的第三方物流，則

25、運費由總部統(tǒng)一結(jié)算。 7.10如屬直退供應(yīng)商的商品，發(fā)貨前一定要先與供應(yīng)商溝通，告之大概的費用。并要其填妥《提貨委托書》簽字蓋章后傳到門店，門店才能發(fā)貨。 7.11如屬直退供應(yīng)商的商品, 按照附件規(guī)定格式手工填寫?退貨確認函?店長簽字確認,隨貨發(fā)出.有章的門店一定要加蓋公章. 8.貨運跟進： 8.1在退貨商品發(fā)出后第一時間把退貨信息錄入到OA系統(tǒng)（商品調(diào)拔單據(jù)），并指派專人負責(zé)跟進貨物動向，直到確認對方已經(jīng)簽收貨物為止。 8.2待接近貨運公司承諾時限日時，發(fā)貨門店應(yīng)及時跟進該單貨物是否已按時到達目的地，數(shù)量是否正確； 8.3如確認收貨方尚未收到貨物，主管應(yīng)聯(lián)系貨運公司了解原因，并將

26、結(jié)果反饋至總倉； 8.4若已確認收貨方收到貨后的一日內(nèi)，收貨門店仍未在ERP管理系統(tǒng)中做“入倉確認”時，主管應(yīng)主動通過OA或其他方式詢問原因并督促辦理系統(tǒng)入庫； 8.5直退供應(yīng)商的商品出貨后，門店應(yīng)及時把退貨信息填入OA(供應(yīng)商直退單據(jù))列表,并同時告之相關(guān)采集跟進.要求供應(yīng)商在?退貨確認函?上簽字回傳發(fā)貨門店。 8.6如發(fā)生貨物短缺、破損、丟失，屬貨運公司責(zé)任的，填寫《貨運事故報告》，追究貨運公司的責(zé)任并索賠，屬收發(fā)貨方責(zé)任的，總倉應(yīng)如實填寫《收貨異常記錄表》， 至發(fā)貨門店，相關(guān)部門在取得相關(guān)的有效說明和報告后，公司將根據(jù)情況作進一步的調(diào)查后作出相應(yīng)處理。 三、物流信息處理 1

27、、 采集中心：采集經(jīng)理及文員及時準(zhǔn)確把供應(yīng)商《發(fā)貨清單》信息錄入OA系統(tǒng)采集單據(jù)。并及時完善、更新，保證單據(jù)的完整及延續(xù)性。如供應(yīng)商發(fā)出貨物后而門店/總倉無到貨信息，應(yīng)及時與采集人員聯(lián)系查詢。對于《收貨異常反饋表》反映出問題，采集經(jīng)理應(yīng)協(xié)助總倉、門店與供應(yīng)商協(xié)商解決。 2、 物流中心： 2.1送門店、總倉轉(zhuǎn)發(fā)、退回總倉的貨物，物流中心根據(jù)OA商品調(diào)拔單據(jù)進行貨運跟蹤。對于應(yīng)到未到的貨物，及時聯(lián)系貨運公司和相關(guān)門店，查明原因及時處理和公布。對于運輸當(dāng)中出現(xiàn)的數(shù)量差異，應(yīng)會同貨運公司、收貨門店、服務(wù)監(jiān)督中心查明原因及時處理。 2.2對物流制度操作不規(guī)范的分店,提出整改建議.如實填寫《ITAT

28、分店物流整改通知書》并督促其及時整改. 3、 商品分析調(diào)度中心:協(xié)助相關(guān)部門對于《收貨異常反饋表》反映出的商品問題作出單據(jù)調(diào)整。并對相關(guān)責(zé)任人做出處罰。 4、 門店： 4、1店長和主管應(yīng)每日查看OA門店收貨列表，了解掌握本店商品到貨信息。并及時對到貨完成門店掃描、更新門店收貨信息。對于在應(yīng)到時間里未收到商品，應(yīng)及時向相關(guān)采集人員查詢，是否更改發(fā)貨信息。 4、2對調(diào)退商品信息及時、準(zhǔn)確錄入，并對直退供應(yīng)商的商品進行貨運跟蹤及單據(jù)完善。 4、3對總倉及門店填寫的《ITAT分店物流整改通知書》提的整改建議及時落實并加以改善. 4、4對于收貨異常中未按時解決的問題商品，及時向物流中心、相關(guān)采集經(jīng)理、服務(wù)監(jiān)督中心報告，由服務(wù)監(jiān)督中心按相關(guān)制度協(xié)調(diào)解決。