北京市合力電信集團(tuán)管理手冊

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1、北京市合力電信集團(tuán) 管 理 手 冊 HL/QEO-SC-2010（A/0版） 0.1目 錄 0.1 目錄 ……………………………………………………………………………………1 0.2 頒布令 …………………………………………………………………………………3 0.3 任命書 …………………………………………………………………………………4 0.4 手冊管理 ………………………………………………………………………………5 0.5 公司概況 ………………………………………………………………………………6 0.6 方針 ………

2、……………………………………………………………………………7 0.7 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) ………………………………………………………………………8 0.8 職能分配表 ……………………………………………………………………………12 1 范圍 ………………………………………………………………………………………14 1.1 總則 ……………………………………………………………………………………14 1.2 應(yīng)用范圍 ………………………………………………………………………………14 2 引用標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………………………………………………14 3 術(shù)語和定義

3、 ………………………………………………………………………………15 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 …………………………………………………17 4.1 總要求 …………………………………………………………………………………17 4.2 文件 ……………………………………………………………………………………17 4.2.1 總則 …………………………………………………………………………………17 4.2.2 管理手冊 ……………………………………………………………………………17 4.2.3 文件控制 ……………………………………………………………………………18

4、 4.2.4 記錄控制 ……………………………………………………………………………18 5 管理職責(zé) …………………………………………………………………………………19 5.1 管理承諾 ………………………………………………………………………………19 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 ……………………………………………………………………19 5.3 方針 ……………………………………………………………………………………19 5.4 策劃 ……………………………………………………………………………………20 5.4.1 目標(biāo) ………………………………………………………………

5、…………………20 5.4.2 體系策劃 ……………………………………………………………………………21 5.4.3 環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險識別與評價 ………………………………………21 5.4.4 法律法規(guī)和其他要求的識別 ………………………………………………………22 5.4.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 ……………………………………………………22 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ……………………………………………………………………23 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 …………………………………………………………………………23 5.5.2 管理者代表 …………………

6、………………………………………………………23 5.5.3 協(xié)商、溝通與交流 …………………………………………………………………23 5.6 管理評審 ………………………………………………………………………………24 5.6.1 總則 …………………………………………………………………………………24 5.6.2 評審輸入 ……………………………………………………………………………24 5.6.3 評審輸出 ……………………………………………………………………………25 6 資源 ………………………………………………………………………………………26 6.1 資源提供

7、 ………………………………………………………………………………26 6.2 能力、意識和培訓(xùn) ……………………………………………………………………26 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ………………………………………………………………………………26 6.4 工作環(huán)境 ………………………………………………………………………………27 7 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn) …………………………………………………………………………28 7.1 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)策劃 …………………………………………………………………28 7.2 與顧客有關(guān)的過程 …………………………………………………………………28 7.

8、2.1 要求的確定 ………………………………………………………………………28 7.2.2 要求的評審 ………………………………………………………………………28 7.2.3 顧客溝通 …………………………………………………………………………29 7.3 設(shè)計和開發(fā) …………………………………………………………………………29 7.4 采購 …………………………………………………………………………………30 7.4.1 采購過程 …………………………………………………………………………30 7.4.2 采購信息 …………………………………………………………………………

9、30 7.4.3 采購產(chǎn)品驗證 ……………………………………………………………………30 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ……………………………………………………………………31 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 …………………………………………………………31 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ……………………………………………………31 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 …………………………………………………………………32 7.5.4 顧客財產(chǎn) …………………………………………………………………………34 7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù) ……………………………………………………

10、…………………34 7.5.6 環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制 …………………………………………………35 7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ………………………………………………………………35 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ……………………………………………………………36 8 測量、分析和改進(jìn) ……………………………………………………………………37 8.1 總則 …………………………………………………………………………………37 8.2 監(jiān)視和測量 …………………………………………………………………………37 8.2.1 相關(guān)方滿意 ……………………………………

11、…………………………………37 8.2.2 內(nèi)部審核 …………………………………………………………………………37 8.2.3 體系過程的監(jiān)視和測量 …………………………………………………………38 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ………………………………………………………………39 8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效的監(jiān)視和測量……………………………………39 8.2.6 合規(guī)性評價 ………………………………………………………………………39 8.3 不合格控制 …………………………………………………………………………39 8.4 數(shù)據(jù)分析………………………………

12、………………………………………………40 8.5 改進(jìn) …………………………………………………………………………………41 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) …………………………………………………………………………41 8.5.2 糾正措施 …………………………………………………………………………41 8.5.3 預(yù)防措施 …………………………………………………………………………42 附錄A 管理手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對照表 …………………………………………………43 附錄B 管理體系流程 …………………………………………………………………47 附錄C 工程實現(xiàn)程圖 ……………………

13、………………………………………………50 附錄D 程序文件清單 ………………………………………………………………51 附錄E 記錄清單 …………………………………………………………………………52 附錄F 文件更改記錄頁 …………………………………………………………………59 第 60 頁 共 60 頁 0.2 頒布令 為了認(rèn)真貫徹GB/T19001—2008 idt ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—2004idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)以往工程施工服務(wù)實

14、踐和管理經(jīng)驗，加強(qiáng)公司管理，推動質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全水平及績效的提高，特編制本公司《管理手冊》，作為公司內(nèi)部管理的基本綱領(lǐng)和對外介紹公司工程施工和服務(wù)管理在質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全方面綜合保證能力的重要文件，現(xiàn)予以頒布。 全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅持貫徹方針和《管理手冊》，對本公司工程施工服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境管理以及職業(yè)健康安全管理過程實行全面有效的控制，努力提高工程施工質(zhì)量及其過程的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)，不斷增進(jìn)顧客及相關(guān)方的滿意。 為保證本《管理手冊》的全面實施和運行，全體員工必須把管理體系要求作為自己的行動準(zhǔn)則，確保管理體系持續(xù)有效運行。這是本公司遵守相關(guān)

15、法律、法規(guī)和其它要求具體體現(xiàn)，是持續(xù)具有提高工程施工質(zhì)量能力的有力保證；是持續(xù)保持綠色環(huán)保施工/低碳排放的承諾、是有效維護(hù)員工健康與安全的根本保障與體現(xiàn)。 北京市合力電信集團(tuán) 總經(jīng)理： 日 期：2011年01月01日 0.3 任命書 為了執(zhí)行《質(zhì)量管理體系—要求》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》以及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，加強(qiáng)對綜合管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張濱濱先生任公司管理體系的最高管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境和職

16、業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。 2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進(jìn)的需求。 3.采取有效形式,提高公司全體員工在滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的意識和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。 4.代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 北京市合力電信集團(tuán) 總經(jīng)理： 日 期：2011年01月01日 0.4 手冊管理 0.4.1管理手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 0.4.1.1綜合部根據(jù)《質(zhì)量管理體系—要求》及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)

17、范》，結(jié)合公司的實際情況，組織編寫管理手冊。 0.4.1.2 管理手冊由管理者代表或授權(quán)人員組織全公司各管理職能部門進(jìn)行討論修改和定稿。 0.4.1.3 管理手冊定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。 0.4.2 管理手冊的管理 0.4.2.1管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。 0.4.2.2綜合部負(fù)責(zé)手冊的更改和相應(yīng)的審批手續(xù)，管理手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版，換頁等方式進(jìn)行。 0.4.2.3管理手冊的發(fā)放范圍，由綜合部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 0.4.2.4 管理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)

18、部各職能部門使用的有效版本，當(dāng)手冊更改時，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版，換頁或局部更改；經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱，修改時不作跟蹤。 0.4.2.5對管理手冊的正式評審，由管理者代表主持，每年結(jié)合管理評審進(jìn)行。 0.4.2.6當(dāng)管理手冊持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有的手冊收回。 0.4.2.7管理手冊的管理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 0.5 公 司 概 況 北京市合力電信集團(tuán)成立于1984年,是北京通信建設(shè)的骨干施工企業(yè),具有國家建設(shè)部核定的電信工程專業(yè)承包一級資質(zhì)和建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì),并通過質(zhì)量

19、管理體系認(rèn)證。 1996年合力集團(tuán)實行股份制改革后，集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大，管理水平和專業(yè)技術(shù)能力不斷提高。目前，集團(tuán)業(yè)務(wù)主要涉及交換工程、傳輸工程、數(shù)據(jù)工程、光纜工程、電源工程、移動基站工程、建筑智能化工程、寬帶業(yè)務(wù)工程、線路工程、管道工程、計算機(jī)系統(tǒng)集成與應(yīng)用軟件開發(fā)以及電信配套設(shè)備和器材的生產(chǎn)。在多次重大電信工程施工中得到北京市和北京市通信公司領(lǐng)導(dǎo)以及用戶單位的好評，并多次獲得先進(jìn)施工企業(yè)稱號。特別是近幾年，合力集團(tuán)承擔(dān)完成了多項北京奧運會運動場館和有關(guān)建筑的通信工程建設(shè)任務(wù)并受到表彰。合力集團(tuán)在長期承擔(dān)電信工程建設(shè)任務(wù)中，以誠信為本，與中國電信、移動以及聯(lián)通等各大通信運營企業(yè)建立了密切

20、良好的合作關(guān)系。 合力集團(tuán)擁有各類技術(shù)人才，其中既有在IT領(lǐng)域發(fā)揮作用的高科技人才，也有在交換及傳輸?shù)然ǖ谝痪€工作十幾年，具有豐富的管理經(jīng)驗和較高專業(yè)技術(shù)水平的電信工程技術(shù)人員。 為實現(xiàn)科學(xué)管理， 1999年按照GB/T19002-1994標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，促使集團(tuán)在質(zhì)量管理方面上了一個新臺階，不但管理進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化，而且為顧客提供了質(zhì)量更好的產(chǎn)品，贏得了顧客的信任。自2002年5月起，依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，確保全面實現(xiàn)集團(tuán)的方針和目標(biāo)。2009年底集團(tuán)依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)重新修訂了《質(zhì)量手冊》，從而確保更有效地發(fā)揮質(zhì)量管

21、理體系的實質(zhì)性作用，真正將標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為保證產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)營績效的有效手段。 合力集團(tuán)將堅定不移地按照自己的總體發(fā)展戰(zhàn)略，以一流的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)給廣大客戶，與各界朋友并肩攜手，共同發(fā)展，迎接美好的明天。 地址：北京市豐臺區(qū)馬家堡路122號 郵編：100068 電話：010-6752 8212 傳真：010-6754 5755 0.6 方針 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針 產(chǎn)品精益求精，竭誠服務(wù)顧客； 綠色節(jié)能環(huán)保，保障健康安全; 遵守法律法規(guī)，銳意持續(xù)改進(jìn) 強(qiáng)化意識培養(yǎng)，重在落實管理. 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)

22、習(xí)和理解管理方針，統(tǒng)一思想達(dá)成共識，通過不斷改進(jìn)、完善管理體系，達(dá)到相關(guān)方滿意，求得顧客信任，最終達(dá)到本組織受益。 北京市合力電信集團(tuán) 總經(jīng)理： 日　期：2011年01月01日 0.7 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 管 理 體 系 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 綜合事務(wù)部 工管理程部

23、 體系覆蓋各分公司 注： 綜合事務(wù)部簡稱綜合部； 工程管理部簡稱工程部。 職責(zé) ◆總經(jīng)理 (1)主持公司的全面工作。營造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性意識，并確保理解和滿足相關(guān)方要求。 (2) 組織制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 主持按GB/T19001-2008及GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，批準(zhǔn)并發(fā)布公司的管理手冊。 (4)

24、確定組織機(jī)構(gòu)，任免管理者代表、各級質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 (5) 積極為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動提供充分的資源。 (6) 定期主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 (7) 作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任。落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理機(jī)構(gòu)，充實安全生產(chǎn)管理人員。 ◆副總經(jīng)理（生產(chǎn)） (1) 主管集團(tuán)的生產(chǎn)、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、采購控制、產(chǎn)品檢驗。 (2) 參與建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和制定方針、目標(biāo)。 (

25、3) 不定期組織公司的質(zhì)量、環(huán)保和安全檢查，主持事故的調(diào)查處理。 ◆管理者代表 (1)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 (2)貫徹實施公司的方針、目標(biāo)和管理方案。組織編制管理手冊、程序文件，并批準(zhǔn)和發(fā)布程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、重要環(huán)境因素清單、重要危險源清單、法律法規(guī)與其他要求清單等。 (3)負(fù)責(zé)培訓(xùn)促進(jìn)全體員工的質(zhì)量、環(huán)保和安全意識。 (4)及時向總經(jīng)理匯報管理體系運行狀況并提出改進(jìn)建議。 (5)配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源和人員。 (6)負(fù)責(zé)對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題時組織采取糾正和預(yù)防措施。

26、 (7)領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系內(nèi)部審核，確定審核員等，選定審核組長及內(nèi)審員，審核內(nèi)審計劃及審核報告。協(xié)助組織管理評審、匯報綜合管理體系運行情況。 (8)主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。 (9)負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 ◆員工代表 參與職業(yè)健康安全管理體系的危險源識別\風(fēng)險評價；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定；監(jiān)督勞動保護(hù)用品的購買\發(fā)放情況；關(guān)注員工職業(yè)健康情況及體檢狀況；參與安全事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)員工意見建議的反饋。 ◆綜合事務(wù)部 (1)認(rèn)真貫徹公司的管理方針，負(fù)責(zé)管理目標(biāo)指標(biāo)和管理。 (2)負(fù)責(zé)行文的審核、審批、收發(fā)、登記、存檔、打印、用印

27、、傳遞工作。 (3)負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫、標(biāo)識、登記、發(fā)放、修改和換版工作，是文件、記 錄歸口管理部門。 (4)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價，負(fù)責(zé)管理目標(biāo)指標(biāo)和管理。 (5)協(xié)助管理者代表組織實施內(nèi)部審核和管理審評工作，作好記錄予以保存。 (6)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)過程的監(jiān)視和測量，是糾正措施、預(yù)防措施的歸口管理部門。 (7)做好人力資源的歸口管理，制定《崗位職責(zé)》，制定實施員工培訓(xùn)計劃。 (8)建立員工檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 (9)做好人力資源規(guī)劃和配置，評價培訓(xùn)及所采取措施的有效性。 ◆工程管理部 (1)負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素和危險源的識別

28、、評價。 (2)依據(jù)建設(shè)單位和主管部門要求、顧客反饋信息、招投標(biāo)、合同等，及時將顧客要求轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ添椖康囊?。?fù)責(zé)對各公司所做的標(biāo)書、合同評審工作進(jìn)行審核。及時解決標(biāo)書、合同中的問題。當(dāng)評審文件能滿足要求時，由工程管理部或授權(quán)施工單位與建設(shè)單位簽訂合同。編制生產(chǎn)計劃、組織安排生產(chǎn)。 (3)對施工中的物資采購進(jìn)行控制，每年年底或下一年初對生產(chǎn)中的采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，并組織對供方進(jìn)行評價，將評價結(jié)果以《合格供方名單》的形式發(fā)放給各公司，對各公司的物資采購工作進(jìn)行監(jiān)控，同時對各公司大型機(jī)械設(shè)備及作業(yè)租賃工作進(jìn)行管理。 (4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制及管理，督促、指導(dǎo)、檢查施工方案的編制及實施

29、。負(fù)責(zé)編制施工所用作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件的標(biāo)識、復(fù)制、登記、發(fā)放工作。負(fù)責(zé)定期檢查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范等技術(shù)文件和資料的有效性，及時更換過期的文件和資料。 (5)對集團(tuán)各公司所承攬的工程進(jìn)行質(zhì)量、工作環(huán)境、安全文明施工、工程材料及現(xiàn)場標(biāo)識、產(chǎn)品保護(hù)的檢查，作好記錄。發(fā)現(xiàn)問題督促其整改，并負(fù)責(zé)驗證整改的有效性。 (6)對施工中所用的基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)具設(shè)備及監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理，制定相關(guān)管理辦法，建立集團(tuán)級臺帳，每年年初編制設(shè)備大修計劃，定期對使用單位的設(shè)備及監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢驗校準(zhǔn)的情況進(jìn)行檢查。 (7)參與與顧客的溝通，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、反饋、處

30、理工作。 (8)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 (9)負(fù)責(zé)不合格品的處置管理及售后服務(wù)管理工作。 ◆ 各分公司 (1)貫徹集團(tuán)管理方針，實現(xiàn)本部門的管理目標(biāo)。 (2)認(rèn)真配合集團(tuán)各歸口管理部門的檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，與建設(shè)單位、使用單位做好溝通。 (3)負(fù)責(zé)具體項目實施過程和日常管理過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制。 (4)組織實施糾正措施、預(yù)防措施、管理好顧客財產(chǎn)，做好產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)。 (5)搞好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，搞好施工環(huán)境，實施物資采購及保管。 (6)負(fù)責(zé)工程物資的管理，搬運、貯存、包裝、工程的防護(hù)、交付管理工作。 注：項目經(jīng)理部屬于非常設(shè)部

31、門，有中標(biāo)項目后，由工程部負(fù)責(zé)組建。 0.8 職能分配表  部 門 手冊章節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)條款號 管理層 工程 部 綜合 部 各分 公司 手冊 ISO9001:2008 GB/T50403-2007 ISO14001:2004 GB/T28001-2001 4.1 總要求 4.1 3.1 4.1 4.1 ☆ Δ Δ Δ 4.2 文件要求 4

32、.2 3.3.3 4.2.1 總則 4.2.1 3.5.1 4.4.4 4.4.4 ☆ 4.2.2 管理手冊 4.2.2 3.5.1 4.4.4 4.4.4 ☆ Δ ☆ Δ 4.2.3 文件控制 4.2.3 3.5.2 4.4.5 4.4.5 Δ Δ ☆ Δ 4.2.4 記錄控制 4.2.4 3.5.3 4.5.4 4.5.3 Δ Δ ☆ Δ 5.1 管理承諾 5.1 3 4.2 4.2 ☆ 5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.2 3 4.3.2 4.3.2

33、 ☆ 5.3方針 5.3 3.2 4.2 4.2 ☆ Δ Δ Δ 5.4.1 目標(biāo) 5.4.1 3.2 4.3.3 4.3.3 ☆ Δ Δ Δ 5.4.2體系策劃 5.4.2 3.3 ☆ Δ Δ Δ 5.4.3環(huán)境因素、職業(yè)健康安全 辨識與評價 4.3.1 4.3.1 ☆ Δ Δ 5.4.4法律和其他要求 4.3.2 4.3.2 ☆ ☆ Δ 5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo) 4.3.3 4.3.3 ☆ ☆ Δ 5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全方案

34、 4.3.3 4.3.4 ☆ ☆ Δ 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 4.2 4.4.1 4.4.1 ☆ Δ Δ Δ 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.3 4.4.1 4.4.1 ☆ 5.5.3協(xié)商、溝通與交流 5.5.3 4.3 4.4.3 4.4.3 ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6.1 總則 5.6.1 3.4.3 4.6 4.6 ☆ 5.6.2 評審輸入 5.6.2 4.6 4.6 ☆ Δ Δ Δ 5.6.3 評審輸出 5.6.3 4.6 4.6 ☆

35、 Δ Δ Δ 6.1 資源提供 6.1 3.4.1 4.4.1 4.4.1 ☆ 6.6.2.1 總則 6.2.1 5.1 4.4.2 4.4.2 Δ 6.2.392 能力、培訓(xùn)和意識 6.2.2 5 4.4.2 4.4.2 Δ ☆ Δ 6.3 設(shè)施 6.3 6 4.4.6 4.4.6 Δ ☆ ☆ 6.4 工作環(huán)境 6.4 10.5 4.4.6 4.4.6 Δ ☆ ☆ 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1 10.2 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ ☆ 7.2.1與顧客有

36、關(guān)要求的確定 7.2.1 7 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ 7.2.2與顧客有關(guān)要求的評審 7.2.2 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ 7.2.3 顧客溝通 7.2.3 4.4.3 4.4.3 ☆ ☆ 7.3設(shè)計和開發(fā) 刪 減 7.4.1 采購過程 7.4.1 8 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ 7.4.2 采購信息 7.4.1 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.2 4.4.6 4.4.6 ☆ Δ 7.5

37、.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.4.3 9\10 4.5.1 4.5.1 ☆ ☆ 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 7.5.2 4.4.6 4.4.6 Δ ☆ 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 7.5.3 4.4.6 4.4.6 ☆ 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4 4.4.6 4.4.6 Δ ☆ 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5 4.4.6 4.4.6 Δ ☆ 7.5.6環(huán)境/職業(yè)安全健康運行控制 4.4.6 4.4.6 ☆ ☆ ☆ 7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響

38、應(yīng) 4.4.7 4.4.7 ☆ ☆ ☆ 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 7.6 11.5 4.5.1 4.5.1 ☆ Δ ☆ 8.1 總則 8.1 11\12\13 （4.5.1） （4.5.1） ☆ Δ Δ Δ 8.2.1 相關(guān)方滿意 8.2.1 12.2.1\2\4\6 4.5.1 4.5.1 Δ ☆ Δ Δ 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.2 12.2.3 4.5.5 4.5.4 Δ Δ ☆ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3 12.2.4 4.5.1 4.5.1 Δ ☆ ☆

39、 ☆ 8.2.4 產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)測 8.2.4 11.1\2\3 4.5.1 4.5.1 Δ ☆ Δ ☆ 8.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測 4.5.1 4.5.1 Δ ☆ ☆ ☆ 8.3.1不合格/不符合控制 8.3 11.4 4.5.3 4.5.2 Δ ☆ ☆ ☆ 8.3.2合規(guī)性評價 4.5.2 Δ Δ ☆ Δ 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.4 13.1\2 ☆ ☆ ☆ 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.1 12.3 4.5.3 4.5.2 ☆ Δ Δ Δ 8.5.2

40、 糾正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 Δ ☆ ☆ ☆ 8.5.3 預(yù)防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 Δ ☆ ☆ ☆ 員工代表 4.4.3 注： 表中“☆”為責(zé)任部門，“Δ”為相關(guān)部門。 1 范圍 1.1 總則 1.1.1本公司的《管理手冊》（以下簡稱手冊）對公司的管理方針做了闡述，并對管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進(jìn)行了描述，是公司綜合管理的綱領(lǐng)性文件，證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，服務(wù)提供過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。 1

41、.1.2本手冊適用于公司的各個過程，通過管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。 1.2 應(yīng)用范圍 1.2.1 本公司的《管理手冊》（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是用于內(nèi)部管理和向顧客及相關(guān)方證實本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。 1.2.2 本手冊適用于通信工程施工、建筑智能化工程施工及相關(guān)管理活動。 1.2.3 對于GB/T19001-2008及GB/T50430-2007、GB

42、/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司的施工和服務(wù)提供活動按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計圖紙進(jìn)行,不存在設(shè)計開發(fā)的過程，因此刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中10.3條款；刪減后不影響公司提供滿足顧客要求的工程施工服務(wù)的能力和承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任\義務(wù)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004-2008 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改

43、進(jìn)指南 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T19011-2003 質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 3 術(shù)語和定義 3.1 本集團(tuán)：北京市合力電信集團(tuán)，漢語拼音縮寫為“HL”即“合力” 3.2 隱蔽工程：將被其他分項工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的工程項目。 3.3 單項工程：具有獨立設(shè)計，可以獨立施工，建成后

44、能夠獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的工程。 3.4 單位工程：具有獨立設(shè)計，可以獨立施工，完成后能獨立發(fā)揮使用功能的工程。 3.5 分部工程：單位工程的組成部分。 3.6 分項工程：建設(shè)項目的基本組成單元，是由專業(yè)工種完成的中間產(chǎn)品。 3.7 特殊工程：國際工程，跨省、市單項工程，采用新技術(shù)、新工藝、新材料的試驗階段的工程。 3.8 特殊施工：涉及帶電和/或帶業(yè)務(wù)操作，在易燃、易爆、有毒、有害氣體等環(huán)境下的施工。 3.9 季節(jié)性施工：冬、雨季施工。 3.10 三檢制： 自檢：操作人員自己檢查； 互檢：操作人員之間檢查或下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查； 專檢：質(zhì)量檢驗員的專門檢查。 3.

45、11 特殊工種：由法律法規(guī)明確規(guī)定的，涉及人身設(shè)備安全和特殊工藝必須經(jīng)過培訓(xùn)合 格后，方能上崗的工種。 3.12相關(guān)方：是指關(guān)注本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況或受其影響的單位和個人。 3.13 環(huán)境:組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 3.14 環(huán)境因素:一個組織活動、監(jiān)理服務(wù)或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3.15 環(huán)境績效:一個組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境管理體系成效。 3.16 污染預(yù)防:采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例，材料或監(jiān)理服務(wù)，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、

46、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 3.17 安全:免遭不可接受的風(fēng)險的傷害。 3.18 職業(yè)健康安全:影響作業(yè)場所內(nèi)員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 3.19 危險源:可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 3.20 危險源辨識：識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。 3.21 風(fēng)險:特定危害性事件發(fā)生的可能與后果的結(jié)合。 3.21 風(fēng)險評價:評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 3.22 事件:造成或可能造成事故的事情。 3.23 事故:造成死亡、疾病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。 3.24 可

47、承受的風(fēng)險:根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至用人單位接受的風(fēng)險。 3.25 績效:用人單位根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險方面所取得的可測量的結(jié)果。 3.26 主動測量:根據(jù)確定的標(biāo)準(zhǔn)檢查危害和風(fēng)險預(yù)防與控制措施,以及為實施職業(yè)健康安全管理體系所進(jìn)行的活動. 3.27 被動測量:對危害和風(fēng)險的預(yù)防與控制措施、職業(yè)健康安全管理體系中的不足，如傷亡、疾病和事件等進(jìn)行檢查、識別的過程。 3.28 員工代表:員工代表是指員工推選或選舉的代表。與管理層就職業(yè)健康安全事務(wù)與投資方協(xié)商與交流，參與危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、重大危險源控制方案制訂、事故調(diào)查

48、處理等事宜。 3.29 相關(guān)方:關(guān)注用人單位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。 3.30 重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3.31 重大危險：是指組織通過危險評價確定的不可容許或不可接受的危險。 3.32 四不放過原則：事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；沒有對事故責(zé)任者處理不放過。 3.33 三同時制度：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其環(huán)保設(shè)施和勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時經(jīng)營活動、同時投產(chǎn)使用。 3.34 三級環(huán)保安全教育：是指公司級教育、部門級教育、班組教

49、育。公司級教育是指 新加入本公司的員工，在分配到各工作崗位之前，由公司綜合部進(jìn)行初步的質(zhì)量環(huán)保安全教育；部門級教育是指新進(jìn)員工分配部門后，再由本部門進(jìn)行質(zhì)量環(huán)保安全教育；班組教育是指新進(jìn)員工進(jìn)入工作崗位以前的質(zhì)量環(huán)保安全教育。 3.35 職業(yè)病：指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 3.36 不符合：體系運行不符合規(guī)定的現(xiàn)象、事故、事件、職業(yè)病等。 3.20 員工代表：指依據(jù)GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，在公司內(nèi)部由員工推選或經(jīng)民主選舉負(fù)責(zé) 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.1 總要求 根據(jù)GB/T19001-2008及GB/T

50、50430-2007、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001建立了適合本公司文件化的管理體系,加以實施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)，為實施管理體系，公司必須做好以下方面的工作： a)管理體系由管理職責(zé)，資源管理、實現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)等部分組成。通過確定管理體系所需的過程，并制定相應(yīng)的程序。這些過程可以是確定顧客及相關(guān)方需求和顧客及相關(guān)方評價的過程也可以是具體的活動子過程。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。 b)通過確定這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，確定

51、其重要因素及其影響的結(jié)果，并合理地安排過程的順序，以便達(dá)到策劃控制的結(jié)果，使過程效果能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 c)通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法。 d)確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。 g)公司按上述標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 h) 本公司的外包過程：大型機(jī)械租賃、勞務(wù)外包，對此類外包過程在質(zhì)量管理體系中控制的類型和程度，按7.4及《采購控制程序》

52、、《勞務(wù)外包控制程序》、《施工機(jī)具控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》、《環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全運行控制程序》控制