生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)項目可行性報告

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1、m山項目 口 r 行 性 報 口 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 第一章 總 論 錯誤！ 1.1 項目背景 錯誤！ 1.2 編制依據和范圍 錯誤！ 1.3 項目概況 錯誤！ 1.4 問題與建議 錯誤！ 第二章 項目建設的背景及建設的必要性 錯 誤！ 2.1 項目建設的背景 錯誤！ 2.2 項目建設的必要性 錯誤！ 第三章 規(guī)劃設計 錯 誤！ 3.1 指導思想 錯誤！ 未定義書簽 3.2 基本原則 錯誤！未定義書簽

2、3.3 建設目標 3.4 設計依據 3.5 建設內容及規(guī)模 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 5.2 建設方案 錯誤！未定義書簽 第四章 項目區(qū)概況 4.1 項目區(qū)域自然概況 4.2 項目區(qū)社會經濟狀況 4.3 地震基本烈度 4.4 項目建設條件分析 錯 誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 第五章 建設方案 5.1 建設方案設計原則 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽

3、第六章 環(huán)境保護 錯 誤！未定義書簽 6.1 項目區(qū)環(huán)境狀況 錯誤！未定義書簽 6.2 設計原則 錯誤！未定義書簽 6.3 設計依據及排放標準 錯誤！未定義書簽 6.4 項目運營期環(huán)境影響 錯誤！未定義書簽 6.5 主要污染源及污染物治理措施 錯誤！未定義書簽 6.6 環(huán)境影響評價 錯誤！未定義書簽 第七章 節(jié) 能 錯誤！未定義書簽 7.1 概述 錯誤！未定義書簽 7.2 編制依據 錯誤！未定義書簽 7.3 能源消耗計算 錯誤！未定義書簽 7.4 綜合能耗分析 錯誤！未定義書簽 7.5 節(jié)能措施 錯誤！未定義書簽 第

4、八章 組織機構與人力資源配置 錯誤！未定義書簽 8.1 組織機構設置 錯誤！未定義書簽 8.2 實施管理 錯誤！未定義書簽 8.3 運行管理與維護 錯誤！未定義書簽 第九章 項目實施進度 錯 誤！未定義書簽 9.1 項目實施原則 錯誤！未定義書簽 9.2 項目實施進度安排 錯誤！未定義書簽 第十章 投資估算及融資方案 錯 誤！未定義書簽 10.1 項目投資估算 錯誤！未定義書簽 10.2 融資方案 錯誤！未定義書簽 第十一章 工程招標 錯 誤！未定義書簽 11.1 招標依據及范圍 錯誤！未定義書簽 11.2 招標情況

5、錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 13.1 經濟效益 13.2 社會效益 13.3 生態(tài)效益 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 第十四章 結論與建議 錯誤！未定義書簽 第十二章 財務評價 12.1 編制依據及說明 12.3 財務評價 12.4 財務評價結論 第十三章 效益分析 .. 14. 2 建議 錯誤！未定義書簽 14. 1 結論 錯誤！未定義書簽 一、 基本情況 中國是農業(yè)大國，鄧小平南巡講話和黨的十四大、十 五

6、大都明確提出：加快農業(yè)由分散型向集中產業(yè)化發(fā)展， 由單一種植向多種種養(yǎng)業(yè)發(fā)展。 德興市大茅山集團公司人口多，耕地、林地、水面面 積廣，而且交通便利是生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)的有利條件之一。 該項目是立足集團公司實際，建立以大米為原料的麥 芽糖釀造廠，并利用荒山荒坡等建立種養(yǎng)業(yè)配套工程。 二、 項目必要性與可行性 方便, —供 麥芽糖釀造廠以大米為原料， 德興市原料充足、 而且可解決農民賣糧難的問題，減輕庫存負擔，減少財政 占用。同時，所產糖渣為綜合種養(yǎng)業(yè)提供飼料、肥料，有 效解決了環(huán)境污染和飼料、肥料缺乏的問題，綜合效益良 好。 生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)的信息 ——決策一一生產 給——銷售一條

7、龍的服務，市場反應快，避免小農經濟信 息缺乏，產銷脫節(jié)，產品積壓；規(guī)模綜合開發(fā)，有利于提 高管理和生產效益，變廢為寶，實現(xiàn)“糖渣料多、豬禽魚 多、肥多、果糖多”的良性循環(huán)，同時有利于農業(yè)科技推 廣，提高農業(yè)科技含量，解決就業(yè)等?？梢姡鷳B(tài)農業(yè)綜 合開發(fā)項目很有必要。 由于本地資源豐富，廠址條件好，已有廠房 7 幢，約 2000m2，生產附屬用房 13幢，約10000m2，已有公路、小 型水庫 2 座，已通電路。技術力量從浙江引進先進一流的 種養(yǎng)、加工生產技術以及米糖加工廢料充填養(yǎng)殖業(yè)，以工 帶補養(yǎng)殖原料，形成互補互利，效益十分顯著。另外，從 用工上看，可解決 100 多名下崗和農閑

8、人員就業(yè)，社會效 益也十分顯著?？傊擁椖渴强尚械?。 三、建設單位 地點：大茅山黃柏洋工業(yè)區(qū) 四、市場預測及前景分析 （一）麥芽糖廠 該產品以大米為原料，替代了蔗糖，具體成本低、效 益高、市場廣闊的特點。主要用于：冷飲、糖果、餅干、 面包糕點、甜酒釀造和制藥工業(yè)，銷售面廣，本省、上海、 浙江、江蘇、福建、湖南、河北、廣東、廣西、香港等省、 區(qū)、直轄市均有需求，從銷售上保證了產、供、銷的連續(xù) 性。此外，麥芽糖廠副產品米糟可養(yǎng)豬 2000 頭以上或鴨 合環(huán)境治理良好，并且大大降低了成本，是“一優(yōu)二高” 50000 只以上，米水可養(yǎng)豬，同時養(yǎng) 200 畝以上的魚，綜 的農業(yè)、產業(yè)

9、化經營的典范，是我國農村經濟發(fā)展的大方 向。 （二）種養(yǎng)業(yè) 德興市工業(yè)市，非農業(yè)人口達 10 萬余人，為這 10 萬 余人提供生活消費品市場廣闊、持久；與周圍縣市的交通 也非常便利，商品銷售前景良好，隨著人們生活水平的不 斷提高和追求消費多樣化的心理，為該項目中的名優(yōu)特產 品如板粟、美國落地黃鴿、雜交方鴨等提供了市場。 五、建設規(guī)模和方案 （一）建設規(guī)模 1、年產麥芽糖 10000 噸。 2、小水庫 2 座、魚塘 46 口，養(yǎng)殖水面 178 畝。 3、荒地養(yǎng)土雞 1000 只，山野雞 1600 只，中國黑鳳 雞 1400 只，野鴨 2500 只，庫邊養(yǎng)種豬 20 頭，肉豬 200

10、0 頭，美國落地黃鴿 400 只，水面養(yǎng)雜交方鴨、鵝共 10000 羽、珍珠 100 畝，投放常規(guī)魚 6 種，特種魚 4 種，共計 80 余萬尾。 4、毛竹、菜竹 20 畝，甜橙 20 畝，大棚蔬菜 30 畝， 其間套種豆類、花生、玉米、綠肥等。 二）建設方案 1、麥芽糖廠 公共設施：水、氣建設 主要設備： 11 套（見附表） 動力裝置：裝機容量 300kw 8 噸鍋爐及配套設施 2、種養(yǎng)業(yè) 綜合養(yǎng)殖場： 700m 2的豬圈 （土木結構） 2000m 2的雞、 鴨、鵝圈（簡易竹編茅棚） 。 配套設備：小船 4 只、大小拉網 20 副，生產、生活 用電線路 5 公里，變壓器 1 臺、水

11、泵 5 臺、氣泵 10 臺。 孵化設備 2 套。 六、投資概算和資金籌措 工程總投資為 1372.178 萬元， 其中： （一）麥芽糖廠 1、固定資產投入 名稱 數量 金額（萬元） 公共設施 水、氣 14 動力裝置 裝機容量 300kw 15 8 噸鍋爐 18 合計 47  主要設備 數量 單價 金額 15m3粉漿罐 2只 0.5萬/只 1萬元 HYW-4型液化噴射器 2只 2萬/只 4萬元 15m3高溫維持罐 2只 4萬/只 8萬元 2.1m3層流罐 10只 1萬/只

12、 10萬元 15m3糖化罐 8只 5萬/只 40萬元 15m3脫色罐 4只 3萬/只 12萬元 40m3過濾機 9臺 4萬/只 36萬元 2.5m3離咼柱 16只 0.5萬/只 8萬元 15m3貯罐 4只 2萬/只 8萬元 蒸發(fā)量1000L/H連續(xù)濃縮罐 4只 2萬/只 8萬元 100L/H間歇濃縮罐 4只 3.75萬/只 15萬元 小 計 150 2、單項成本（年計 10000噸糖） 名稱 數 量 金額（萬元） 大米 日耗33噸/天X300天＞0.16萬元/噸 1584 燃料動力 10個月 48 固定

13、資產折舊 （分十年） 23.3 工資 15名＞500元月工資 ＞12月 9  管理費 銷售收入>4% 112 銷售費用 1% 28 其他 50 小計 1854.3 3、流動資金按 3個月周轉一次計算: 1854.3 >0.33=612 4、 單項總投資 固定資產+流動資金=197+612=809 5、 麥芽糖的主要配方配料及生產工藝流程 ① 配方配件 原料：大米、稀鹽酸、淀粉、活性炭、各種微量元素等 ② 工藝流程及成本明細 噸麥芽糖成本： 原料名稱 數量 單價 總額 大米 1.18T 1600 元 /T

14、 1888 元 稀鹽酸 5公斤 2元/公斤 10元 淀粉 50公斤 3元/公斤 150元 活性炭 50公斤 1元/公斤 50元 煤（統(tǒng)煤） 0.5T 160 元 /T 80元  水電 66.6 元 總計 2244.6 元 ③ 工藝流程 浸米f磨漿f配料f發(fā)酵f過濾f擠壓f濃縮 （二）種養(yǎng)業(yè) 1、固定資產投入 名稱 數量 金額（萬元） 池塘 46 口 20 養(yǎng)豬場房 700m2 7 場房與鴨圈 2000m2 10 輸電線路 3公里 6 灌溉設備 10 小船 4只 4 拉網

15、 20副 1.5 養(yǎng)禽設備 4套 5 珍珠養(yǎng)殖設備 1套 3 其他 15 水泵 5臺 1 氧汽泵 10臺 2 小計 84.5 2、單項總成本 投入禽、苗成本 264（見后表） 固定資產折舊（分五年攤銷） 16.9 銷售費用 126.27 管理費 50.508 其他 6 工資 25X500 15 小計 478.678 3、總投資 固定資產 +流動資金 =84.5+478.678 =563.178 （三） 麥芽糖廠和種養(yǎng)業(yè)總投資為： 麥芽糖廠總投資 + 種養(yǎng)業(yè)總投資 =809+563.178=1372.178 （四） 資金籌措

16、 工程計劃總投資為 1372.178 萬元， 其中： 固定資產投 資 281.5 萬元，流動資金 1090.678 萬元，資金來源：企業(yè) 自籌 412 萬元，其余申請農業(yè)綜合開發(fā)立項貸款 960.178 萬元。 七、主要經濟指標及經濟效益分析 （一）麥芽糖廠 麥芽糖廠 1、各項經濟指標年產麥芽糖 10000 噸，銷售價 2800 元/噸（ 98 年 3 月浙江價）具體計算如下圖表： 指標項目 金額（萬元） A 、產品銷售收入 2800 2950 糖渣作飼料收入 150 B、產品銷售成本 2030.3 C、銷售稅金 501 D、利息 （按年息

17、 7.2% 元計） 65.016 E、銷售利潤 353.684 2、經濟效益分析 A 、產值利潤率 353.684/2950 %00%=11.99% B 、產值利稅率 854.684/2950 100%=28.97% （二）種養(yǎng)業(yè) 1、綜合成本利潤表 名稱 數量 成本（萬元） 曰. 產量 收入（萬元） 各式蛋雞 4000只 20 105.6（ 萬只蛋 ） 48 美國落地黃鴿 400只 1.4 4000只 14 野鴨 2500只 1 10000只 14  名稱 數量 成本（萬元） 曰. 產量 收

18、入（萬元） 雜交方鴨、鵝 10000只 7 7000斤 35 種豬 20頭 1.6 400只 4 肉豬 2000頭 70（4 個月 ） 40 萬斤 140 鮮魚 80萬尾 40 160萬斤 640 水產珍珠 100畝 60（三年） 20 萬只 200 臍橙、甜橙 20畝 2.0（ 三年 ） 10 萬斤 40 菜竹 20畝 1（三年） 10 萬斤 100 大棚蔬菜 30畝 60 30 萬斤 60 小計 264 1295 2、各項經濟指標 指標項目 金額（萬元） 銷售收入 1295

19、 銷售成本 500.478 銷售稅金 166.6744 利息 49.1744 銷售利潤 578.6712 3、經濟效益分析 A 、產品利潤率 578.6712/1262.7 100%=44.69% B、產值利稅率 745.3476/1262.7 t00%=59.03% 八、結論 通過以上分析，我們可以得出以下結論： 1、本項目總投資為 1372.178 萬元，其中固定資產總 投資為 281.5 萬元，投資建設期為 1 年，投入使用后即可 見效； 2、總投資為 1372.178 萬元，按簡單直線法計算投入 回收期為： 投資回收期 =1

20、372.178/932.3552=1.5 年，即一年零五 個月可收回全部投資。 3、該項目建成后，可以有效利用荒山坡滿足人民日 益增長的變化的消費需求，起到繁榮市場、平抑價格波動 的作用。生產中產生的垃圾可以在下一循環(huán)中使用，不僅 美化了環(huán)境，而且節(jié)約了成本。同時，該項目建成后，可 解決 100 名下崗職工的就業(yè)問題，起到科技示范作用，美 化山村具有良好的社會效益。 因此，擬建的生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)公司經濟效益和社會 效益良好，投資建廠具有充分的必要性和可行性。 一、 基本情況 二、 必要性、可行性 三、 建設項目、地點 四、 市場預測與前景分析 五、 建設規(guī)模和方案 六、 投資概算和資金籌措 七、 主要經濟指標及經濟效益分析 八、結論