UL工廠檢查要求[共23頁(yè)]

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1、UL工廠檢查要求 一、 工廠檢查的要求： 1、 首次工廠檢查 工廠檢查前，工廠需準(zhǔn)備以下文檔資料以備檢查： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量控制流程圖 生產(chǎn)流程圖 產(chǎn)品更改流程圖或文件 QC人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄 來(lái)料檢驗(yàn)相關(guān)文件（如標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等） 制程（生產(chǎn)）檢驗(yàn)相關(guān)文件 出貨檢驗(yàn)相關(guān)文檔 設(shè)備管理相關(guān)文檔（如校準(zhǔn)記憶， 設(shè)備臺(tái)帳等） 基本的生產(chǎn)設(shè)備（如高壓儀等） 不合格品控制 屆時(shí)，UL工程師將對(duì)文檔和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查并和貴司進(jìn)行交流 2、 年度工廠檢查 年度工廠檢查需要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)與的過(guò)程與首次工廠檢查基本相同， 但年度工廠檢查需提交一致性檢查所要

2、求的文檔，具體要求見(jiàn)工廠檢查用戶(hù)手冊(cè)。  二、 工廠檢查內(nèi)容： 1、 組織機(jī)構(gòu)和品質(zhì)體系 質(zhì)量部門(mén)在工廠中所處的地位，職責(zé)和工作情況 人員情況（QC人員及關(guān)鍵工位的實(shí)際認(rèn)知和操作） 2、 來(lái)料檢驗(yàn) 檢驗(yàn)條件（環(huán)境，設(shè)備，計(jì)量/校準(zhǔn)情況，人員） 待檢物品，合格品及廢品的堆放及標(biāo)識(shí) 來(lái)料檢驗(yàn)的實(shí)施（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)，AQL水平， 檢驗(yàn)方法和判定信據(jù)試記錄，判定和放行等） 供貨商的審核： 3、 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)條件（整機(jī)和零部件） 零部件和成品的存入及標(biāo)識(shí)，成品的保存和交遞 領(lǐng)發(fā)料的過(guò)程，領(lǐng)發(fā)料控制文檔 BOM文件（零部件清單）的檢查 4、 生產(chǎn)過(guò)

3、程 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理 巡檢人員的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及原始記錄 5、 例行檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作情況及測(cè)試記錄 安全測(cè)試設(shè)備的計(jì)量/核準(zhǔn)和日常功能檢測(cè)記錄 6、 出貨前的抽樣檢驗(yàn)（最終檢驗(yàn)） 抽檢的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（抽樣標(biāo)準(zhǔn)：AQL水平及檢驗(yàn)方法） 抽檢記錄 7、 設(shè)備檢驗(yàn) 安全測(cè)試設(shè)備臺(tái)帳 主要設(shè)備的核準(zhǔn)方法和記錄 內(nèi)部核準(zhǔn)方法和記錄 8、 認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)（適用于年度檢驗(yàn)） 是否保留并能夠提供UL簽發(fā)的CDF， 照片及證書(shū)復(fù)印件， 是否保留并能夠提供工廠內(nèi)部進(jìn)行的一致性檢查的記錄， 安排認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)或在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保留前期生產(chǎn)的

4、認(rèn)證產(chǎn)品 UL檢驗(yàn)員與結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和照片數(shù)據(jù)核對(duì)是否存在差異，或違反安全 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量控制流程圖 商場(chǎng)/銷(xiāo)售/市場(chǎng)訂單 工程部/新產(chǎn)品 挑選 IQC 不合格 加工 不合格 退供應(yīng)商

5、 合 讓步 格 合 格 倉(cāng)庫(kù) 返工 不合格 修理 生產(chǎn)（制程檢測(cè)） 讓步 合 報(bào)廢

6、 格 QA 接 收 成品倉(cāng) 銷(xiāo)售/商店經(jīng)理（交貨）

7、 服務(wù) 銷(xiāo)售/商店經(jīng)理（市場(chǎng)） 生產(chǎn)流程圖 產(chǎn)品更改流程圖或文件 公司名稱(chēng) 生產(chǎn)控制程序 文件編號(hào) FS-P-009 版 本 B/0 版次 變更說(shuō)明（含變更頁(yè)次說(shuō)明） 制訂 審核 批準(zhǔn) 發(fā)行日期 版 次 受文單位簽收 文件回收記錄 總經(jīng)理 行政部 制造部 品管部 技術(shù)部 物料部

8、 版 次 受文單位簽收 文件回收記錄 備注：作廢文件收回則于“文件回收記錄”欄內(nèi)打‘√’說(shuō)明 QC人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄 QC人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄表 工廠名稱(chēng)： 共 頁(yè)第 頁(yè) 序號(hào) 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)部

9、門(mén) 培訓(xùn)內(nèi)容 參加人數(shù) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 來(lái)料檢驗(yàn)相關(guān)文件（如標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等） 來(lái)料檢驗(yàn)

10、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1. 所有“物料清單”內(nèi)的物料都必須作來(lái)料檢驗(yàn)，來(lái)料檢驗(yàn)前先以“元件評(píng)估報(bào)告”驗(yàn)證供應(yīng)商資格，然后以此報(bào)告及樣品為準(zhǔn)對(duì)來(lái)料作抽檢。 2. IQC根據(jù)相應(yīng)物料的工程樣板及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來(lái)料進(jìn)行判斷。 3. 來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果記錄于“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”內(nèi)，當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知業(yè)務(wù)科，由業(yè)務(wù)科根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理。 4. “來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”需經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)審核，ISO推行室經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. “來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”請(qǐng)參見(jiàn)附表一 附表一： 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 NO: 判定 □合格 □

11、不合格 貨倉(cāng) 物料編號(hào)： 收貨數(shù)量： 送貨單號(hào)： 放置位置： 物料名稱(chēng)： 收貨日期： 訂單號(hào)： 送檢日期： 供應(yīng)商 機(jī)型： 送檢單號(hào)： 送檢人： I QC 檢驗(yàn)依據(jù) □規(guī)格書(shū) □正常一次抽樣方案 □工程樣板 □其它 □加嚴(yán)檢查 □放寬檢查 抽樣數(shù)： AQL值： MA： MI： 不良品允收數(shù) 序號(hào) 缺陷內(nèi)容 檢驗(yàn)結(jié)果 1 2 3 4 5 6 7 8 檢查員：

12、 審核： 物料處理 物料處理：□挑選　□有條件接受　□退料 生產(chǎn)部：　　　采購(gòu)： PE：　　　　　　QA： 備注： 反饋供應(yīng)商方式： □書(shū)面□當(dāng)面交談□電話 供應(yīng)商回復(fù)改善對(duì)策： 回復(fù)日期： 注：請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間（□12小時(shí)□24小時(shí)□48小時(shí)□72小時(shí)）內(nèi)答復(fù)，以幫助我們知道處理情況。 此報(bào)告通知次數(shù)為：□第一次 □第二次 □第三次　　制程（生產(chǎn)）檢驗(yàn)相關(guān)文件 制程檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1. 新產(chǎn)品試產(chǎn)成功后，質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品要求、工藝流程等制訂“制程控制圖表” 。 2. 生產(chǎn)過(guò)程中按照“制程控制圖表”實(shí)

13、施制程檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果實(shí)施管制。 3. 制程檢驗(yàn)記錄于“檢測(cè)工位日?qǐng)?bào)表”或“電子頭或成品燈檢測(cè)記錄”、“IPQC巡檢報(bào)告”內(nèi)，“IPQC巡檢報(bào)告”須經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)審核。 運(yùn)作流程 1新產(chǎn)品 1.1工程部針對(duì)具體的新產(chǎn)品項(xiàng)目作設(shè)計(jì)制作，將初步設(shè)計(jì)方案提交總工程師審核批準(zhǔn)后，再負(fù)責(zé)統(tǒng)籌作新產(chǎn)品試產(chǎn)。 1.2工程部需召集業(yè)務(wù)科、工程部、質(zhì)檢科及生產(chǎn)科開(kāi)會(huì)討論新產(chǎn)品試產(chǎn)安排事宜，具體如下： 1.2.1工程部向與會(huì)者展示并詳細(xì)介紹新產(chǎn)品的樣品、圖紙、物料清單、技術(shù)要求等資訊。 1.2.2業(yè)務(wù)科根據(jù)訂單、物料等情況協(xié)調(diào)時(shí)間及數(shù)量（不少于100個(gè)）作好準(zhǔn)備。 1.2

14、.3生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，作好準(zhǔn)備。 1.2.4工程部準(zhǔn)備臨時(shí)工藝流程及相關(guān)工藝指示。 1.2.5質(zhì)檢科準(zhǔn)備所需的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及儀器。 1.3試產(chǎn)的產(chǎn)品所有檢測(cè)都需作100%全檢，最終成品由工藝科抽取25%以上作開(kāi)關(guān)壽命性能實(shí)驗(yàn)。 1.4質(zhì)檢科、工程部、生產(chǎn)部及業(yè)務(wù)科于試產(chǎn)后作總結(jié)，由工程部召開(kāi)總結(jié)會(huì)議討論以下結(jié)論并記錄于“產(chǎn)品試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告”內(nèi)。 1.4.1現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)制造的難易程度。 1.4.2試產(chǎn)的工藝規(guī)范滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的程度。 1.5若結(jié)果可接受，則工藝科發(fā)放相應(yīng)的“工程圖紙”、“物料清單”、“工藝流程”、“操作規(guī)程”，質(zhì)檢科發(fā)放“制程控制圖表”、“質(zhì)量檢驗(yàn)卡”

15、，投入批量生產(chǎn)，若結(jié)果不可接受，則分析原因再試產(chǎn)，直至可接受為止。詳細(xì)參考“樣品制作及試產(chǎn)運(yùn)作程序”。 2. 生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制 2.1生產(chǎn)計(jì)劃 2.1.1生產(chǎn)科隨時(shí)總結(jié)所有生產(chǎn)出貨信息作生產(chǎn)分析，預(yù)見(jiàn)各類(lèi)問(wèn)題并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)予以解決，在此基礎(chǔ)上制訂車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。 2.1.2生產(chǎn)計(jì)劃采用“看板”方式，在白板上詳細(xì)標(biāo)明各工段：某時(shí)間、生產(chǎn)某產(chǎn)品、生產(chǎn)多少等要求。 2.2生產(chǎn)安排 2.2.1生產(chǎn)科各工段根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃作生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，包括：領(lǐng)料與保存，圖紙/工藝流程/操作規(guī)程等文件、合適的人員等等。 2.2.2按照工藝流程安排生產(chǎn)線，安排合格的人員上崗，使用正確的

16、物料及好的工藝設(shè)備，按照文件要求操作開(kāi)始生產(chǎn)。 2.3生產(chǎn)控制 2.3.1培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 2.3.2做好設(shè)備、測(cè)試架的管理。 2.3.3做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。 2.3.4根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考“制程檢驗(yàn)運(yùn)作程序”。 2.3.5及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃如期交貨。 2.4生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 2.4.1總結(jié)每天生產(chǎn)的出數(shù)、合格率等情況，及時(shí)處理不良品，多余物料或其他問(wèn)題。 2.4.2預(yù)見(jiàn)第二天的生產(chǎn)情況并解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。

17、 2.5詳細(xì)參考“生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制運(yùn)作程序”。 3生產(chǎn)設(shè)備、儀器及環(huán)境 3.1生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試架日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并記錄于“設(shè)備（儀器或測(cè)試架）日常保養(yǎng)卡”內(nèi)。 3.2維修組負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及測(cè)試架作故障維修及定期檢修。 3.3各工段負(fù)責(zé)其生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的5S管理（清理、清潔、整理、整頓、教養(yǎng)）由生產(chǎn)科或公司指定的部門(mén)引用“5S檢核表”作檢核。 3.4詳細(xì)參考“生產(chǎn)設(shè)備、儀器及環(huán)境管理程序”。 出貨檢驗(yàn)相關(guān)文檔 出貨檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1 所有出貨必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才可放行出廠，由質(zhì)檢科制訂各產(chǎn)品的“質(zhì)量檢驗(yàn)卡”。

18、2 最終檢驗(yàn)遵守GB2828-87單次正常抽樣水平Ⅱ，AQL：0.65/2.5，或客戶(hù)訂單要求及“質(zhì)量檢驗(yàn)卡”。 3 最終檢驗(yàn)記錄于“最終檢驗(yàn)報(bào)告”內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)ISO推行室經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備管理相關(guān)檔（如校準(zhǔn)記憶， 設(shè)備臺(tái)帳等） 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 工廠名稱(chēng)： 共 頁(yè)第 頁(yè) 序號(hào) 生產(chǎn)設(shè)備名稱(chēng) 生產(chǎn)制造廠 主要技術(shù)參數(shù) 臺(tái)數(shù) 校準(zhǔn)日期

19、  基本的生產(chǎn)設(shè)備（如高壓儀等） 主要檢測(cè)儀器、檢測(cè)設(shè)備明細(xì)表 工廠名稱(chēng)： 共 頁(yè)第 頁(yè) 序號(hào) 檢測(cè)儀器設(shè)備名稱(chēng) 檢測(cè)儀器設(shè)備制造廠

20、測(cè)量范圍 精度 臺(tái)數(shù) 工位

21、  接地電阻測(cè)試 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 6. 測(cè)試時(shí)設(shè)備的狀態(tài)：設(shè)備在不加電狀態(tài)下測(cè)試 7. 針對(duì)于具有接地的設(shè)備進(jìn)行測(cè)試 8. 在測(cè)試前先將儀器的電流調(diào)為0，測(cè)試時(shí)的測(cè)試點(diǎn)選擇樣機(jī)的接地的遠(yuǎn)點(diǎn)與設(shè)備電源接口處或電源線的接地端 9. 打開(kāi)測(cè)試按鍵，將測(cè)試電流調(diào)節(jié)到需要的電流值，并維持相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的時(shí)間，記錄測(cè)試結(jié)果 10. 測(cè)試時(shí)注意事項(xiàng)： 1） 開(kāi)始測(cè)試時(shí)將設(shè)備的測(cè)試電流調(diào)為0 2） 測(cè)試  耐壓、絕緣測(cè)試 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1. 測(cè)試時(shí)設(shè)備的狀態(tài)：設(shè)備在不加電狀態(tài)下

22、測(cè)試 2. 在測(cè)試時(shí)選擇所需要測(cè)試的部位，按照要求選擇相應(yīng)的測(cè)試電壓及其性質(zhì)（交流或直流）并設(shè)置儀器的電流限值和測(cè)試時(shí)間以及絕緣電阻的最小限值與測(cè)試電壓 3. 測(cè)試時(shí)注意事項(xiàng)： 1) 此測(cè)試是高電壓的測(cè)試，測(cè)試時(shí)注意測(cè)試時(shí)的安全，建議測(cè)試時(shí)使用相應(yīng)的絕緣設(shè)施或工具 2) 測(cè)試注意測(cè)試電壓性質(zhì)的選擇，交流、直流以及頻率 不合格品控制 1. 來(lái)料檢驗(yàn): 1.1 IQC根據(jù)相應(yīng)物料的工程樣板及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來(lái)料缺陷進(jìn)行判斷，若超過(guò)允收范圍的，此批來(lái)料則不合格。不合格來(lái)料由IQC檢查員填寫(xiě)<<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>>(附表一)，交科文審核。 1.2 來(lái)料判為不合格，由IQC科文將<

23、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>>及樣品呈交物料處理會(huì)議，物料處理會(huì)議由品管部、物料部、制造部相關(guān)人員組成。 1.3 物料處理會(huì)議根據(jù)不合格程度對(duì)成品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度有影響的意見(jiàn)有分歧時(shí)，由總經(jīng)理作出最終處理決定。 1.4 物料處理：挑選、有條件接受(即讓步接受)、退料。凡判為挑選、有條件接受物料貼分選標(biāo)識(shí)，退料貼不合格標(biāo)識(shí)。 1.5 將不合格來(lái)料處理結(jié)果以<<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>>通知物料部，物料部按<<品質(zhì)管制控制程序>>處理入倉(cāng)。對(duì)退料，物料部采購(gòu)需追供應(yīng)商按要求補(bǔ)料。 1.6 IQC將判定不合格來(lái)料，以<<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>>通知供應(yīng)商，供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策。對(duì)沒(méi)有按要求時(shí)間回

24、復(fù)之供應(yīng)商，每月匯總后交物料部采購(gòu)予以扣分處理，作為評(píng)審供應(yīng)商的依據(jù)。 2. 在制造過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不良品，由制造部PE進(jìn)行分析。經(jīng)確認(rèn)屬原材料來(lái)料不良，由PE開(kāi)據(jù)<<事項(xiàng)通知書(shū)>>反饋給品管部IQC。IQC進(jìn)一步確認(rèn)后以<<來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題改善要求書(shū)>>(附表二)反饋供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回復(fù)改善對(duì)策。IQC跟蹤確認(rèn)，對(duì)沒(méi)有按要求時(shí)間回復(fù)之供應(yīng)商，按4.1.6處理。 3. 在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品,檢測(cè)員需在機(jī)上注明不良現(xiàn)象,并放在維修箱內(nèi),交給修理人員修理；修理員須將不良原因填入<<修理報(bào)告表>>,且待修的與已修理的產(chǎn)品區(qū)分明確。制造部文員根據(jù)修理報(bào)告表與QC報(bào)告表進(jìn)一步分析統(tǒng)計(jì),做好不良品

25、分析日?qǐng)?bào)表<>(附表三),并由予以保存。 4. 半成品檢驗(yàn):插機(jī)拉、加工臺(tái)生產(chǎn)物品需安排質(zhì)檢員百分之百的目測(cè)檢查，如發(fā)現(xiàn)的不良品,屬材料不良,須立即分開(kāi),再將不合格材料交由制造部PE分析后，送至IQC確認(rèn). 5. 任何部門(mén)的任何人員在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常必須第一時(shí)間反應(yīng)到科文或主管。經(jīng)制造部PE分析屬來(lái)料不良時(shí),先聯(lián)絡(luò)IQC,由IQC召集相關(guān)部門(mén)采取緊急措施；技術(shù)方面異常時(shí),立即通知高層及相關(guān)部門(mén)一同協(xié)商處理。 6. 成品檢驗(yàn): 6.1 QA根據(jù)<<檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>對(duì)成品進(jìn)行抽驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格時(shí)填寫(xiě)<<抽驗(yàn)品質(zhì)報(bào)告表>>，經(jīng)

26、IPQC拉長(zhǎng)核對(duì)并通知制造部科文或主管。品管部開(kāi)具<<不合格品處理報(bào)告>>(附表四)，交制造部責(zé)任人由其填寫(xiě)糾正及預(yù)防措施，由品管部跟進(jìn)。QA檢驗(yàn)出的不合格品，由制造部PE進(jìn)行分析與維修，并反饋給制造部相關(guān)責(zé)任人員。 6.2 生產(chǎn)線返工時(shí)，依據(jù)QA<<不合格品處理報(bào)告>>所檢驗(yàn)的不良項(xiàng)目進(jìn)行重新檢驗(yàn)。返工完畢后，由QA重新抽檢，直到檢驗(yàn)合格才可進(jìn)倉(cāng)。 7. 巡查檢驗(yàn):IPQC拉長(zhǎng)隨時(shí)巡查生產(chǎn)線上各階段操作員是否按照拉長(zhǎng)的要求和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工作,對(duì)來(lái)料/半成品、成品擺放是否符合要求,以及人為的可導(dǎo)致不良品發(fā)生向員工指出并進(jìn)行口頭警告,下次巡查時(shí)對(duì)該工位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,查看是否已將不合格項(xiàng)進(jìn)行

27、改正,如有改善將作好記錄,如無(wú)改善或改善不徹底就及時(shí)報(bào)告上司，并用<<事項(xiàng)通知書(shū)>>通知制造部相關(guān)責(zé)任人。 8. 以上階段發(fā)生不合格時(shí),報(bào)告及處理方式詳見(jiàn)附件一＂不合格品處理流程圖＂ 附件一: 不合格品處理流程 發(fā)生階段 不合格類(lèi)別 處理流程 處理方式 作業(yè)員 現(xiàn)場(chǎng)主管 QC 品管部 制造部 技術(shù)部 物料部 行政部 總經(jīng)理 來(lái)料檢驗(yàn) 輕微 〇 〇 ● ▽ □ 口頭 嚴(yán)重 〇 〇 〇 △ ▽ △ △ □ ● 來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題改善要求書(shū) 制程檢驗(yàn) 輕微 〇 ●

28、 口頭 嚴(yán)重 〇 □ △ □ △ △ □ ▽ △ ● 不合格品處理報(bào)告 成品檢驗(yàn) 輕微 〇 ● ▽ 口頭 嚴(yán)重 □ □ 〇 △ ▽ △ □ △ △ ● 不合格品處理報(bào)告 退機(jī) 輕微 □ □ ● □ ● 〇 〇 口頭 嚴(yán)重 □ □ △ ▽ △ □ △

29、〇 〇 ● 不合格品處理報(bào)告 注: 〇表示發(fā)現(xiàn);△表示評(píng)審; ●表示批準(zhǔn);□表示處置; 1. 表示知會(huì);▽表示存檔;→表示過(guò)程 附表一： 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 NO: 判定 □合格 □不合格 貨倉(cāng) 物料編號(hào)： 收貨數(shù)量： 送貨單號(hào)： 放置位置： 物料名稱(chēng)： 收貨日期： 訂單號(hào)： 送檢日期： 供應(yīng)商 機(jī)型： 送檢單號(hào)： 送檢人： I QC 檢驗(yàn)依據(jù) □規(guī)格書(shū) □正常一次抽樣方案 □工程樣板 □其它 □加嚴(yán)檢查 □放寬檢查 抽樣數(shù)： A

30、QL值： MA： MI： 不良品允收數(shù) 序號(hào) 缺陷內(nèi)容 檢驗(yàn)結(jié)果 1 2 3 4 5 6 7 8 檢查員： 審核： 物料處理 物料處理：□挑選　□有條件接受　□退料 生產(chǎn)部：　　　采購(gòu)： PE：　　　　　　QA： 備注： 反饋供應(yīng)商方式： □書(shū)面□當(dāng)面交談□電話 供應(yīng)商回復(fù)改善對(duì)策： 回復(fù)日期： 注：請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間（□12小時(shí)□24小時(shí)□48小時(shí)□72小時(shí)）內(nèi)答

31、復(fù)，以幫助我們知道處理情況。 此報(bào)告通知次數(shù)為：□第一次 □第二次 □第三次　　　 附表二： 來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題改善要求書(shū) NO: □急　　　　　　　　　□特急 TO： FROM： CC： FAX　NO： FAX： PAGE：　　　　　OF： TEL： DATE： 要求改善內(nèi)容 零件名： 零件號(hào)： 供應(yīng)商： 機(jī)型： RIR NO： PO/NO 所占百分率：　　　　　　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人簽名： 采購(gòu)部緊急處理意見(jiàn) 答復(fù)日期：　　　　　　　　　　　　　　　負(fù)

32、責(zé)人簽名： 供應(yīng)商改善對(duì)策 答復(fù)日期：　　　　　　　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人簽名： 跟蹤確認(rèn) 確認(rèn)時(shí)間：　　　　　　　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人簽名： 注：請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間（□12小時(shí)□24小時(shí)□48小時(shí)□72小時(shí)）內(nèi)答復(fù)，以幫助我們知道處理情況。 此報(bào)告通知次數(shù)為：□第一次 □第二次　　□第三次　 附表三： （IPQC、復(fù)測(cè)、外觀）檢查匯總報(bào)告 　　　　　　日期： 機(jī)型：　　　當(dāng)日下機(jī)數(shù)：　　　　總不良數(shù)：　　　　不良比例： IPQC 復(fù)測(cè) 外觀 主要問(wèn)題點(diǎn) 不良數(shù) 不良率% 主要問(wèn)題點(diǎn) 不良數(shù)

33、 不良率% 主要問(wèn)題點(diǎn) 不良數(shù) 不良率% 改善對(duì)策： 負(fù)責(zé)人： 改善對(duì)策： 負(fù)責(zé)人： 改善對(duì)策： 負(fù)責(zé)人： 制表：　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　復(fù)核： 附表四: 不合格品處理報(bào)告

34、 NO： 批號(hào) 發(fā)生日期 批量 型號(hào) 客戶(hù)/供應(yīng)商 交貨日期 不合格狀況描述: 發(fā)現(xiàn)者 責(zé)任判定建議: □制造部 □物料部 □品管部 □行政部 □技術(shù)部 □供應(yīng)商 □客戶(hù) □其它 判定者： 處置建議: □返工 □返修 □特采 □報(bào)廢 □批退 建議者： 批準(zhǔn)： 原因分析： 責(zé)任人： 糾正預(yù)防措施： 責(zé)任人: 結(jié)果追蹤; ( 若為返工,返修,須說(shuō)明返工/返修后重檢狀況,含檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) ) 確認(rèn)者：