生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告

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1、m山項(xiàng)目 口 r 行 性 報(bào) 口 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 第一章 總 論 錯(cuò)誤！ 1.1 項(xiàng)目背景 錯(cuò)誤！ 1.2 編制依據(jù)和范圍 錯(cuò)誤！ 1.3 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！ 1.4 問題與建議 錯(cuò)誤！ 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及建設(shè)的必要性 錯(cuò) 誤！ 2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景 錯(cuò)誤！ 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！ 第三章 規(guī)劃設(shè)計(jì) 錯(cuò) 誤！ 3.1 指導(dǎo)思想 錯(cuò)誤！ 未定義書簽 3.2 基本原則 錯(cuò)誤！未定義書簽

2、3.3 建設(shè)目標(biāo) 3.4 設(shè)計(jì)依據(jù) 3.5 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 5.2 建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽 第四章 項(xiàng)目區(qū)概況 4.1 項(xiàng)目區(qū)域自然概況 4.2 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 4.3 地震基本烈度 4.4 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 錯(cuò) 誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 第五章 建設(shè)方案 5.1 建設(shè)方案設(shè)計(jì)原則 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽

3、第六章 環(huán)境保護(hù) 錯(cuò) 誤！未定義書簽 6.1 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境狀況 錯(cuò)誤！未定義書簽 6.2 設(shè)計(jì)原則 錯(cuò)誤！未定義書簽 6.3 設(shè)計(jì)依據(jù)及排放標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤！未定義書簽 6.4 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響 錯(cuò)誤！未定義書簽 6.5 主要污染源及污染物治理措施 錯(cuò)誤！未定義書簽 6.6 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書簽 第七章 節(jié) 能 錯(cuò)誤！未定義書簽 7.1 概述 錯(cuò)誤！未定義書簽 7.2 編制依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽 7.3 能源消耗計(jì)算 錯(cuò)誤！未定義書簽 7.4 綜合能耗分析 錯(cuò)誤！未定義書簽 7.5 節(jié)能措施 錯(cuò)誤！未定義書簽 第

4、八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 錯(cuò)誤！未定義書簽 8.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 錯(cuò)誤！未定義書簽 8.2 實(shí)施管理 錯(cuò)誤！未定義書簽 8.3 運(yùn)行管理與維護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò) 誤！未定義書簽 9.1 項(xiàng)目實(shí)施原則 錯(cuò)誤！未定義書簽 9.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò)誤！未定義書簽 第十章 投資估算及融資方案 錯(cuò) 誤！未定義書簽 10.1 項(xiàng)目投資估算 錯(cuò)誤！未定義書簽 10.2 融資方案 錯(cuò)誤！未定義書簽 第十一章 工程招標(biāo) 錯(cuò) 誤！未定義書簽 11.1 招標(biāo)依據(jù)及范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽 11.2 招標(biāo)情況

5、錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 13.1 經(jīng)濟(jì)效益 13.2 社會(huì)效益 13.3 生態(tài)效益 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 錯(cuò)誤！未定義書簽 第十四章 結(jié)論與建議 錯(cuò)誤！未定義書簽 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 12.1 編制依據(jù)及說明 12.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 12.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十三章 效益分析 .. 14. 2 建議 錯(cuò)誤！未定義書簽 14. 1 結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書簽 一、 基本情況 中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，鄧小平南巡講話和黨的十四大、十 五

6、大都明確提出：加快農(nóng)業(yè)由分散型向集中產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 由單一種植向多種種養(yǎng)業(yè)發(fā)展。 德興市大茅山集團(tuán)公司人口多，耕地、林地、水面面 積廣，而且交通便利是生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有利條件之一。 該項(xiàng)目是立足集團(tuán)公司實(shí)際，建立以大米為原料的麥 芽糖釀造廠，并利用荒山荒坡等建立種養(yǎng)業(yè)配套工程。 二、 項(xiàng)目必要性與可行性 方便, —供 麥芽糖釀造廠以大米為原料， 德興市原料充足、 而且可解決農(nóng)民賣糧難的問題，減輕庫(kù)存負(fù)擔(dān)，減少財(cái)政 占用。同時(shí)，所產(chǎn)糖渣為綜合種養(yǎng)業(yè)提供飼料、肥料，有 效解決了環(huán)境污染和飼料、肥料缺乏的問題，綜合效益良 好。 生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的信息 ——決策一一生產(chǎn) 給——銷售一條

7、龍的服務(wù)，市場(chǎng)反應(yīng)快，避免小農(nóng)經(jīng)濟(jì)信 息缺乏，產(chǎn)銷脫節(jié)，產(chǎn)品積壓；規(guī)模綜合開發(fā)，有利于提 高管理和生產(chǎn)效益，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)“糖渣料多、豬禽魚 多、肥多、果糖多”的良性循環(huán)，同時(shí)有利于農(nóng)業(yè)科技推 廣，提高農(nóng)業(yè)科技含量，解決就業(yè)等?？梢?，生態(tài)農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)項(xiàng)目很有必要。 由于本地資源豐富，廠址條件好，已有廠房 7 幢，約 2000m2，生產(chǎn)附屬用房 13幢，約10000m2，已有公路、小 型水庫(kù) 2 座，已通電路。技術(shù)力量從浙江引進(jìn)先進(jìn)一流的 種養(yǎng)、加工生產(chǎn)技術(shù)以及米糖加工廢料充填養(yǎng)殖業(yè)，以工 帶補(bǔ)養(yǎng)殖原料，形成互補(bǔ)互利，效益十分顯著。另外，從 用工上看，可解決 100 多名下崗和農(nóng)閑

8、人員就業(yè)，社會(huì)效 益也十分顯著?？傊擁?xiàng)目是可行的。 三、建設(shè)單位 地點(diǎn)：大茅山黃柏洋工業(yè)區(qū) 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 （一）麥芽糖廠 該產(chǎn)品以大米為原料，替代了蔗糖，具體成本低、效 益高、市場(chǎng)廣闊的特點(diǎn)。主要用于：冷飲、糖果、餅干、 面包糕點(diǎn)、甜酒釀造和制藥工業(yè)，銷售面廣，本省、上海、 浙江、江蘇、福建、湖南、河北、廣東、廣西、香港等省、 區(qū)、直轄市均有需求，從銷售上保證了產(chǎn)、供、銷的連續(xù) 性。此外，麥芽糖廠副產(chǎn)品米糟可養(yǎng)豬 2000 頭以上或鴨 合環(huán)境治理良好，并且大大降低了成本，是“一優(yōu)二高” 50000 只以上，米水可養(yǎng)豬，同時(shí)養(yǎng) 200 畝以上的魚，綜 的農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)

9、化經(jīng)營(yíng)的典范，是我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方 向。 （二）種養(yǎng)業(yè) 德興市工業(yè)市，非農(nóng)業(yè)人口達(dá) 10 萬(wàn)余人，為這 10 萬(wàn) 余人提供生活消費(fèi)品市場(chǎng)廣闊、持久；與周圍縣市的交通 也非常便利，商品銷售前景良好，隨著人們生活水平的不 斷提高和追求消費(fèi)多樣化的心理，為該項(xiàng)目中的名優(yōu)特產(chǎn) 品如板粟、美國(guó)落地黃鴿、雜交方鴨等提供了市場(chǎng)。 五、建設(shè)規(guī)模和方案 （一）建設(shè)規(guī)模 1、年產(chǎn)麥芽糖 10000 噸。 2、小水庫(kù) 2 座、魚塘 46 口，養(yǎng)殖水面 178 畝。 3、荒地養(yǎng)土雞 1000 只，山野雞 1600 只，中國(guó)黑鳳 雞 1400 只，野鴨 2500 只，庫(kù)邊養(yǎng)種豬 20 頭，肉豬 200

10、0 頭，美國(guó)落地黃鴿 400 只，水面養(yǎng)雜交方鴨、鵝共 10000 羽、珍珠 100 畝，投放常規(guī)魚 6 種，特種魚 4 種，共計(jì) 80 余萬(wàn)尾。 4、毛竹、菜竹 20 畝，甜橙 20 畝，大棚蔬菜 30 畝， 其間套種豆類、花生、玉米、綠肥等。 二）建設(shè)方案 1、麥芽糖廠 公共設(shè)施：水、氣建設(shè) 主要設(shè)備： 11 套（見附表） 動(dòng)力裝置：裝機(jī)容量 300kw 8 噸鍋爐及配套設(shè)施 2、種養(yǎng)業(yè) 綜合養(yǎng)殖場(chǎng)： 700m 2的豬圈 （土木結(jié)構(gòu)） 2000m 2的雞、 鴨、鵝圈（簡(jiǎn)易竹編茅棚） 。 配套設(shè)備：小船 4 只、大小拉網(wǎng) 20 副，生產(chǎn)、生活 用電線路 5 公里，變壓器 1 臺(tái)、水

11、泵 5 臺(tái)、氣泵 10 臺(tái)。 孵化設(shè)備 2 套。 六、投資概算和資金籌措 工程總投資為 1372.178 萬(wàn)元， 其中： （一）麥芽糖廠 1、固定資產(chǎn)投入 名稱 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 公共設(shè)施 水、氣 14 動(dòng)力裝置 裝機(jī)容量 300kw 15 8 噸鍋爐 18 合計(jì) 47  主要設(shè)備 數(shù)量 單價(jià) 金額 15m3粉漿罐 2只 0.5萬(wàn)/只 1萬(wàn)元 HYW-4型液化噴射器 2只 2萬(wàn)/只 4萬(wàn)元 15m3高溫維持罐 2只 4萬(wàn)/只 8萬(wàn)元 2.1m3層流罐 10只 1萬(wàn)/只

12、 10萬(wàn)元 15m3糖化罐 8只 5萬(wàn)/只 40萬(wàn)元 15m3脫色罐 4只 3萬(wàn)/只 12萬(wàn)元 40m3過濾機(jī) 9臺(tái) 4萬(wàn)/只 36萬(wàn)元 2.5m3離咼柱 16只 0.5萬(wàn)/只 8萬(wàn)元 15m3貯罐 4只 2萬(wàn)/只 8萬(wàn)元 蒸發(fā)量1000L/H連續(xù)濃縮罐 4只 2萬(wàn)/只 8萬(wàn)元 100L/H間歇濃縮罐 4只 3.75萬(wàn)/只 15萬(wàn)元 小 計(jì) 150 2、單項(xiàng)成本（年計(jì) 10000噸糖） 名稱 數(shù) 量 金額（萬(wàn)元） 大米 日耗33噸/天X300天＞0.16萬(wàn)元/噸 1584 燃料動(dòng)力 10個(gè)月 48 固定

13、資產(chǎn)折舊 （分十年） 23.3 工資 15名＞500元月工資 ＞12月 9  管理費(fèi) 銷售收入>4% 112 銷售費(fèi)用 1% 28 其他 50 小計(jì) 1854.3 3、流動(dòng)資金按 3個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算: 1854.3 >0.33=612 4、 單項(xiàng)總投資 固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金=197+612=809 5、 麥芽糖的主要配方配料及生產(chǎn)工藝流程 ① 配方配件 原料：大米、稀鹽酸、淀粉、活性炭、各種微量元素等 ② 工藝流程及成本明細(xì) 噸麥芽糖成本： 原料名稱 數(shù)量 單價(jià) 總額 大米 1.18T 1600 元 /T

14、 1888 元 稀鹽酸 5公斤 2元/公斤 10元 淀粉 50公斤 3元/公斤 150元 活性炭 50公斤 1元/公斤 50元 煤（統(tǒng)煤） 0.5T 160 元 /T 80元  水電 66.6 元 總計(jì) 2244.6 元 ③ 工藝流程 浸米f磨漿f配料f發(fā)酵f過濾f擠壓f濃縮 （二）種養(yǎng)業(yè) 1、固定資產(chǎn)投入 名稱 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 池塘 46 口 20 養(yǎng)豬場(chǎng)房 700m2 7 場(chǎng)房與鴨圈 2000m2 10 輸電線路 3公里 6 灌溉設(shè)備 10 小船 4只 4 拉網(wǎng)

15、 20副 1.5 養(yǎng)禽設(shè)備 4套 5 珍珠養(yǎng)殖設(shè)備 1套 3 其他 15 水泵 5臺(tái) 1 氧汽泵 10臺(tái) 2 小計(jì) 84.5 2、單項(xiàng)總成本 投入禽、苗成本 264（見后表） 固定資產(chǎn)折舊（分五年攤銷） 16.9 銷售費(fèi)用 126.27 管理費(fèi) 50.508 其他 6 工資 25X500 15 小計(jì) 478.678 3、總投資 固定資產(chǎn) +流動(dòng)資金 =84.5+478.678 =563.178 （三） 麥芽糖廠和種養(yǎng)業(yè)總投資為： 麥芽糖廠總投資 + 種養(yǎng)業(yè)總投資 =809+563.178=1372.178 （四） 資金籌措

16、 工程計(jì)劃總投資為 1372.178 萬(wàn)元， 其中： 固定資產(chǎn)投 資 281.5 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1090.678 萬(wàn)元，資金來源：企業(yè) 自籌 412 萬(wàn)元，其余申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項(xiàng)貸款 960.178 萬(wàn)元。 七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）麥芽糖廠 麥芽糖廠 1、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年產(chǎn)麥芽糖 10000 噸，銷售價(jià) 2800 元/噸（ 98 年 3 月浙江價(jià)）具體計(jì)算如下圖表： 指標(biāo)項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） A 、產(chǎn)品銷售收入 2800 2950 糖渣作飼料收入 150 B、產(chǎn)品銷售成本 2030.3 C、銷售稅金 501 D、利息 （按年息

17、 7.2% 元計(jì)） 65.016 E、銷售利潤(rùn) 353.684 2、經(jīng)濟(jì)效益分析 A 、產(chǎn)值利潤(rùn)率 353.684/2950 %00%=11.99% B 、產(chǎn)值利稅率 854.684/2950 100%=28.97% （二）種養(yǎng)業(yè) 1、綜合成本利潤(rùn)表 名稱 數(shù)量 成本（萬(wàn)元） 曰. 產(chǎn)量 收入（萬(wàn)元） 各式蛋雞 4000只 20 105.6（ 萬(wàn)只蛋 ） 48 美國(guó)落地黃鴿 400只 1.4 4000只 14 野鴨 2500只 1 10000只 14  名稱 數(shù)量 成本（萬(wàn)元） 曰. 產(chǎn)量 收

18、入（萬(wàn)元） 雜交方鴨、鵝 10000只 7 7000斤 35 種豬 20頭 1.6 400只 4 肉豬 2000頭 70（4 個(gè)月 ） 40 萬(wàn)斤 140 鮮魚 80萬(wàn)尾 40 160萬(wàn)斤 640 水產(chǎn)珍珠 100畝 60（三年） 20 萬(wàn)只 200 臍橙、甜橙 20畝 2.0（ 三年 ） 10 萬(wàn)斤 40 菜竹 20畝 1（三年） 10 萬(wàn)斤 100 大棚蔬菜 30畝 60 30 萬(wàn)斤 60 小計(jì) 264 1295 2、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 銷售收入 1295

19、 銷售成本 500.478 銷售稅金 166.6744 利息 49.1744 銷售利潤(rùn) 578.6712 3、經(jīng)濟(jì)效益分析 A 、產(chǎn)品利潤(rùn)率 578.6712/1262.7 100%=44.69% B、產(chǎn)值利稅率 745.3476/1262.7 t00%=59.03% 八、結(jié)論 通過以上分析，我們可以得出以下結(jié)論： 1、本項(xiàng)目總投資為 1372.178 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)總 投資為 281.5 萬(wàn)元，投資建設(shè)期為 1 年，投入使用后即可 見效； 2、總投資為 1372.178 萬(wàn)元，按簡(jiǎn)單直線法計(jì)算投入 回收期為： 投資回收期 =1

20、372.178/932.3552=1.5 年，即一年零五 個(gè)月可收回全部投資。 3、該項(xiàng)目建成后，可以有效利用荒山坡滿足人民日 益增長(zhǎng)的變化的消費(fèi)需求，起到繁榮市場(chǎng)、平抑價(jià)格波動(dòng) 的作用。生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾可以在下一循環(huán)中使用，不僅 美化了環(huán)境，而且節(jié)約了成本。同時(shí)，該項(xiàng)目建成后，可 解決 100 名下崗職工的就業(yè)問題，起到科技示范作用，美 化山村具有良好的社會(huì)效益。 因此，擬建的生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì) 效益良好，投資建廠具有充分的必要性和可行性。 一、 基本情況 二、 必要性、可行性 三、 建設(shè)項(xiàng)目、地點(diǎn) 四、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與前景分析 五、 建設(shè)規(guī)模和方案 六、 投資概算和資金籌措 七、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益分析 八、結(jié)論