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1、
花垣非煤地下礦山安全管理資料清單
項(xiàng)目
內(nèi)容
資料
備注
1 資質(zhì)證照
1.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件
2.安全生產(chǎn)許可證
復(fù)印件
3.采礦許可證
復(fù)印件
4.爆破作業(yè)單位許可證
爆破作業(yè)許可證(與民爆公司簽署的服務(wù)協(xié)議)。
5.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證
自評(píng)報(bào)告、外部評(píng)審報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化證書
6.主要負(fù)責(zé)人安全合格證
復(fù)印件
7.安全管理人員安全合格證
5名以上安全管理人員資格證
8.各類特種作業(yè)人員的格證書
電工、通風(fēng)、安全檢查、支柱、排水、運(yùn)輸、爆破、焊接與熱切割、井下電氣等。
9.注冊(cè)安全工程師
2、注冊(cè)安全工程師證書(或技術(shù)服務(wù)協(xié)議)
2 規(guī)章
制度
1.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)承諾制
安全生產(chǎn)責(zé)任制(蓋章、頒布)
打印裝訂、蓋章
安全生產(chǎn)承諾書(每人1份)。
2.建立健全安全生產(chǎn)管理制度
安全生產(chǎn)制度匯編
3.安全操作規(guī)程
安全技術(shù)操作規(guī)程匯編(風(fēng)鉆、爆破、松石、裝載、運(yùn)輸、排水、通風(fēng)、電工等)
3 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員
1.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備
1 安全管理組織機(jī)構(gòu)圖(文件,宣傳欄上墻);
2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組(安委會(huì))成立文件;
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項(xiàng)目
內(nèi)容
資料
備注
3職業(yè)健康安環(huán)
3、部(科)成立文件;
2.技術(shù)人員配備
地質(zhì)、測(cè)量、采礦、機(jī)電、通風(fēng)等專用技術(shù)人員證書(技術(shù)服務(wù)協(xié)議)
4 基本圖紙
1.圖紙類別
地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖;采空區(qū)分布圖;總平面圖;井上井下對(duì)照?qǐng)D;通風(fēng)系統(tǒng)圖;排水系統(tǒng)圖、運(yùn)輸系統(tǒng)圖;通訊系統(tǒng)圖;井下避災(zāi)路線圖;單體設(shè)計(jì)圖等。
2.及時(shí)修訂(3個(gè)月)
繪圖相關(guān)人員簽字;技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽字;企業(yè)蓋章。
5安全教育培訓(xùn)
1.新員工三級(jí)安全教育(記錄不少于72課時(shí))
三級(jí)安全教育卡片;
培訓(xùn)簽名表;培訓(xùn)照片;
培訓(xùn)資料(課件打?。?
考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表;
培訓(xùn)應(yīng)分類進(jìn)行
2.
4、安全管理人員繼續(xù)教育
資格證以及繼續(xù)教育復(fù)印件。
3.員工繼續(xù)教育
(不少于20小時(shí))
培訓(xùn)簽名表;培訓(xùn)照片;
培訓(xùn)資料(課件打?。?
考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表;
4.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育(調(diào)換工種、離崗六個(gè)月以上復(fù)工)
培訓(xùn)簽名表;培訓(xùn)照片;
培訓(xùn)資料(課件打?。?;
考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表;
5.其他安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案
安全教育培訓(xùn)計(jì)劃;
培訓(xùn)計(jì)劃情況落實(shí)表;
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內(nèi)容
資料
備注
6安全投入
1.安全費(fèi)用提取及使用
安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的文件(金屬地下礦山按10元/噸);
每月提取明細(xì)表(礦石量、金額);
使用明細(xì)表(采空區(qū)治理、機(jī)電
5、設(shè)備、供配電系統(tǒng)、六大系統(tǒng)、重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控、安全生產(chǎn)檢查、安全防護(hù)用品、教育培訓(xùn)、設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn))財(cái)企〔2012〕16號(hào)
2.工傷保險(xiǎn)購(gòu)買情況
最近半年保險(xiǎn)繳費(fèi)單、參保人員名冊(cè)
3.安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)
保險(xiǎn)單據(jù)、發(fā)票復(fù)印件
7隱患排查與治理
1.安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案
1 日常安全檢查記錄;
2 隱患整改臺(tái)賬(臺(tái)賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時(shí)間、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容);
2.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患
重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬;重大隱患清單;
預(yù)防、控制措施方案文件;
3.采空區(qū)治理
6、情況
采空區(qū)普查報(bào)告;采空區(qū)論證報(bào)告;采空區(qū)治理設(shè)計(jì)(圖紙);采空區(qū)治理施工、監(jiān)理、驗(yàn)收資料(圖紙)。
8應(yīng)急救援
1.預(yù)案編制
應(yīng)急預(yù)案文本(頒布、蓋章)。
2.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?
專家評(píng)審意見;備案登記表
3.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)
培訓(xùn)簽名表、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片
4.應(yīng)急預(yù)案演練
(綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練1次/1年;現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練1次/半年。)
應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃、方案;
演練記錄、演練照片或視頻;
演練總結(jié);
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資料
備注
5.應(yīng)急救援組織
兼職的應(yīng)急救援人員任命文件;
應(yīng)急救援救
7、護(hù)協(xié)議。
6.應(yīng)急救援物資
應(yīng)急物資清單(千斤頂、擔(dān)架、釬子、挖機(jī)、照明設(shè)施等應(yīng)急救援器材、設(shè)備等)
9 事故事件處理與教育
1. 事故事件統(tǒng)計(jì)、登記
歷年事故登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(輕傷、設(shè)備事故、未遂事故、工傷事故)
2. 事故處理、調(diào)查
事故調(diào)查報(bào)告;
相關(guān)人員處置情況資料;
事故現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄、照片;
傷情報(bào)告書或診斷、手術(shù)證明(復(fù)印件);事故分析會(huì)記錄;
防范和整改措施的相關(guān)資料。
3.事故警示教育
事故警示教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片等。
10 勞動(dòng)保護(hù)
1.配置勞保用品
勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);發(fā)放記錄;勞保合格證明(資質(zhì));勞保借用登記
8、(外來參觀、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)人員);
2.勞動(dòng)合同
從業(yè)人員勞動(dòng)合同。
11 安全“三同時(shí)”管理
1.安全設(shè)施設(shè)計(jì)
《初步設(shè)計(jì)》(安全專篇或安全設(shè)施設(shè)計(jì));
《安全預(yù)評(píng)價(jià)》;
專家評(píng)審意見;
安監(jiān)部門批復(fù)文件;
采空區(qū)治理設(shè)計(jì)及相應(yīng)批復(fù);
2.建設(shè)施工
施工資料;竣工圖紙;監(jiān)理及檢測(cè)資料。
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備注
3.竣工驗(yàn)收
《驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》(圖紙)
12領(lǐng)導(dǎo)帶班下井
1.帶班成員
發(fā)布礦山帶班下井領(lǐng)導(dǎo)文件(主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師);
2.記錄、檔案
帶班下井月度計(jì)劃(帶
9、班領(lǐng)導(dǎo)名單表格蓋章);
請(qǐng)假與調(diào)換人員審批表;
計(jì)劃完成情況表;
帶班下井記錄(檢查線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況);
3.公示欄
帶班下井月度計(jì)劃;
當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)公示牌(當(dāng)天領(lǐng)導(dǎo)下班情況公示);
上月帶班下井完成情況表
13 職業(yè)衛(wèi)生管理
1.管理制度
職業(yè)病防治責(zé)任制、警示與告知制度、申報(bào)制度、宣傳與培訓(xùn)制度、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施檢修制度、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)制度等;
2.職業(yè)衛(wèi)生管理人員
發(fā)布職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和人員任命文件(或職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議);相關(guān)人員資格證;職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案;
3.職業(yè)危害公示
職業(yè)危害公告欄;
職業(yè)病防治規(guī)章制度、
10、操作規(guī)程;
職業(yè)病危害防治應(yīng)急措施;
工作場(chǎng)所職業(yè)病危害檢測(cè)結(jié)果等。
4.監(jiān)護(hù)檔案
員工職業(yè)健康體檢檔案(上崗體檢、年度體檢、離崗體檢);
作業(yè)措施職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告;
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資料
備注
職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告
5.教育
職業(yè)衛(wèi)生教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片;
14設(shè)備管理
1.危險(xiǎn)性較大設(shè)備檢測(cè) (1年1檢)
空壓機(jī)、主水泵、主扇風(fēng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)合格。
2.日常維修
安全設(shè)備檢查、維修記錄本。
3.安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)
安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告;施工、驗(yàn)收相關(guān)圖紙及資料;
六大系統(tǒng)檢查維護(hù)記錄;
六大系統(tǒng)設(shè)備清單;
15 其他方面
1.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄
會(huì)議內(nèi)容記錄;會(huì)議照片;會(huì)議簽名。
2.安全獎(jiǎng)懲
獎(jiǎng)勵(lì)與處罰通知單;統(tǒng)計(jì)表
3.審批作業(yè)管理
井下動(dòng)火審批表;停送電作業(yè)審批表;
隱患處置方案及安全措施落實(shí)審批。
4出入井管理
出入井登記本(井口每天填寫)
(注:可編輯下載,若有不當(dāng)之處,請(qǐng)指正,謝謝!)
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