企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊[共23頁]

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1、Q/JY G001—2011 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 目??次 前言 III 1　范圍 1 2　規(guī)范性引用文件 1 3　術(shù)語和定義 1 4　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù) 2 5　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo) 3 5.1　標(biāo)準(zhǔn)化方針 3 5.2　標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo) 3 6　標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)、職責(zé) 3 6.1　組織機構(gòu)和人員 3 6.2　職責(zé) 3 6.2.1　標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理 3 6.2.2　管理者代表 3 6.2.3　標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員 3 6.2.4　各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé) 4 6.2.4.1　銷售部 4 6.2.4.2　生產(chǎn)技術(shù)部 4 6

2、.2.4.3　綜合部 4 6.2.4.4　采購部 5 6.2.4.5　財務(wù)部 5 7　標(biāo)準(zhǔn)體系的建立 5 7.1　建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求 5 7.2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 6 7.2.1　標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成 6 7.3　標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖 6 7.4　標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 6 7.5　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表 6 7.6　標(biāo)準(zhǔn)體系代碼 7 8　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn) 7 8.1　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識和能力 7 8.2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) 8 8.2.1　培訓(xùn)對象和要求 8 8.2.2　標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實施 8 9　標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃 8 10　標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用

3、8 10.1　標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍 8 10.2　標(biāo)準(zhǔn)化信息管理 8 11　標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作 9 11.1　標(biāo)準(zhǔn)的制定 9 11.1.1　標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍 9 11.1.2　標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則 9 11.1.3　標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布 9 11.2　公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案 9 11.3　標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 9 12　標(biāo)準(zhǔn)的實施 9 12.1　基本原則 9 12.2　實施標(biāo)準(zhǔn)的程序 10 12.2.1　制定實施標(biāo)準(zhǔn)計劃 10 12.2.2　實施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備 10 12.2.3　實施標(biāo)準(zhǔn) 10 13　標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查 10 13.1　總則 10 13.2　監(jiān)督檢查內(nèi)容 10 1

4、3.3　監(jiān)督檢查的方式 10 13.4　監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 11 13.5　標(biāo)準(zhǔn)體系的評價和改進 11 13.5.1　自我評價的要求 11 13.5.2　自我評價的組織和人員要求 11 13.5.3　自我評價方法和程序 11 13.5.4　自我評價的內(nèi)容和要求 11 13.5.5　評價機構(gòu)的確認(rèn) 11 13.5.6　標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進 11 13.5.7　日常改進 12 13.5.8　評價后的改進 12 14　采用國際標(biāo)準(zhǔn) 12 14.1　與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分 12 14.2　采標(biāo)原則 12 14.3　采標(biāo)工作步驟 12 15　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃 1

5、3 16　標(biāo)準(zhǔn)化成果管理 13 附錄A（規(guī)范性附錄）　公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖 14 附錄B（規(guī)范性附錄）　標(biāo)準(zhǔn)體系表 15 圖1　標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成 7 圖A.1　公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖 14 圖B.1　公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 15 圖B.2　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 16 圖B.3　管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 17 圖B.4　工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 18 表1　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式 6 表2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表格式 7 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 1　 范圍 本手冊規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)準(zhǔn)的實施與監(jiān)督檢查，標(biāo)

6、準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本手冊適用于公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 2　 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB/T 13016 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求 GB/T 13017 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南 GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求 GB/T 15497 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 15498 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 192

7、73 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進 GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求 GB/T 28001-2004 職業(yè)健康和安全管理體系 要求 《管理手冊》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》 Q/JD-J001-2011 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則 Q/JD-G003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審批和發(fā)布程序 Q/JD-G008 人力資源控制程序 Q/JD-G009 內(nèi)部審核控制程序 Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序 Q/JD-G012 糾正和預(yù)防措施控制程序 3　 術(shù)語和定義 GB/T 1

8、5496界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了GB/T 15496中的一些術(shù)語和定義。 3.1　 標(biāo)準(zhǔn)化 standardization 為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同使用和重復(fù)使用的條款的活動。 注1： 上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標(biāo)準(zhǔn)的過程。 注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。 3.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 enterprise standardization 為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動

9、。 注1： 上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實施各級標(biāo)準(zhǔn)的過程。 注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，使企業(yè)獲得更大的成功。 3.3　 體系(系統(tǒng)) system 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 ［GB/T 19000--2000，定義3.2.1］ 注： 系統(tǒng)可以指整個實體。系統(tǒng)的組件也可能是一個系統(tǒng)，此組件可稱為子系統(tǒng)。 3.4　 標(biāo)準(zhǔn)體系 standard system 一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機整體。 3.5　 標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of standard system 一定范圍

10、內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來的圖表。 注： 標(biāo)準(zhǔn)體系表用以表達標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)思、設(shè)想、整體規(guī)劃，是表達標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型。 3.6　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 enterprise standard system 企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機整體。 3.7　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of enterprise standard system 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按一定形式排列起來的圖表。 注： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和標(biāo)準(zhǔn)體系明細(xì)表，是表達企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型，是策劃、分析、設(shè)計、建立、實施、評估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的

11、編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工作。 3.8　 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization 按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》系列國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用標(biāo)準(zhǔn)化原理和方法，建立健全以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，包括管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，并有效運作；生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)已實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益的企業(yè)。 4　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù) 4.1　 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。 4.2　 建立并實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。 4.3　 實施國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 4.4　 制定和實施企

12、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4.5　 對標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督檢查。 4.6　 采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)。 4.7　 參加國內(nèi)、國際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化活動。 5　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo) 5.1　 標(biāo)準(zhǔn)化方針 樹立標(biāo)準(zhǔn)意識，遵守標(biāo)準(zhǔn)要求；搞好標(biāo)準(zhǔn)管理，促進企業(yè)發(fā)展。 5.2　 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo) 5.2.1　 建立完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系； 5.2.2　 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為，半年內(nèi)達到AAA，并持續(xù)改進，一年后達到AAAA。 5.2.3　 一年完善主導(dǎo)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品采標(biāo)率達到80%。 6　 標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)、職責(zé) 6.1　 組織機構(gòu)和人員 6.1.1　 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動的要求設(shè)置企業(yè)的

13、標(biāo)準(zhǔn)化委員會。規(guī)定綜合部為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門，設(shè)一名專職標(biāo)準(zhǔn)化人員和一名標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)絡(luò)管理員，公司各部門和各生產(chǎn)單位均應(yīng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員。 6.1.2　 標(biāo)準(zhǔn)化委員會由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會主任，公司管理者代表任副主任。 6.1.3　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖見附錄A。 6.2　 職責(zé) 6.2.1　 標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理 公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)如下： a) 貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)； b) 確定與本公司方針、目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和目標(biāo)； c) 確定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)、人員

14、及其職責(zé)； d) 審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，計劃； e) 組織建立公司標(biāo)準(zhǔn)體系，審批公司標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)體系； f) 表彰為公司標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻的部門和個人，對不認(rèn)真實施標(biāo)準(zhǔn)，造成損失的責(zé)任者進行處罰。 6.2.2　 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表，其職責(zé)如下： a) 負(fù)責(zé)組織建立和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系； b) 組織對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的自我評價和改進； c) 批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標(biāo)準(zhǔn)化委員會的工作。 6.2.3　 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部作為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門，具體主管為專職標(biāo)準(zhǔn)化員，其職責(zé)如下： e) 確定并落實標(biāo)準(zhǔn)化法律、法

15、規(guī)以及強制性標(biāo)準(zhǔn)中與本公司相關(guān)的要求； f) 組織制定并落實本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo)，編制公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，計劃； g) 建立和實施公司標(biāo)準(zhǔn)體系，編制公司標(biāo)準(zhǔn)體系表； h) 組織制/修訂公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，作好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案工作； i) 組織實施納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； j) 對標(biāo)準(zhǔn)的實施組織進行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審； k) 制定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度，負(fù)責(zé)公司綜合管理和后勤保障標(biāo)準(zhǔn)的制定和實主施。 l) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； m) 負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； n) 提出標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計

16、劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓(xùn)； o) 收集標(biāo)準(zhǔn)化信息,并及時提供給使用部門； p) 參加國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定工作,參加各類標(biāo)準(zhǔn)化活動； 6.2.4　 各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé) 6.2.4.1　 銷售部 銷售部職責(zé)如下： q) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立和有效實施； r) 負(fù)責(zé)市場策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)等專賣內(nèi)管管標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； s) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運、貯存、包裝）標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施； t) 負(fù)責(zé)加工業(yè)務(wù)接洽，下達生產(chǎn)計劃，煙葉精選標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施； u) 負(fù)責(zé)客戶管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； v) 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工

17、作任務(wù)； w) 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 6.2.4.2　 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)如下： 6.2.4.2.1　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施； 6.2.4.2.2　 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定； 6.2.4.2.3　 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.2.4　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、過程控制標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； 6.2.4.2.5　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全管理標(biāo)準(zhǔn)的實施； 6.2.4.2.6　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的實施； 6.2.4.2.7　 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備正常運行維護標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； 6.2.4.2.8

18、　 負(fù)責(zé)設(shè)備管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； 6.2.4.2.9　 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)施外協(xié)維修標(biāo)準(zhǔn)的實施； 6.2.4.2.10　 負(fù)責(zé)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施； 6.2.4.2.11　 負(fù)責(zé)公司消防安全標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； 6.2.4.2.12　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 6.2.4.3　 綜合部 綜合部職責(zé)如下： 6.2.4.3.1　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施； 6.2.4.3.2　 負(fù)責(zé)公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的建立和實施,作好標(biāo)準(zhǔn)化人員的配備和調(diào)劑工作； 6.2.4.3.3　 負(fù)責(zé)建立完善公司全員的崗位職務(wù)說明書,為建立工作標(biāo)準(zhǔn)體系提供依據(jù)；

19、6.2.4.3.4　 負(fù)責(zé)安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； 6.2.4.3.5　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障； 6.2.4.3.6　 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)的的制定與實施； 6.2.4.3.7　 負(fù)責(zé)公司行政管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； 6.2.4.3.8　 負(fù)責(zé)公司后勤管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； 6.2.4.3.9　 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實施的宣傳教育工作； 6.2.4.3.10　 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.3.11　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 6.2.4.4　 采購部 采購部職責(zé)如下： 6.2.4.4.1　 組織實施公

20、司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.4.2　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施； 6.2.4.4.3　 負(fù)責(zé)實施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 6.2.4.4.4　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的采購與驗收標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； 6.2.4.4.5　 負(fù)責(zé)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施； 6.2.4.4.6　 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評定標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施； 6.2.4.4.7　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 6.2.4.5　 財務(wù)部 財務(wù)部職責(zé)如下： 6.2.4.5.1　 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.5.2　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施

21、； 6.2.4.5.3　 負(fù)責(zé)實施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 6.2.4.5.4　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 6.2.4.5.5　 負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)管理、成本核算、會計檔案標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施工作； 6.2.4.5.6　 負(fù)責(zé)公司勞動定額標(biāo)準(zhǔn)的制定； 6.2.4.5.7　 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.5.8　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。 7　 標(biāo)準(zhǔn)體系的建立 7.1　 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求 7.1.1　 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體

22、系，加以實施并自我評價與持續(xù)改進其有效性。建立公司的標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)符合以下要求： 7.1.1.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主體，以管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系相配套； 7.1.1.2　 應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、實施有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)； 7.1.1.3　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要； 7.1.1.4　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的框架下制定，標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)； 7.1.1.5　 管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)能保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的實施； 7.1.1.6　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。 7.1.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)

23、滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎(chǔ)，應(yīng)將公司其他管理體系的文件納入標(biāo)準(zhǔn)體系中，形成有機的一體化管理，促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理和運行機制。 7.1.3　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)指導(dǎo)下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)。 7.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 7.2.1　 標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成 7.2.1.1　 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)體系表；標(biāo)準(zhǔn)體系表由以下四個文件組成： a) 結(jié)構(gòu)圖； b) 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表； c) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表（匯總表）； d) 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明。 7.2.1

24、.2　 編制標(biāo)準(zhǔn)體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規(guī)定的原理、要求和方法進行。 7.3　 標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖 標(biāo)準(zhǔn)體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見附錄B。 7.4　 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 7.4.1　 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)的有效版本標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼列入標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼編寫規(guī)則見本標(biāo)準(zhǔn)7.6的規(guī)定。 7.4.2　 各標(biāo)準(zhǔn)使用單位負(fù)責(zé)每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標(biāo)準(zhǔn)版本有效性確認(rèn)，確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。 7.4.3　 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表的格式見表1。 表1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式 序號 代碼 性質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)號

25、 標(biāo)準(zhǔn)名稱 與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度 適用體系 實施 日期 備注 Q E O C 其它 注3： 對正在制訂中的標(biāo)準(zhǔn)只標(biāo)出標(biāo)準(zhǔn)代碼和標(biāo)準(zhǔn)名稱； 注4： 與國際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程度標(biāo)識符號有以下3種： x) 等同的符號為IDT y) 修改的符號為MOD z) 非等效的符號為NEQ 注5： 適用體系代號 —— Q 質(zhì)量管理體系 —— E環(huán)境管理體系 —— O職業(yè)健康安全管理體系 —— C計量管理體系 7.5　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表格式見表2 表2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表格式 項 目 國

26、標(biāo) 行 標(biāo) 地 標(biāo) 企 標(biāo) 合 計 在用標(biāo)準(zhǔn) 待編制標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn) 合 計 7.6　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼 7.6.1　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼用于標(biāo)識和識別標(biāo)準(zhǔn)在體系中的位置，標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)封面的左上角。在按標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表中按體系代碼的順序列入各標(biāo)準(zhǔn)。 7.6.2　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼由5位數(shù)組成，編寫規(guī)則如下： 分類下順序碼 標(biāo)準(zhǔn)分類碼 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼：1代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2

27、代表管理標(biāo)準(zhǔn)；3代表工作標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)的三位碼的后兩位為標(biāo)準(zhǔn)分類碼。 圖1　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成 8　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn) 8.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識和能力 8.1.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備與所從事標(biāo)準(zhǔn)化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)化知識和工作技能，經(jīng)過培訓(xùn)取得標(biāo)準(zhǔn)化管理的上崗資格； 8.1.2　 熟悉并能執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針和政策； 8.1.3　 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備一定的企業(yè)管理知識； 8.1.4　 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應(yīng)用及文字表達能力 8.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) 8.2.1　 培訓(xùn)對象和要求 標(biāo)準(zhǔn)

28、化培訓(xùn)教育的對象和要求如下： aa) 各級負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標(biāo)準(zhǔn)化基本知識，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標(biāo)準(zhǔn)； bb) 專、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員的培訓(xùn)，應(yīng)達到本標(biāo)準(zhǔn)8.1的要求。 8.2.2　 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實施 公司員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂，交公司辦列入公司培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實施。培訓(xùn)實施程序按Q/JD-G***《人力資源控制程序》執(zhí)行。 9　 標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃 9.1　 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)化活動。規(guī)劃和計劃的內(nèi)容如下： cc) 制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)

29、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃； dd) 采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃； ee) 標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃、計劃； ff) 實施標(biāo)準(zhǔn)計劃； gg) 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃； hh) 標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計劃。 9.2　 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，其結(jié)構(gòu)包括：前言、標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)、完成目標(biāo)的保障措施。 9.3　 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部每年年初制訂當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃。 10　 標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用 10.1　 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍包括： ii) 國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件； jj) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、

30、管理等方面有效的各種標(biāo)準(zhǔn)文本； kk) 有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)的中、外文本； ll) 其他與本企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化信息。 10.2　 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理 10.2.1　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息由技術(shù)中心負(fù)責(zé)，管理和工作標(biāo)準(zhǔn)信息由綜合部負(fù)責(zé)。 10.2.2　 公司應(yīng)按以下要求搜集、整理、保管和使用標(biāo)準(zhǔn)化信息： mm) 由各相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化刊物和職能部門搜集標(biāo)準(zhǔn)化信息； nn) 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編目和借閱，及時傳遞到使用部門；收藏的標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)及時進行更替、更改，保持良好的時效性； oo) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)

31、電子文檔信息庫； pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開通法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的查詢窗口。 10.2.3　 信息管理辦法按Q/JD-G***《信息管理交流控制程序》的要求實施。 11　 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作 11.1　 標(biāo)準(zhǔn)的制定 11.1.1　 標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍包括： qq) 企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； rr) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)； ss) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 11.1.2　 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂應(yīng)遵循以下原則： tt) 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和

32、強制性標(biāo)準(zhǔn)； uu) 充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益； vv) 積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)； ww) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣； xx) 公司內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)之間、公司標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。 11.1.3　 標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實施。 11.2　 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案 公司開發(fā)新的產(chǎn)品如暫無相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制訂企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)布

33、后30日內(nèi)，由綜合部報當(dāng)?shù)卣畼?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案。具體備案要求按各省、自治區(qū)、直轄市人民政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門的規(guī)定辦理。 11.3　 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 公司各項標(biāo)準(zhǔn)一般三年進行一次全面的復(fù)審。復(fù)審工作由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織。復(fù)審后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)重新備案。 12　 標(biāo)準(zhǔn)的實施 12.1　 基本原則 實施標(biāo)準(zhǔn)的基本原則包括： yy) 實施標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定； zz) 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行； aaa) 不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進口； bbb) 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行； ccc)

34、出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進口國法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。 12.2　 實施標(biāo)準(zhǔn)的程序 12.2.1　 制定實施標(biāo)準(zhǔn)計劃 公司在發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制訂標(biāo)準(zhǔn)化實施計劃，規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和完成時間。實施標(biāo)準(zhǔn)的計劃包括：實施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、起止時間、應(yīng)達到的要求。 12.2.2　 實施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備 實施標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)備工作包括： ddd) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實施標(biāo)準(zhǔn)的組織協(xié)調(diào)； eee) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實施標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和培訓(xùn)后的考核； fff) 生產(chǎn)技術(shù)部進行技術(shù)準(zhǔn)備，必要時進行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造； ggg) 采購部進行物資準(zhǔn)備，為實施標(biāo)準(zhǔn)提供必要的資

35、源。 12.2.3　 實施標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點，在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，由各部門分別組織實施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實施標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)在貫徹實施國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中遇到的問題，應(yīng)及時與標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門或標(biāo)準(zhǔn)起草單位溝通。 13　 標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查 13.1　 總則 實施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問題，以采取改進措施。 13.2　 監(jiān)督檢查內(nèi)容 對標(biāo)準(zhǔn)實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括: hhh) 已實施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況: iii) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理

36、標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況: jjj) 公司設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品,技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī),規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求。 13.3　 監(jiān)督檢查的方式 檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和年度內(nèi)審和自我評價、外部的監(jiān)督審核，由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標(biāo)準(zhǔn)13.5和Q/JD G***《內(nèi)部審核控制程序》實施。 kkk) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實施情況由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部檢驗室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督和處理； lll)

37、 管理標(biāo)準(zhǔn)實施情況，由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織檢查考核； mmm) 各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門負(fù)責(zé)組織考核； nnn) 公司在設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設(shè)備引進的各個階段由公司專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進行標(biāo)準(zhǔn)化審查。 13.4　 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進的依據(jù)。對檢查進程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)開出不符合報告，并按Q/JD G***《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進行改善。

38、13.5　 標(biāo)準(zhǔn)體系的評價和改進 13.5.1　 自我評價的要求 為確保公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一次自我評價。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部結(jié)合平時標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復(fù)始地順序運作，從而實現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)改進的目的。 13.5.2　 自我評價的組織和人員要求 由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織成立標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價小組，并確定一名組長，成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負(fù)責(zé)人、公司標(biāo)準(zhǔn)化專職管理人員。成員應(yīng)經(jīng)過企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識，掌握GB/T 15496、 GB/T 154

39、97、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。 13.5.3　 自我評價方法和程序 自我評價的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。 13.5.4　 自我評價的內(nèi)容和要求 自我評價的內(nèi)容和要求與標(biāo)準(zhǔn)化主管確認(rèn)的評價機構(gòu)確認(rèn)的內(nèi)容和要求相同。 ooo) 標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 ppp) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的編制要求 qqq) 管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求 rrr) 技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)的實施、改進 sss) 對評價確認(rèn)結(jié)果的處置 具體評價內(nèi)容按GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進》第7章的要求進行。

40、 13.5.5　 評價機構(gòu)的確認(rèn) 為取得外部資源的有效支持，接受社會確認(rèn)的監(jiān)督檢查，達到國家標(biāo)準(zhǔn)化確認(rèn)的適當(dāng)水平，在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會審定，可以在適當(dāng)時機向政府標(biāo)準(zhǔn)化主管部門認(rèn)可的評價機構(gòu)申請，進行“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”水平的確認(rèn)。 13.5.6　 標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是一個制定標(biāo)準(zhǔn)－實施標(biāo)準(zhǔn)－合格評定－分析改進，以及再修訂標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)的。 13.5.7　 日常改進 各級標(biāo)準(zhǔn)實施管理部門的日常改進包括收集有關(guān)不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構(gòu)進行調(diào)整，避免不合格再

41、發(fā)生。 13.5.8　 評價后的改進 根據(jù)公司的自我評價或社會評價機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果，公司各級標(biāo)準(zhǔn)實施管理部門會同相關(guān)人員組織對不合格項進行分析和試驗，提出改進和預(yù)防措施，并付諸實施。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對改進過程的有效性進行跟蹤評價。 14　 采用國際標(biāo)準(zhǔn) 14.1　 與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分 國際標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。其中：等同是指國家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母為“IDT”；修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對技術(shù)差異進行了清楚地標(biāo)識和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上應(yīng)相同，但如不影響內(nèi)容時可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母代號為“MOD

42、”；國家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同，它們之間的差異也沒有被清楚的標(biāo)識。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標(biāo)準(zhǔn)，其縮寫字母代號為“NEQ”。 14.2　 采標(biāo)原則 凡已有國際標(biāo)準(zhǔn)（包括即將制定完成的國際標(biāo)準(zhǔn)）的，但國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未采用時，企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。凡尚無國際標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)不適用時，應(yīng)積極采用國外先進標(biāo)準(zhǔn)。 對國際標(biāo)準(zhǔn)中的安全標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)以及貿(mào)易需要的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先行采用，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)。 采標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)同時采用與其配套的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采標(biāo)應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)相結(jié)合。 對于采用國際標(biāo)準(zhǔn)或

43、國外先進標(biāo)準(zhǔn)的國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施貫徹實施。 采用國際標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T20000.2《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第2部分：采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則》中的要求。 14.3　 采標(biāo)工作步驟 ttt) 編制計劃：編制本企業(yè)采標(biāo)的規(guī)劃、計劃； uuu) 搜集資料：搜集相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)，并進行翻譯； vvv) 對比分析、試驗驗證：對國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)進行分析和必要的試驗驗證，找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標(biāo)、試驗方法等方面的差距，提出措施； www) 制定標(biāo)準(zhǔn)：把國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不同程度地納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； xxx) 實施標(biāo)準(zhǔn)：強化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完善設(shè)備和檢測手段，進行人員培訓(xùn)，

44、組織技術(shù)攻關(guān)，進行必要的技術(shù)引進，保證標(biāo)準(zhǔn)的實施； yyy) 檢查驗收：企業(yè)對采標(biāo)的產(chǎn)品自檢后，認(rèn)為符合采標(biāo)要求具備驗收條件，填報《采標(biāo)產(chǎn)品認(rèn)可報告》和《采標(biāo)標(biāo)志認(rèn)可報告》,并附相關(guān)資料向標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門申請認(rèn)可。驗收合格頒發(fā)《采用國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可證書》和《采用產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志證書》。 15　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃 15.1　 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)化活動。應(yīng)編制企業(yè)三年的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃，每年應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部編制標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃。 15.2　 制定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和計劃內(nèi)容應(yīng)包括： zzz) 制定和修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃；標(biāo)準(zhǔn)化

45、科研的規(guī)劃和計劃；實施標(biāo)準(zhǔn)計劃；采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計劃、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計劃。 aaaa) 規(guī)劃、計劃一般列出項目名稱、主要內(nèi)容說明、工作進度要求、主要負(fù)責(zé)部門及配合部門。 16　 標(biāo)準(zhǔn)化成果管理 16.1　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的范圍包括： 在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域內(nèi)，通過制、修訂標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理活動，對提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等成果。 16.2　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的評審 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、收集和評選標(biāo)準(zhǔn)化成果，并送交公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會主任審批。 16.3　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的獎勵 對已審批標(biāo)準(zhǔn)化成果按企業(yè)科技管理成果獎勵條例確定成果等級，予以獎勵，對價值顯著的

46、成果，綜合部向上級標(biāo)準(zhǔn)化部門推薦評選技術(shù)進步獎。 附　錄　A （規(guī)范性附錄） 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖 A.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖 公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)見圖A.1。 圖A.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖 B A 附　錄　B （規(guī)范性附錄） 標(biāo)準(zhǔn)體系表 B.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表組成結(jié)構(gòu)圖見圖B.1。 工作標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 公司適用的法律 法規(guī)和規(guī)章 貫徹的標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和 公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定 企業(yè)方針 目標(biāo)

47、 圖B.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 B.2　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.2。 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 100 106 檢驗試驗方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 105 設(shè)備與設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 104 半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 103工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 102采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 101產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 111 職業(yè)健康及安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 112

48、 信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 110 能源及環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 109 交付及服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 107 檢驗測量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 108包裝搬運貯存標(biāo)識技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 圖B.2　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 B.3　 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.3 管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 200 206質(zhì)量及標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn) 205 生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) 204采購管理標(biāo)準(zhǔn) 203工藝管理標(biāo)準(zhǔn) 201人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) 207 設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) 202

49、 財務(wù)及定額管理標(biāo)準(zhǔn) 208檢驗試驗及計量管理標(biāo)準(zhǔn) 209 包裝搬運貯存管理標(biāo)準(zhǔn) 210營銷合同交付和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 211職業(yè)健康及安全管理標(biāo)準(zhǔn) 212能源及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) 213 信息檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 214標(biāo)準(zhǔn)化 及體系管理標(biāo)準(zhǔn) 圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 B.4　 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見圖B.4。 300通用工作標(biāo)準(zhǔn) 301決策層工作標(biāo)準(zhǔn) 302中層 管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 303一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 304特殊操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 305一般操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 23