2012版安全審計檢查單-(地方機場通信導(dǎo)航監(jiān)視)自查

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1、安安全全審審計計檢檢查查單單-(-(地地方方機機場場通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視)審計項目（編號）審計要素ATAP3.1ATAP3.1.1CATAP3.1.2CATAP3.1.3CATAP3.1.4CATAP3.1.5CATAP3.1.6CATAP3.1.7CATAP3.1.8CATAP3.1.9CATAP3.1.10CATAP3.1.11CATAP3.1.12CATAP3.1.13CATAP3.1.14CATAP3.1.15CATAP3.1.16CATAP3.1.17CATAP3.1.18CATAP3.2ATAP3.2.1DATAP3.2.2DATAP3.2.3DATAP3.2.4DATAP3.

2、2.5DATAP3.2.6DATAP3.2.7DATAP3.2.8DATAP3.2.9DATAP3.2.10DATAP3.2.11DATAP3.2.12DATAP3.2.13DATAP3.2.14DATAP3.2.15DATAP3.3ATAP3.3.1CATAP3.3.2CATAP3.3.3CATAP3.3.4CATAP3.3.5CATAP3.3.6CATAP3.3.7CATAP3.3.8CATAP3.3.9EATAP3.3.10EATAP3.3.11EATAP3.3.12CATAP3.3.13EATAP3.3.14CATAP3.3.15EATAP3.4ATAP3.4.1CATAP3.4.2D

3、ATAP3.4.3BATAP3.4.4EATAP3.4.5E審計內(nèi)容通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視單單位位的的日日常常安安全全運運行行情情況況（安安全全運運行行制制度度）是否建立通導(dǎo)業(yè)務(wù)報告制度和通導(dǎo)業(yè)務(wù)統(tǒng)計制度。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位是否建立了設(shè)備運行情況的監(jiān)控、值班制度（查閱內(nèi)部檢查制度及程序規(guī)定）。是否建立通導(dǎo)設(shè)備不正常情況快報制度。設(shè)施設(shè)備完好率及運行正常率的檢查。電信人員是否取得執(zhí)照后上崗工作。從事通信、導(dǎo)航、監(jiān)視專業(yè)的運行保障人員申請執(zhí)照前是否按照規(guī)定時間完成專業(yè)實習(xí)。（自2011年1月1日起）電信人員所從事工作是否與其所持執(zhí)照載明的崗位相符。電信人員所持執(zhí)照是否注冊或在注冊有效期內(nèi)。臺站值班

4、人員，是否做好日常維護，并按規(guī)定檢查設(shè)備的工作狀態(tài)，保證設(shè)備的正常運行。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位，是否按照規(guī)定的周期、內(nèi)容和方法，結(jié)合設(shè)備的工作情況，組織技術(shù)力量對設(shè)備進(jìn)行定期維護。設(shè)備故障后，是否嚴(yán)格遵守中國民用航空通信導(dǎo)航監(jiān)視系統(tǒng)運行、維護規(guī)程的規(guī)定，及時采取措施修復(fù)。發(fā)生緊急情況時，值班人員是否按應(yīng)急程序處理。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位是否建立通信導(dǎo)航監(jiān)視業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核制度。本單位是否為本單位電信人員建立規(guī)范統(tǒng)一的人員培訓(xùn)檔案。是否按規(guī)定完成崗前培訓(xùn)、熟練培訓(xùn)、復(fù)習(xí)培訓(xùn)和附加培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)是否保證了每年累計培訓(xùn)時間不少于60小時的學(xué)習(xí)時間，并進(jìn)行了相應(yīng)的記錄和考核。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺站應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要配置必

5、要的測量儀表，制訂儀表使用細(xì)則。防雷裝置定期維護是否至少每年一次（特級、甲級的為兩次）。每年雷雨季節(jié)來臨前是否進(jìn)行一次全面維護。每次雷擊之后對防雷裝置進(jìn)行檢查測試，并及時進(jìn)行維修、更換。通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備的的配配置置對對飛飛行行安安全全的的保保障障情情況況以以及及設(shè)設(shè)備備配配置置與與空空管管需需求求的的符符合合性性情情況況主要機場是否設(shè)置塔臺、起飛線塔臺、甚高頻緊急通信地空臺、地面業(yè)務(wù)通信電路和管制移交通信電路。機場導(dǎo)航，包括無方向信標(biāo)臺、指點信標(biāo)臺、全向信標(biāo)臺、測距臺、儀表著陸系統(tǒng)和雷達(dá)等設(shè)施。是否根據(jù)機場等級、飛行繁忙程度和機場區(qū)域的氣象、地理條件等特點確定。國際機場

6、和國內(nèi)主要機場，是否根據(jù)條件配置適合多種類型飛機在晝夜復(fù)雜氣象條件下使用的導(dǎo)航設(shè)備。國內(nèi)的一般機場、飛行院校的訓(xùn)練機場，是否配置與飛行任務(wù)相適應(yīng)的晝間或晝夜復(fù)雜氣象條件下使用的導(dǎo)航設(shè)備。著陸引導(dǎo)設(shè)備（指點信標(biāo)臺、儀表著陸系統(tǒng)、著陸雷達(dá)等）是否重點保障主要著陸方向，結(jié)合機場凈空條件、氣象條件、飛行程序和設(shè)臺條件確定。機場區(qū)域內(nèi)定向、定位設(shè)備（無方向信標(biāo)臺、指點信標(biāo)臺、全向信標(biāo)臺、測距臺等）是否既能對航空器在機場區(qū)域內(nèi)飛行提供準(zhǔn)確的導(dǎo)航，又能輔助進(jìn)離場和著陸引導(dǎo)。各臺站通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備的數(shù)量，是否根據(jù)各項設(shè)備的技術(shù)特性、保障對象和不同任務(wù)適當(dāng)配置主用和備用設(shè)備。甚高頻地空臺和導(dǎo)航臺站，是否配有與主

7、要設(shè)備相同數(shù)量的備用機?？罩薪煌ü苤剖褂玫耐ㄐ啪€路及地空無線話音，是否配置集中管理的多聲道錄音裝置，并保存記錄資料30天。一次和二次雷達(dá)數(shù)據(jù)，是否配備自動記錄系統(tǒng)和保存15天。自動轉(zhuǎn)報機的終端設(shè)備，其備用機是否不少于主要設(shè)備數(shù)量的四分之一。通信導(dǎo)航雷達(dá)設(shè)備的供電是否穩(wěn)定、可靠。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺站的備用電源，都應(yīng)當(dāng)能夠隨時供電。如果公共備用電源不能滿足通信導(dǎo)航雷達(dá)業(yè)務(wù)用電需要，通信導(dǎo)航雷達(dá)臺站應(yīng)設(shè)置專用的備用電源。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺站的主用電源不可靠時，其備用電源應(yīng)有備用機。使用電池工作的臺站，應(yīng)當(dāng)保證電池在正常狀態(tài)下供電。各類主要設(shè)備是否都采取了防雷措施通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)施新建、改建和升級立項時，是

8、否統(tǒng)籌規(guī)劃配套防雷設(shè)施。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位使用的提供民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視服務(wù)的設(shè)備是否取得臨時使用許可證或者使用許可證。通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備的的運運行行管管理理和和監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備是否取得開放許可后投入使用。導(dǎo)航設(shè)備是否按照規(guī)定的周期完成校驗。承擔(dān)航路航線服務(wù)的通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備，其關(guān)閉是否經(jīng)該設(shè)備開放許可部門的批準(zhǔn)。通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備不能提供正常使用的，設(shè)備運行單位是否及時關(guān)閉該設(shè)備。對于需要發(fā)布航行通告的情形，設(shè)備運行單位是否同時通知航行情報部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航設(shè)備在飛行校驗期間或者超出規(guī)定校驗周期，是否未提供使用并通知航行情報部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航

9、設(shè)備定期校驗結(jié)論為不合格的，設(shè)備運行單位是否立即關(guān)閉該設(shè)備，并及時通知航行情報部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航設(shè)備定期校驗結(jié)論為限用的，設(shè)備運行單位是否通知航行情報部門在航行通告中公布其限用范圍。在下列特殊情況下是否對通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行特殊校驗、驗證：進(jìn)行飛行事故調(diào)查時；設(shè)備大修或者出現(xiàn)重大調(diào)整后；長期停用的設(shè)備重新投入使用前；維護人員、飛行人員發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象，需要進(jìn)行特殊校驗、驗證時。各級通信導(dǎo)航雷達(dá)部門，是否做到加強技術(shù)文件和技術(shù)資料的管理，建立和健全技術(shù)檔案制度。安安全全審審計計檢檢查查單單-(-(地地方方機機場場通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視)民用航空通信導(dǎo)航雷達(dá)部門是否建立所轄臺站的技術(shù)檔案，包

10、括臺站建設(shè)的技術(shù)文件和技術(shù)資料等。各臺站是否備有臺站的技術(shù)文件、設(shè)備的技術(shù)資料和各種原始記錄。對重要的技術(shù)文件和資料要集中保管，統(tǒng)一使用。機場管理機構(gòu)是否嚴(yán)格按照航空無線電導(dǎo)航臺站電磁環(huán)境要求（GB6364-86）對電磁環(huán)境予以管理和保護，并及時將最新電磁環(huán)境保護區(qū)域報當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門備案。機場管理機構(gòu)是否建立電磁環(huán)境保護區(qū)巡檢制度，發(fā)現(xiàn)有影響航空電磁環(huán)境的行為是否立即處理所發(fā)現(xiàn)的問題和報告民航地區(qū)管理局。機場管理機構(gòu)是否嚴(yán)格按照航空無線電導(dǎo)航臺和空中交通管制雷達(dá)站設(shè)置場地規(guī)范（MH/T4003-1996）對導(dǎo)航臺站保護區(qū)進(jìn)行保護和管理。機場通信導(dǎo)航設(shè)備發(fā)生故障，工作不正常、備份電源失效和其它

11、變動情況是否及時向空中交通管理部門（塔臺管制員）通報。電電磁磁環(huán)環(huán)境境的的管管理理機場管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將最新的機場電磁環(huán)境保護區(qū)域報當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門備案。機場電磁環(huán)境保護區(qū)域的設(shè)置符合規(guī)章要求。機場管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)調(diào)和配合機場所在地的地方無線電管理機構(gòu)制定機場電磁環(huán)境保護區(qū)的具體管理辦法，并以適當(dāng)?shù)男问桨l(fā)布。機場管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立機場電磁環(huán)境保護區(qū)巡檢制度，發(fā)現(xiàn)有影響航空電磁環(huán)境的行為發(fā)生時應(yīng)當(dāng)立即報告民航地區(qū)管理局。機場管理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)機場電磁環(huán)境保護區(qū)域內(nèi)民用航空無線電臺（站）頻率受到干擾時，應(yīng)當(dāng)立即報告民航地區(qū)管理局。審計依據(jù)/參考檢查方式/提示審計結(jié)果備注不適用符合 不符合未檢查 CCAR

12、-115TM第74條查閱文檔CCAR-115TM第75條查閱文檔、訪談CCAR-115TM第76條AP-115TM-134-R1查閱文檔CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-65TM-I-R3CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查AP-115TM-134-R1查閱文檔AP-115TM-134-R1查閱文檔CCAR-115TM查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03CCAR-115TM現(xiàn)場檢查MH

13、/T4020-2006查閱文檔、現(xiàn)場檢查 CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM、CCAR-93TM-R4現(xiàn)場檢查CCAR-93TM-R4現(xiàn)場檢查CCAR-115TM查閱文檔、訪談CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查MH/T4020-2006查閱文檔CCAR-87查閱文檔CCAR-85查閱文檔MH2003-2000查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、

14、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-115TM查閱文檔、訪談現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM查閱文檔、訪談CCAR-115TM、CCAR-140現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-140查閱文檔、訪談MH/T4003-1996現(xiàn)場檢查CCAR-140查閱文檔、訪談民用機場運行安全管理規(guī)定第175條查備案證據(jù)民用機場運行安全管理規(guī)定第174條查備案保護區(qū)圖民用機場運行安全管理規(guī)定第176條查規(guī)定和發(fā)布文件等民用機場運行安全管理規(guī)定第178條查制度、報告，現(xiàn)場檢查等 民用機場運行安全管理規(guī)定第179條查制度、報告等