[信息與通信]工程項目管理流程
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1、 2007-10-30 目 錄 1. 目錄––––––––––––––––––––––––––1 2. 工程項目管理流程圖–––––––––––––––––––3 3. 工程項目管理流程說明––––––––––––––––––4 4. 市場部流程圖––––––––––––––––––––––8 5. 項目部流程圖––––––––––––––––––––––9 6. 表 格 清 單––––––––––––––––––––––10 7. 項目信息表 SC-01–––––––––––––11 8. 項目立項單
2、 SC-02–––––––––––––12 9. 設(shè)計任務(wù)委托書 SC-03–––––––––––––13 10. 會審記錄表 SC-04–––––––––––––14 11. 投標總結(jié)表 SC-05–––––––––––––15 12. 項目結(jié)項申請單 SC-06–––––––––––––16 13. 合同審批表 SC-07–––––––––––––17 14. 項目執(zhí)行單 SC-08–––––––––––––18 15. 工程物資進場報驗表 GC-01–––––––––––––19 16. 設(shè)備、材料訂購清單 GC-02–
3、––––––––––––20 17. 工程變更洽商單 GC-03–––––––––––––21 18. 隱蔽工程驗收記錄表 GC-04–––––––––––––22 19. 工程項目進展報告單 GC-05–––––––––––––23 20. 單位工程竣工預驗收報驗表GC-06–––––––––––––24 21. 工程驗收申請表 GC-07–––––––––––––25 22. 工程竣工內(nèi)部驗收報告 GC-08–––––––––––––26 23. 試運行報告 GC-09–––––––––––––27 24. 設(shè)備移交清單 GC-10
4、–––––––––––––28 25. 資料移交清單 GC-11–––––––––––––29 26. 工程竣工內(nèi)部移交單 GC-12–––––––––––––30 27. 工程剩余材料登記表 GC-13–––––––––––––31 28. 售后服務(wù)巡檢單 SH-01–––––––––––––32 29. 售后服務(wù)記錄表 SH-02–––––––––––––33 30. 向工程技術(shù)部下放委托書(任務(wù)書)的要求:–––––––34 31. 施工組織方案制作標準–––––––––––––––––35 32. 竣工資料驗收標準–––––––––––––––
5、––––37 33. 工程用料管理規(guī)定–––––––––––––––––––39 工程項目管理流程圖 項目外部初驗 項目移交售后 項目售后跟蹤 工程審計結(jié)算 項目終驗及竣工 項目內(nèi)部總驗 項目施工 項目施工準備 項目執(zhí)行 投標總結(jié) 項目投標 項目立項 項目信息收集 工程項目管理流程說明 一、 項目信息收集 由市場人員收集信息,并填寫項目信息表一式兩份,如有新的信息,需在每周一上報市場總監(jiān)一份,自留一份。 二、 項目立項 市場總監(jiān)對項目信息進行分析,認為可以立項后,由市場人員填寫項目立項表一式三份,市場總監(jiān)審批后,交企管部一份立
6、項,市場總監(jiān)和市場自留一份。立項后方可進行經(jīng)費支用。 三、 項目跟蹤 在項目跟蹤過程當中,如果需要其它部門進行支持、配合,由市場人員填寫委托書一式兩份,上報市場總監(jiān)審批,審批通過后,交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認,該文件各保存一份。然后,工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理,并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式二份,技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中,方案設(shè)計的任務(wù)書要復印一式三份,由工程項目經(jīng)理報企管一份保存,便于部門間劃撥費用。 四、 項目投標 1、 在獲悉項目投標信息后,市場人員購買回標書,填寫委托書一式兩份,上報市場總監(jiān)審批通過后,交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認,該文件各保存一
7、份。然后,技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理,并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式三份,技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份,另由工程項目經(jīng)理報企管一份保存,便于部門間劃撥費用; 2、 方案設(shè)計過程當中,需要進行現(xiàn)場勘察和會審,工程項目經(jīng)理應及時與市場人員和用戶進行溝通并進行現(xiàn)場勘察,事后由工程項目經(jīng)理2日內(nèi)作好現(xiàn)場勘察記錄,報技術(shù)總監(jiān)審核后一式三份,市場人員、工程項目經(jīng)理、企管各保存一份。 3、 C、50萬以下項目不少于一次方案會審(根據(jù)任務(wù)書的要求日期終審),至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加;50萬以上項目不少于二次方案會審(原則上在點位表、設(shè)備清單、商務(wù)文件清單基本確定后進行第一次,在系
8、統(tǒng)圖紙和文字方案、商務(wù)文件基本完成后進行第二次),至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。 4、 方案設(shè)計中的商務(wù)文件由市場人員負責編輯準備;投標的計劃安排由市場人員負責;方案的打印、裝訂、簽字、密封由市場人員負責;蓋章由企管部負責;投標用PPT由工程項目經(jīng)理負責;會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫,相關(guān)人員簽字后交企管保存。 五、 投標總結(jié) 投標結(jié)束后,由市場負責人組織投標總結(jié)會,至少有市場總監(jiān)、市場人員和技術(shù)總監(jiān)、工程項目經(jīng)理、參加,投標總結(jié)由市場人員填寫,相關(guān)人員簽字后與該項目的招標文件一并交企管部保存。若項目未中標,市場人員須填寫結(jié)項申請單。 六、 項目執(zhí)行 1、 如
9、果中標,市場人員首先應拿到中標通知書,原件交企管部保存;同時,市場人員負責與甲方聯(lián)系合同簽署事宜,合同按照合同審批表規(guī)定程序進行。合同簽訂前,如果需要對方案進行優(yōu)化,市場人員按照前述“項目跟蹤”的委托程序執(zhí)行。 2、 施工條件具備后,市場人員填寫項目執(zhí)行的委托單,報市場總監(jiān)審批通過后,交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認,該文件各保存一份。然后,技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理,并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式四份,技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份,另由工程項目經(jīng)理報內(nèi)部監(jiān)理和企管部各一份保存。 3、 接到項目執(zhí)行的委托單后,工程項目經(jīng)理應及時和用戶進行溝通,并在委托單中的規(guī)定日期內(nèi)完成施工方案及
10、施工組織設(shè)計。在設(shè)計過程中,可要求1-2個施工人員隊伍進行配合。 4、 施工方案及施工組織會審記錄—在設(shè)計過程當中,50萬以下項目不少于一次會審(根據(jù)任務(wù)書的要求日期終審),至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加;50萬以上項目不少于二次會審(原則上在施工圖、設(shè)備材料統(tǒng)計表初步確定后進行第一次,在施工方案及施工組織整體初步完成后進行第二次),至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫,相關(guān)人員簽字后工程項目經(jīng)理保存。 5、 施工方案及施工組織的打印、裝訂、簽署及蓋章由工程項目經(jīng)理負責,報技術(shù)部負責人簽字批準后,一式二份(不包括用戶需要)報企管部蓋章,工程項目經(jīng)理、企管
11、部各存一份。 七、 施工準備 1、 施工隊的確定—由工程項目經(jīng)理準備設(shè)備材料清單、管線路由圖、點位統(tǒng)計表各三份,報技術(shù)部負責人,由技術(shù)負責人確定2至3家單位參與竟標,竟標前項目經(jīng)理帶領(lǐng)施工隊進行現(xiàn)場勘察。施工隊確定后,由技術(shù)負責人2日內(nèi)完成施工合同的簽定,合同原件由企管部保存。 2、 成本確認—由工程項目經(jīng)理在施工方案及施工組織確認的當日,另準備一份設(shè)備材料成本確認單(同時提供電子文擋)一式兩份報企管部簽收。2日內(nèi)企管部核算出成本,并交市場人員簽字確認,如有疑義,市場人員需在2日內(nèi)核準并確認。三方簽字后文件各保存一份。 八、 項目施工 1、 設(shè)備、材料采購—由工程項目
12、經(jīng)理編寫設(shè)備、材料訂購清單一式兩份,報技術(shù)總監(jiān)簽字后,交企管部審批確認,如不能按照要求完成,企管部需在1日內(nèi)通知技術(shù)部項目經(jīng)理并修改原設(shè)備、材料訂購清單。。 2、 施工關(guān)鍵工序的內(nèi)部報驗—外部報驗前,工程的管線敷設(shè)、設(shè)備安裝和系統(tǒng)調(diào)試2個主要工序必須通過內(nèi)部檢驗,大型或重點工程根據(jù)內(nèi)部監(jiān)理安排進行。各關(guān)鍵工序的報驗單由工程項目經(jīng)理填寫,檢驗未通過工序,由內(nèi)部監(jiān)理向工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書,整改后再進行檢驗,相關(guān)文件內(nèi)部監(jiān)理簽署意見后,各自保存一份。 3、 施工過程中的外部報驗及洽商—根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范進行,所有相關(guān)文件的原件,由技術(shù)部項目經(jīng)理在下周一例會時與設(shè)備、材料工地簽收單一并上交技術(shù)部
13、負責人,本人留復印件,技術(shù)部負責人當天交企管部保存。 4、 施工過程中,訂購設(shè)備材料如有變化,由工程項目經(jīng)理先辦理變更洽商單(特殊情況可以先寫說明)、采購單、成本確認單一式兩份,報相關(guān)人員簽批后,企管和工程項目經(jīng)理各留一份。 5、 項目經(jīng)理在每周例會前將上周項目進展情況以書面形式遞交技術(shù)總監(jiān)(具體填寫內(nèi)容在“項目進展報告單”上有具體規(guī)定)。 九、 內(nèi)部總驗 初驗前、系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢后,項目經(jīng)理準備好相關(guān)竣工資料,并填寫驗收申請單,報技術(shù)總監(jiān)審核,技術(shù)總監(jiān)組織驗收小組(至少有市場人員、工程項目經(jīng)理、售后工程師、施工隊工地負責人)在3日內(nèi)完成工程的整體檢驗。檢驗未通過部分,由技術(shù)總監(jiān)向
14、工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書,整改后再進行檢驗。 十、 外部初驗 1、 內(nèi)部驗收通過后需進行初驗,初驗由市場人員總負責,驗收前市場人員編制驗收計劃(包括時間、人員、程序、內(nèi)容),工程項目經(jīng)理負責所有技術(shù)方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關(guān)文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過,整改后由市場人員總負責再次驗收。 2、 初驗通過后,工程項目經(jīng)理負責對用戶值班人員進行培訓,培訓通過后項目經(jīng)理填寫培訓記錄,并由參與培訓的人員進行簽字確認。 3、 初驗通過、人員正常值班后,系統(tǒng)進行試運行,工程項目經(jīng)理負責將試運行記錄表交給值班人員,并進行填寫培訓。試運行時間為1-3月,試運行結(jié)束后,工程項目經(jīng)理負責將試
15、運行記錄整理匯編。 4、 試運行期間,系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,由工程項目經(jīng)理和施工隊進行負責解決。 十一、 竣工終驗 試運行結(jié)束后,系統(tǒng)如果運行基本穩(wěn)定,即可進行終驗,終驗由市場人員總負責,驗收前市場人員編制驗收計劃(包括時間、人員、程序、內(nèi)容),工程項目經(jīng)理負責所有技術(shù)方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關(guān)文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過,整改后由市場人員總負責再次驗收。 1、 工程結(jié)算 2、 結(jié)算指工程驗收后的甲方或外審單位進行設(shè)備數(shù)量、價格、取費依據(jù)等方面的審核,結(jié)算及催款的主要負責人為市場人員,初驗后7日內(nèi)工程項目經(jīng)理負責編制并提供完整的結(jié)算書,同時協(xié)助市場人員和審計
16、人員進行溝通,結(jié)算簽署的相關(guān)文件原件2日內(nèi)交企管部保存; 3、 工程驗收完畢后項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表。 十二、 項目移交售后 終驗通過后,工程項目經(jīng)理填寫工程移交單,并整理準備好相關(guān)的移交資料(另有文件規(guī)定),報技術(shù)總監(jiān)簽字后,交售后服務(wù)部經(jīng)理簽收,售后服務(wù)部需在5日內(nèi)組織人員進行工程質(zhì)量和資料的核實并接受,如有與要求不符的內(nèi)容,售后服務(wù)部應在檢查后2日內(nèi)提出書面整改要求報技術(shù)總監(jiān),技術(shù)總監(jiān)簽字同意后,交工程項目經(jīng)理簽收,工程項目經(jīng)理負責按照整改要求進行整改直至合格、完畢。相互簽署的文件各自存檔,售后服務(wù)部將最終簽署文件交企管部存檔,作為劃算費用的依據(jù)。 十三、
17、項目售后跟蹤 系統(tǒng)在試運行過程當中,無論是何人接到用戶的需要服務(wù)電話,均需在第一時間通知售后服務(wù)部經(jīng)理。由售后人員進行現(xiàn)場處理。售后工作按照售后服務(wù)部制度執(zhí)行。 注: 1、 本項目管理流程是根據(jù)項目實際操作程序制定,圍繞項目將各部門間的配合協(xié)調(diào)關(guān)系進行規(guī)定,共包括項目管理流程圖、項目管理流程說明、流程相關(guān)表格三部分內(nèi)容; 2、 設(shè)計方案、施工方案、施工組織設(shè)計、竣工資料、售后移交的制作標準另見文件。 表 格 清 單 一、 市場人員提交的表格: 1、 項目信息表 SC-01 2、 項目立項單 SC-02 3、
18、設(shè)計任務(wù)委托書 SC-03 4、 會審記錄表 SC-04 5、 投標總結(jié)表 SC-05 6、 項目結(jié)項申請單 SC-06 7、 合同審批表 SC-07 8、 項目執(zhí)行單 SC-08 二、 工程人員提交的表格 1、 工程物資進場報驗表 GC-01 2、 設(shè)備、材料訂購清單 GC-02 3、 工程變更洽商單 GC-03 4、 隱蔽工程驗收記錄表 GC-04 5、 工程項目進展報告單 GC-05 6、 單位工程竣工預驗收報驗表 GC-06 7、 工程驗收申
19、請表 GC-07 8、 工程竣工內(nèi)部驗收報告 GC-08 9、 試運行報告 GC-09 10、 設(shè)備移交清單 GC-10 11、 資料移交清單 GC-11 12、 工程內(nèi)部移交單 GC-12 13、 工程剩余材料登記表 GC-13 三、 售后部提交的表格 1、 售后服務(wù)巡檢單 SH-01 2、 售后服務(wù)記錄表 SH-02 項 目 信 息 表 項目編號 日期 填報人 項目單位 項目名稱 負責人 電話 手機 地
20、址: 詳 情 信 息 來 源 核 對 情 況 核對人: 日期: 主 管 副 總 意 見 注:本表一式兩份,由市場人員填寫,在每周一上報市場總監(jiān)一份,自留一份。 項目立項單 部門 項目編號: 項目負責人: 立項日期: 建設(shè)方名稱: 企管人員: 建設(shè)地點: 建筑面積: 聯(lián)系人:
21、 電話: E-Mail: 總投資額: 預計項目投資額: 預計市場費用 項目開始運作時間: 項目周期: 項目內(nèi)容: 項目類型: 總包 分包 安防 智能建筑 弱電 其它 甲方狀況:(用關(guān)系圖體現(xiàn)) 需支持人員、內(nèi)容: 客戶關(guān)系程度 開始接觸 一般 較好 很好 判 斷 依 據(jù): 市 場 總 監(jiān) 意 見: 主管 副總 意見: 總經(jīng) 理意 見: 填表說明: 1、 本表由市場
22、人員在已填寫“項目信息表”并在該信息通過項目信息分析會確定為可立項項目后,當天填寫; 2、 本表一式三份,市場總監(jiān)一份,市場人員一份,企管部一份存檔。 設(shè)計任務(wù)委托書 工程名稱: 項目負責人: 委托日期: 委托 事項: 完成 日期: 市場 總監(jiān) 意見: 企管 部意 見: 技術(shù) 部總 監(jiān)意 見: 委托部門: 受托部門: 委托人: 受托人: 日期: 日期: 注: 1、 本表由市場經(jīng)理填寫一式兩份,由市場總監(jiān)審批,企管部
23、審核,工程部技術(shù)總監(jiān)簽收確認,然后由市場人員和技術(shù)總監(jiān)各執(zhí)一份; 2、 市場人員講的一份復印一份,交市場總監(jiān)一份,自留一份; 3、 工程部技術(shù)總監(jiān)工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理,并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式二份,技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中,方案設(shè)計的任務(wù)書要復印一式三份,由工程項目經(jīng)理報企管一份保存,便于部門間劃撥費用。 會 審 記 錄 表 工程名稱: 項目負責人 項目經(jīng)理: 會審時間: 會審次數(shù): 參 加 人 員 會 審 內(nèi) 容 結(jié) 論:
24、 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 市場經(jīng)理注:本表由市場經(jīng)理和項目經(jīng)理共同填寫,相關(guān)人員簽字后交企管部備檔。 投標總結(jié)表 招標單位: 參加單位 招標形式 甲 方: 乙 方: 專 家: 行業(yè)領(lǐng)導: 技術(shù)結(jié)構(gòu) 公關(guān)比例 1. 甲 方_____% 2. 專家_____% 3. 行業(yè)領(lǐng)導_____% 評標方式 中標單位 中標原因 1. 攻關(guān)_____% 2.技術(shù)_____
25、% 3. 聲譽_____% 4. 運作_____% 失標原因 1. 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 2. 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 3. 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 4. 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 5. 公司 攻關(guān)___% 技術(shù)___% 聲譽___% 運作___% 公司糾正重要 的技術(shù)方面
26、 個人糾正重要 的商務(wù)方面 領(lǐng)導糾正的 商務(wù)方面 歷史遺留 的思維 前瞻的思維 創(chuàng)新的思維 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 市場人員 注:本表由市場人員填寫,相關(guān)人員簽字后交企管部存檔 項目結(jié)項申請單 工程名稱: 申 請 事 由: 企 管 部 意 見: 主 管 副 總 意 見 總 經(jīng) 理 意 見
27、 申請人: 日期: 注: 1、 由市場人員填寫,企管部和總經(jīng)理審批,在項目結(jié)項的一周內(nèi)完成; 本表一式兩份,一份交企管部存檔,一份自留。 合 同 審 批 表 項目負責人: 項目名稱 合同簽定日期 項目地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 合同金額 項 目 內(nèi) 容 項目類型 □總包 □分包 □安防 □智能建筑 □弱電 □其他 項目 負責
28、 日期: 主管 副總 日期: 財務(wù) 審核 日期: 總經(jīng) 理確 認 日期: 注: 1、 由項目經(jīng)理與市場人員配合草擬合同; 2、 由市場項目經(jīng)理負責填寫“合同審批表”,附草擬的合同交相關(guān)人員簽字; 3、 總經(jīng)理簽字批準后,“合同審批表”交企管部存檔; 4、 合同交企管部蓋章,送達甲方簽署合同。 項 目 執(zhí) 行 單 工程名稱 項目負責人 工程項目經(jīng)理 申請日期 開工日期 竣工日期 申請 事由 技術(shù) 總監(jiān) 主管 副總 總經(jīng) 理
29、意 見 申請部門 實施 部門 申請: 項目 經(jīng)理 日期 日期 注: 1、 本表由市場經(jīng)理填寫,一式兩份,報市場總監(jiān)審批,技術(shù)總監(jiān)簽收確認,市場經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)各留一份; 2、 市場人員將自己的一份復印一份,給市場總監(jiān)一份,自己留一份; 3、 技術(shù)總監(jiān)的一份由技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理,并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式三份,技術(shù)總監(jiān)和項目經(jīng)理各存一份,企管部一份; 4、 市場人員不以合同的日期為開、竣工日期,要留有合同內(nèi)的驗收整改時間; 工程物資進場報驗表 編號: 工程名稱 日期 現(xiàn)報上關(guān)于
30、 工程的物資進場檢查記錄,該批物資經(jīng)我方檢驗符合設(shè)計、規(guī)范及合約要求,請予以批準使用。 物資名稱 主要規(guī)格 單位 數(shù)量 選擇報審表編號 使用部位 附件 編號 名稱 頁數(shù) 1.□ 出廠合格證 頁 2.□ 廠家質(zhì)量檢驗報告 頁 3.□ 廠家質(zhì)量保證書 頁 4.□ 商檢證 頁 5.□ 進場檢驗報告 頁 6.□ 進場復試報告
31、 頁 7.□ 備案情況 頁 8.□ 頁 申報單位名稱: 申報人:(簽字) 建設(shè)單位檢驗意見: □有 / □無 附頁 建設(shè)單位名稱: 建設(shè)單位項目負責人(簽字): 審核日期: 注:1、本表由承包單位填寫,建設(shè)單位、承包單位各存一份; a) 承包單位項目經(jīng)理將自己的一份復印兩份,交公司一份,自己留存一份。 設(shè)備、材料詢價單 工程名稱 詢價人 到貨時間 序號 名稱 型號 品牌 產(chǎn)地 數(shù)量
32、 單位 備注 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)
33、理 注: 1、 由材料員填寫, 2、 此單一式兩份,工程項目經(jīng)理、采購部各一份; 3、 采購部若有疑問,項目部一日內(nèi)答復。 設(shè)備、材料訂購申請單 工程名稱 訂貨人 到貨時間 序號 名稱 型號 品牌 產(chǎn)地 數(shù)量 單位 備注
34、 技術(shù)總監(jiān) 主管副總 總經(jīng)理 注: 4、 由工程項目經(jīng)理填寫,技術(shù)總監(jiān)批準后方可購買; 5、 此單一式兩份,工程項目經(jīng)理、采購部各一份; 6、 采購部若有疑問,項目部一日內(nèi)答復。 工程變更洽商單 工程名稱: 寧夏吳忠監(jiān)獄 日期: 2010-7-18 致:
35、(監(jiān)理單位) 由于 在 AB門系統(tǒng)集成中,需要線路的整理、值班室與強電柜隔離等 的原因,茲提出 該項目 工程變更(內(nèi)容詳見附件), 請予以審批。 具體內(nèi)容:1、華為8口交換機:2臺*360.00元=720.00元 2、鋁合金隔墻門: 1扇*1600.00元=1600.00元 3、超五類網(wǎng)線: 1箱*580.00=580.00元 4、柜子,\橋
36、架: 1套*370.00=370.00元 5、視頻服務(wù)器: 1臺*1700.00=1700.00元 小計變更增項金額為:4970.00元 施工單位名稱:北京中云世紀寧夏分公司 單位負責人(簽字): 日期: 建設(shè)單位代表(章) 日期: 單位代表(簽字): 日期: 施工單位代表(章): 日期: 單位代表(簽字): 日期: 注:本表由提出單位填
37、報,有關(guān)單位會簽,并各存一份。 隱蔽工程檢查記錄表 工程名稱: 隱蔽日期: 現(xiàn)我方已完成 (部位)的( )工程,經(jīng)我方檢驗,符合設(shè)計、規(guī)范要求,特申請進行隱蔽驗收。 依據(jù): 施工圖紙(施工圖紙?zhí)? )、 設(shè)
38、計變更/洽商 (編號 )和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。 材質(zhì): 主要材料 規(guī)格/型號 特殊 工藝: 申報人: 審核 意見 參見人員簽字 建設(shè)單位 施工單位 技術(shù)負責人 質(zhì)檢長、工長 注:本表由施工單位填報、城建檔案館、建設(shè)單位、施工單位各保存一份 工程項目進展報告單 工程項目名稱 地點 開工日期 完工日期 內(nèi) 容
39、 技術(shù) 總監(jiān) 意見 簽字: 年 月 日 主管 副總 意見 簽字: 年 月 日 注: 1、 本表一式二份,由項目經(jīng)理填寫,在每周例會前交技術(shù)總監(jiān)一份,自留一份; 2、 寫明項目進展情況,工程是否按進度計劃完成,未完成的要寫明原因及有無補救措施或請求延期。 工程竣工預驗收報驗表 工程名稱: 日期: 致 (監(jiān)理單位): 我方已按合同要求完成了
40、 工程,經(jīng)自檢合格,請予以檢查和驗收。 附件: 施工單位(章) 項目經(jīng)理(簽字): 日期: 審查意見: 經(jīng)預驗收,該工程: 1、□符合 □不符合 我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求; 2、□符合 □不符合 我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準; 3、□符合 □不符合 設(shè)計文件要求; 4、□符合 □不符合 施工合同要求; 綜上所述,該工程預驗收結(jié)論:□符合 □不符合 可否組織正式驗收: □可 □否 建設(shè)單位名稱:(章) 建設(shè)單位項目負責人(簽字)
41、 日期: 注: 本表由承包單位填報,建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 工程驗收申請表 工程名稱: 日期: 致: 工程已按合同要求完成,經(jīng)自檢合格,請安排相關(guān)人員予以檢查和驗收。 附件: 施工單位(章) 項目經(jīng)理(簽字): 驗收人員: 技術(shù)總監(jiān)(簽字) 主管副總(簽字
42、) 售后經(jīng)理(簽字) 注: 本表一式三份,由項目經(jīng)理填報,市場經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)及售后經(jīng)理各存一份。 工程竣工內(nèi)部驗收報告 工程名稱: 開工日期: 竣工日期: 項目經(jīng)理: 驗收日期: 檢驗內(nèi)容: 1、 資料是否齊備 2、 設(shè)備數(shù)量、型號是否與合同一致 3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常 4、 系統(tǒng)各項功能是否實現(xiàn) 檢驗結(jié)果: 售后服務(wù)部意見: 工程部意見及處理結(jié)果: 檢驗員: 項目經(jīng)理: 日期: 日期: 注:1、本表由售后工程師填寫,項目經(jīng)理確認; 2、本
43、表一式二份,售后部、項目經(jīng)理各一份。 試運行報告 內(nèi)容要求:1、系統(tǒng)試運行時間;2、系統(tǒng)運行是否正常;3、系統(tǒng)功能是否符合要求;4、誤報警次數(shù)及產(chǎn)生原因的分析;5、故障產(chǎn)生的次數(shù),排除故障的時間;6、維修服務(wù)是否符合合同規(guī)定。 項目內(nèi)容 試運行情況 原因 結(jié)果 備注 正常 基本正常 不正常(次數(shù)) 系統(tǒng)運行 系統(tǒng)功能 誤報警 漏報警 故障 建設(shè)單位簽章: 負責人:
44、 年 月 日 注: 1、 本表由施工單位項目經(jīng)理填寫,建設(shè)單位簽章; 2、 本表一式三份,建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份。 設(shè)備移交清單 工程名稱: 序號 設(shè)備名稱 型號 品牌 數(shù)量 單位 安裝部位
45、 接受單位: 蓋章 接受人: 日期: 移交單位: 蓋章 移交人: 日期 注:本表一式兩份,由項目經(jīng)理填寫,建設(shè)單位和施工單位各執(zhí)一份; 資料移交清單 工程名稱:
46、序號 名稱 數(shù)量 單位 備注 接受單位: 蓋章 接受人: 日期 移交單位: 蓋章 移交人: 日期: 注:1、本表一式兩份,由項目經(jīng)理填寫,建設(shè)單位與施工單位各執(zhí)一份;
47、 2、資料有設(shè)備說明書、竣工資料、操作手冊、圖集。 工程竣工內(nèi)部移交單 工程名稱: 保修起始日: 保修截至日: 項目經(jīng)理: 移交日期: 移交內(nèi)容: 1、 資料:說明書、圖集、設(shè)備清單、竣工報告等; 2、 設(shè)備完好、無質(zhì)量問題,可以移交; 3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常; 4、 各項功能已實現(xiàn) 技術(shù)總監(jiān)意見: 售后意見: 移交部門: 接受部門: 移 交 人: 接 受 人: 日 期: 日 期: 注: 1、 由項目經(jīng)理填寫,交公司技術(shù)總監(jiān)簽字,售后部簽收; 2、
48、本表一式三份,項目經(jīng)理、公司技術(shù)總監(jiān)、售后經(jīng)理各存一份。售后經(jīng)理將最終簽署文件叫企管部存檔 工程剩余材料登記表 工程項目名稱: 項目經(jīng)理: 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 總價 合計 技術(shù)總監(jiān)
49、 工程部交貨人 企管部收貨人 注: 1、 本表由工程項目經(jīng)理填寫,公司監(jiān)理審核通過后由企管部收貨; 2、 本表一式三份,本項目市場人員一份,工程部一份、企管部一份。 售后服務(wù)巡檢單 工程名稱: 編號: 工程地點 建設(shè)時間 用戶聯(lián)系人 聯(lián)系電話 所屬部門 保修期限 起始日期 售后負責人 項目描述: 巡檢時間 巡檢人員 工作內(nèi)容: 1、 檢查所有圖像是否清晰; 2、 圖像有無干擾; 3、 云臺
50、是否運轉(zhuǎn)正常; 4、 系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常; 5、 線材捆扎是否整齊合理; 6、 各接口是否穩(wěn)固; 7、 對前端設(shè)備進行緊固與清潔 用戶意見: 用戶簽字 注:本表一式兩份,由售后人員填寫,建設(shè)單位與施工單位各執(zhí)一份。 售后服務(wù)記錄表 工程名稱: 地點(或乘車路線): 維修時間: 年 月 日 聯(lián)系人: 維修人:(簽章) 維修時間: 售后部經(jīng)理(簽章) 審核日期: 保修內(nèi)容: 檢修情況及處理結(jié)果: 用戶意見 客戶滿意度: □非常滿意 □滿意 □一般 □比較
51、差 □很差 時間: 用戶單位(簽章): 注:本表一式兩份,由售后工程師填寫,用戶簽署意見蓋章后自留一份,售后工程師帶回一份交企管部存檔。向工程技術(shù)部下放委托書(任務(wù)書)的要求: 1. 常規(guī)要求:委托書包括——任務(wù)名稱、任務(wù)內(nèi)容說明、任務(wù)相關(guān)人員姓名及聯(lián)系方式、委托人、委托時間; 2. 特殊要求:設(shè)計方面——明確設(shè)計完成日期、設(shè)計內(nèi)容(文字、報價、圖紙等)、是否要打印、是否要裝訂、用戶的特殊要求、設(shè)計過程中的會審日期等; 3. 工程方面——明確工程進度(包括進場日期、檢驗日期、初驗日期、試用行日期、竣工日期、終驗日期)、工程內(nèi)容(提
52、供合同復印件及合同清單); 4. 其他要求:一般設(shè)計方案時間為7天,投標設(shè)計方案為14天,工程任務(wù)下達后,2日內(nèi)工程人員可以進場; 施工組織方案制作標準 施工組織方案是施工組織過程中的計劃、執(zhí)行、檢驗的依據(jù)。為使施工保質(zhì)、保期、安全順利的完成,制作過程中要認真完成,力求做到計劃嚴謹、落實認真、檢查嚴格、總結(jié)提升、簡單實用、可操作性強,方案制作分三部分,一是圖集,二是施工組織方案,三是商務(wù)資料。 一、 圖集: 1、 點位表:注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍,并且有編號; 2、 點位圖:注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式,再畫
53、出安裝位置,用尺寸表示; 3、 原理圖:注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖; 4、 接線圖:按實際安裝的所有設(shè)備畫出接線圖,如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖; 5、 管線圖:按實際走向路由畫圖,最好有尺寸,如復雜可單獨畫傳輸圖; 6、 配電圖:按實際供電量標出供電功率,并有配電接線圖; 7、 控制室平面圖:要畫出實際機柜、電視墻、控制臺的相對位置,并畫出在房間中的擺放位置,標注尺寸; 8、 控制室布局圖:注明所有設(shè)備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置,不得漏畫; 9、 圖集的制作要求:有圖框及簽字,裝訂兩份,甲方一份,企管部一份,并備光盤一份。 二、 施工組織方案: 1、
54、 人員結(jié)構(gòu):確保三員,即安全員、質(zhì)檢員、資料員。落實到人,施工中三員要到現(xiàn)場; 2、 人、財、物管理:落實到人員,要有資料、設(shè)備、管理措施; 3、 質(zhì)量保證:要有質(zhì)檢員每天檢查并有文字記錄,各階段檢查,要有措施并作記錄; 4、 安全保證:落實到人,要有安全措施,檢查措施; 5、 計劃進度表:按實際工作量分前端,傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù); 三、 商務(wù)資料: 1、 進度表:按實際工作量分前端,傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù); 2、 設(shè)備清單:按圖紙和實際設(shè)備采購單,并作三方簽字; 3、
55、 費用清單:預計施工費用、現(xiàn)場費用等。 以上每項按實際工程計劃要求,準確、認真,如有變化,隨時作變更單,各環(huán)節(jié)都要有文字記錄,包括各種表格(施工日志、工作聯(lián)系單、工程變更單、單位工程竣工表、物資進場檢驗記錄、設(shè)備開箱記錄單、各種會議紀要、月工作計劃),每周例會上報公司存檔。 竣工資料驗收標準 工程完工后由項目經(jīng)理提交驗收申請,并準備各種竣工資料,各項資料的準備要做到準確、及時、完整。按照公司要求,所有資料要裝訂整齊,竣工資料的制作及裝訂標準如下: 一、 竣工報告: 1、 內(nèi)容:報審表、竣工驗收報告、隱檢工程驗收報告、設(shè)計任務(wù)書、現(xiàn)場勘查記錄、設(shè)計方案、設(shè)備交接單;
56、 2、 裝訂標準:裝訂一份交企管部。 二、 竣工圖集部分包括: 10、 點位表:注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍,并且有編號; 11、 點位圖:注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式,再畫出安裝位置,用尺寸表示; 12、 原理圖:注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖; 13、 接線圖:按實際安裝的所有設(shè)備畫出接線圖,如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖; 14、 管線圖:按實際走向路由畫圖,最好有尺寸,如復雜可單獨畫傳輸圖; 15、 配電圖:按實際供電量標出供電功率,并有配電接線圖; 16、 控制室平面圖:要畫出實際機柜、電視墻、控
57、制臺的相對位置,并畫出在房間中的擺放位置,標注尺寸; 17、 控制室布局圖:注明所有設(shè)備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置,不得漏畫; 18、 圖集的制作要求:有圖框及簽字,裝訂兩份,甲方一份,企管部一份,并備光盤一份。 三、 操作手冊: 系統(tǒng)操作手冊的制作由項目經(jīng)理負責,竣工后裝訂成冊一份,交給甲方存檔。 四、 設(shè)備、系統(tǒng)說明書: 所有工程用設(shè)備的說明書要裝訂成冊,一式兩份,甲方、售后各存一份。 五、 商務(wù)資料: 包括合同、設(shè)備配置清單、工程變更洽商單及補充協(xié)議等,由企管部協(xié)助裝訂。 六、 施工日志、周工作計劃: 要求按照時間順序排列,裝訂成一冊,交企管部存檔
58、。 七、 設(shè)備進場驗收單、檢測報告及產(chǎn)品合格證 八、 試運行記錄,裝訂成一冊交給甲方作終驗。 項目經(jīng)理在提交驗收申請的同時,將以上8本資料一并交至公司監(jiān)理,由公司監(jiān)理安排工程的內(nèi)驗和外驗工作。 工程用料管理規(guī)定 為了加強工程用料的控制,有效地降低工程成本,完善工程用料的出入庫管理流程,特制訂如下規(guī)定: 1、 所有進入施工現(xiàn)場的設(shè)備要有專人管理,建立出入庫統(tǒng)計臺帳,定期核對,做到帳實相符; 2、 設(shè)備到達現(xiàn)場后,一律由項目經(jīng)理(或指定專人)簽收,并做好入庫統(tǒng)計工作,同時保存好各種設(shè)備的使用說明書、產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)資料; 3、 施工人員領(lǐng)出設(shè)備要經(jīng)項目經(jīng)理同意方可出庫,同時做好出庫登記工作,領(lǐng)用時要本著用多少領(lǐng)多少的原則,力行節(jié)約,避免浪費,同時要保證設(shè)備的安全完好,避免丟失現(xiàn)象; 4、 其他人員從該工程借用(或領(lǐng)用)設(shè)備的要做好登記,并從工程成本中沖減相應成本; 5、 工程完工后,項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表,并將余料退回公司,公司將根據(jù)工程成本的節(jié)約狀況,給予項目經(jīng)理一定的獎勵; 6、 為加強監(jiān)管力度,公司將會不定期派工程監(jiān)理到現(xiàn)場抽查工程用料管理情況。 - 46 - / 46
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