第5節(jié) 生產(chǎn)管理制度
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1、第五節(jié) 生產(chǎn)管理制度 一、企業(yè)建議管理制度 (一)總則 第一條 技術(shù)改進與合理化建議(以下簡稱“技術(shù)建議”)和推行公司現(xiàn)代化管理,是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟效益的重要途徑。 第二條 創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方,提高產(chǎn)品質(zhì)量,改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品,節(jié)約原材料等。 第三條 對設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進或建議。 第四條 對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進或建議。 第五條 推廣應(yīng)用科技成果、引進技術(shù)、進口設(shè)備的消化吸收和革
2、新以及長期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條 對企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用,促進企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進措施。 (二)組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 第七條 技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由:副總經(jīng)理 × ×、× ×、× ×、× × 等負責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。 第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,由××歸口統(tǒng)一管理,技術(shù)建議管理員具體負責(zé)?;鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條 技術(shù)建議管理員職責(zé): 1.匯編全公司技術(shù)改進措施計劃,掌握并督促其實施情況,收集資料,在適當(dāng)?shù)臅r候提請評定小組進行評定,總結(jié)上報重大技術(shù)成果。 2.負責(zé)全公司技術(shù)建議資料處理,收
3、集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。 3.負責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進方面的參觀學(xué)習(xí),并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。 4.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對公司內(nèi)重要的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計方案的論證及會審,并辦理下達設(shè)計任務(wù)書。 5.負責(zé)公司內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標(biāo)的具體組織工作。 6.定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會議,安排與檢查該方面的工作。 第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé): 1.編制上報本企業(yè)年度、季度技術(shù)建議計劃項目,經(jīng)批準后協(xié)助實施。 2.對本企業(yè)實施的技術(shù)建議項目驗證、考核、分析和預(yù)鑒定,組織整理有關(guān)資料上報總工程師辦公室(以下簡稱“總工辦”)?!? 3.總結(jié)推廣技術(shù)建議成果,協(xié)助實施人
4、員解決有關(guān)問題。 第十一條 經(jīng)營管理與合理化建議(以下簡稱“管理建議”)由××統(tǒng)一歸口管理,全公司各管理系統(tǒng)(不含全面質(zhì)量檢驗部)在企業(yè)管理工作中實現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報××,由××審查并定期提請公司評定小組進行評定。 第十二條 公司科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請公司評定小組評定,并報××備案。 第十三條 屬全面質(zhì)量管理的TQC成果,由全面質(zhì)量檢驗部(以下簡稱質(zhì)檢部)歸口管理,并報××備案。 (三)審查和處理 第十四條 技術(shù)建議項目必須做到: 1.經(jīng)過試驗和應(yīng)用,并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。 2.按照技術(shù)建議(現(xiàn)代化優(yōu)秀管理)成果報表逐項填寫,并經(jīng)企業(yè)主管和
5、受益部門簽證。 3.凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進設(shè)備(備件)、新的非標(biāo)設(shè)計等必須要有相應(yīng)的工時定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設(shè)備動力部門和使用部門等簽署的效果證明。 4.一般項目經(jīng)所在部門考察后簽署意見,報總工辦。較大項目須經(jīng)3個月的生產(chǎn)試用驗證,連同有關(guān)資料上報總工辦。重大項目須經(jīng)6個月的生產(chǎn)驗證,整理全套資料上報,由××組織,由× × 主持。經(jīng)公司評定小組評定后,報上級主管機關(guān)。 第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果,其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容: 1.能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。 2.能否進行推廣應(yīng)用與交流。 3.詳細分析與核算經(jīng)
6、濟效果,對無法計算出經(jīng)濟效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見,并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第十六條 凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項目,由有關(guān)部門與車間進行工時或材料定額的修改,并考核實施情況。對改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項目,根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù),并考核其批量生產(chǎn)情況。 (四)獎勵與審批程序 第十七條 凡申請技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎勵的集體(個人),應(yīng)由實施者提出申請,填報項目成果申報表,并附第十四條所規(guī)定具備的材料(管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié))報歸口主管部門立案,交財務(wù)部門審核簽署意見,最后由歸口主管部門組織公司評定小組進行評定審查,公司長簽字,需要上報的則逐級辦理報批手續(xù)。
7、第十八條 凡成功且投產(chǎn)(或用于管理)的項目,以修改技術(shù)文件的日期作為該項目的投產(chǎn)日期,以連續(xù)12個月為計算經(jīng)濟效益的有效期。 第十九條 凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果,根據(jù)其貢獻大小,給予榮譽和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 第二十條 技術(shù)建議項目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年 × 月、× 月各評定一次。 第二十一條 對借鑒已經(jīng)應(yīng)用的科技(或管理)成果的項目,應(yīng)降低一個等級獎勵。 第二十二條 獎金的分配應(yīng)按參與實施工作人員貢獻的大小合理分配,落實到人,各部門不得留成克扣。 第二十三條 獲獎項目不得重復(fù)得獎,如項目在技術(shù)建議成果獎、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎、TQC成果獎、節(jié)約獎等名目下均可獲獎?wù)?/p>
8、,則以其中獎金額最高的一種給予獎勵。 第二十四條 獲獎項目如果經(jīng)再次評審提高了獎勵等級時,可補發(fā)差額部分的獎金。 第二十五條 對弄虛作假騙取榮譽與獎金者,一經(jīng)查出,應(yīng)撤銷其榮譽,收回全部所得獎金,并視情節(jié)給予行政處分。 (五)附則 第二十六條 本管理辦法如與上級文件精神有抵觸時,以上級文件精神為準?!? 二、產(chǎn)品管理辦法 (一)總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化,特制定本辦法。凡本公司有關(guān)商品的管理事項,悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品,系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。 第三條 本辦法所稱商品管理,包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬
9、務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取? (二)存貨計劃與控制 第四條 本公司各項商品的存量,應(yīng)由倉庫部妥為控制,以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨,以求達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第五條 銷路較廣的商品,倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門,參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素,分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第六條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品,應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制,存量到達訂購點時,應(yīng)及時申請購貨補充。 (三)進貨 第七條 所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管部門檢驗后方可入庫。 第八條 倉管部門應(yīng)將每項
10、進庫的商品,于翌日清晨以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,以控制每件商品的性能。 第九條 商品的驗收,應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時,應(yīng)即通知進貨或采購部門辦理。 第十條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后,由領(lǐng)貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第十一條 進貨部門收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨部門,否則概以完整論。 第十二條 各部門不得于銷貨退
11、回時未經(jīng)倉管部門簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。 (四)出貨 第十三條 倉管部門應(yīng)在下列六種情況下出貨: 1.交貨。 2.交客戶試用。 3.示范表演。 4.本公司員工之職前或在職訓(xùn)練使用。 5.展示中心陳列。 6.本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。 第十四條 除上述各項出貨外,總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第十五條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其部門主管親筆簽準的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。 第十六條 倉庫部于接到訂貨單時,應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨
12、,如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時,亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第十七條 倉庫部庫存充足時,應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各細分市場需要的預(yù)測,隨時注意庫存情形。 第十八條 任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬,以利存貨的控制。 第十九條 各部門人員向倉管部門領(lǐng)貨時,應(yīng)在倉庫的柜臺辦理,不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第二十條 出貨人于商品領(lǐng)出時,應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以完整論。 第二十一條 商品領(lǐng)出后,嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給公司其他員工、部門或任意更換商品予客戶。 第二十二條 庫存商品經(jīng)出貨后(
13、除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者,則應(yīng)按規(guī)定辦理。 (五)試用 第二十三條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見,本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求,作短期的試用。 第二十四條 為保持商品的流通,各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還,營業(yè)部門主管的試用期限核準權(quán)限最高為7日,若因特殊情形而需超過此期限者,則應(yīng)事先以書面形式陳述理由及希望延長天數(shù),報請所屬副總經(jīng)理核準,書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管部門作為延長試用的憑證。 第二十五條 試用規(guī)定:相關(guān)人員在外試用的商品最多不得超過X件,如超過X件,而欲再行出貨時,則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫
14、部門主管加簽核準后始得出貨(分公司由分公司主管加簽核準)。 第二十六條 各部門主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而超越期限之責(zé),若經(jīng)倉庫部發(fā)現(xiàn)各部門的試用商品有超越期限者,則該部門主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。 第二十七條 申請試用時,應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”,并應(yīng)填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù),并由倉管部門主管負責(zé)查證。若因特殊情形無法取得正式簽收單時,則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報主管簽核后,交倉管部門收存。倉管部門主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第二十八條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。 第二十九條
15、 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符,所有要項均應(yīng)確實詳填,營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 ?。┱{(diào)貨 第三十條 為調(diào)節(jié)各地的需要,倉庫部應(yīng)保有各庫房庫存情形的動態(tài)記錄,并可根據(jù)需要,隨時發(fā)出調(diào)貨通知。 第三十一條 調(diào)貨應(yīng)由倉庫部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理,嚴禁各部門間擅自調(diào)撥。 第三十二條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令,各部門對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”,除非該項商品將于三日內(nèi)交貨,否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕,并應(yīng)依通知的內(nèi)容,盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。 第三十三條 倉庫部的調(diào)貨通知均應(yīng)以書面辦理,但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò),唯
16、應(yīng)隨即補行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 (七)保管 第三十四條 倉庫部可就既有的倉庫場所,分別陳列各項商品并予保管。 第三十五條 各倉的倉管人員應(yīng)負責(zé)綜合、處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三十六條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的擺放以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第三十七條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放,倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴禁煙火,并定期實施安全檢查。 第三十八條 庫存商品如有呆廢或損毀,非倉管人員可自行克服的,倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)部門修護。 第三十九條 各倉除倉管人員外,其他人員未
17、經(jīng)允許不得擅自進入。 第四十條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴密稽核清點,各倉并得隨時受部門主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第四十一條 每年年終,倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存,盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。 第四十二條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責(zé)。 第四十三條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時,應(yīng)由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時,則由倉庫部經(jīng)管人員負責(zé)賠償。 第四十四條 直接保管商品的倉管人員變更時,應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存商品的移交清冊后,
18、再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 (八)商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第四十五條 凡商品的進貨如系新購,則采購部門應(yīng)負責(zé)于抵庫前3日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提貨單或驗收單等交倉管部門,再由倉管部門憑以驗收登賬;抵庫之商品如系商品類,則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上,如系供應(yīng)品,則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上,倉管部門并應(yīng)于進貨的怠日,根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”,除第四聯(lián)自行留存外,第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。 第四十六條 進貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉庫部訂貨。 第四十七條 倉庫部對訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨,出貨時應(yīng)填制“
19、商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”,除第四聯(lián)自存外,第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨部門簽收進貨。 第四十八條 各單位于收到倉庫部寄下的商品時,應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后,在“商品明細表”或“存貨日記簿”上入賬,“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后,將其第二聯(lián)寄還倉庫部,第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部,第一聯(lián)自行留存。 第四十九條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。 第五十條 庫存任何商品的出貨,一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)部門主管簽準的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”,營業(yè)部門人員并應(yīng)另填
20、“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。 第五十一條 “商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交部門會計員存查,第二聯(lián)由倉管部門存查?!吧唐罚ǜ郊╊I(lǐng)貨卡”由倉管部門于每月月底當(dāng)天將營業(yè)部門各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后,發(fā)文至各部門并由財務(wù)人員統(tǒng)一代為保管。 第五十二條 庫存商品經(jīng)出貨后,倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi),作為該商品去向的追蹤,“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時,由倉管人員簽注后,即交還原出貨人。 第五十三條 領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨,否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的
21、商品歸還倉管部門。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時,亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前,將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或部門主管簽準的“商品試用簽收單”,持交倉管人員保管。 第五十四條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者,則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后,根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料,另填“交貨通知請示單”,請示核準后,交財務(wù)人員開立發(fā)票。 第五十五條 各營業(yè)部門的財務(wù)人員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符,同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi),不得誤登或漏登。 第五十六條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更
22、換等而還倉時,原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部,由倉管人員負責(zé)驗收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時,則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗收情形,另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”,交由領(lǐng)貨人簽認后,第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存,第二聯(lián)送財務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉管人員留存。 第五十七條 凡營業(yè)部門于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時,應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,事先請示核準后,始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時,應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”,同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣,并依
23、“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,呈請簽準后,連同商品向倉管部門辦理商品進倉。 第五十八條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時,應(yīng)依“商品(供應(yīng)品)進庫單”上所載的內(nèi)容,辦理簽收入賬,第二聯(lián)交由原持貨人持回,交財務(wù)人員附于當(dāng)日入貨報告上,一并送交財務(wù)部稽核,第三聯(lián)由倉庫部留存。 第五十九條 凡營業(yè)部門于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時,應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后,連同商品向倉管部門辦理貨物進倉。 第六十條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時,應(yīng)即行詳細檢查,如無毀損或附件短少情形者,應(yīng)即在“商品(供應(yīng)品)進庫單”上予以簽收后登入
24、“商品登記簿”內(nèi),并將“商品(供應(yīng)品)進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬,第二聯(lián)交由原持貨人持回,交財務(wù)人員辦理銷貨退回手續(xù)后,附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核,第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時,應(yīng)即依實際驗收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”,交由原持商品人簽認后,第一聯(lián)由原持商品人留存,第二聯(lián)送財務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉管人員留存。 第六十一條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后,如系耗用,則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(供應(yīng)品)耗用單”,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報核準后,交倉管部門憑以銷賬。 第六十二條 財務(wù)人員于填制銷貨報告時,不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨,財務(wù)
25、人員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后,始得先行開立發(fā)票,但該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位部門,如未經(jīng)附送書面報告者,一律不予核計實績。 第六十三條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬,不得誤銷或漏銷。 第六十四條 庫存商品如因不可避免的因素,致有所毀損或待料時,倉管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形,連同商品送服務(wù)單位修護。分公司若無法自行克服時,亦應(yīng)填具“商品送修單”,并應(yīng)將貨物寄送倉庫部,統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。 第六十五條 “商品送修單”一式四聯(lián),第一聯(lián)由送修部門倉管人員存查,第二、三聯(lián)由送修部門連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服
26、務(wù)部簽收后,第二聯(lián)由倉庫部留存,第三聯(lián)由服務(wù)部留存,第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后,寄還送修部門交倉管人員收存。 第六十六條 服務(wù)部修妥送修的商品后,應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存。 第六十七條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品,并于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”。 (九)商品運輸 第六十八條 本章所稱“商品運輸”系指已經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送,凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購部門負責(zé)與供貨公司商洽辦。 第六十九條 凡有關(guān)倉庫部與各部門間的商品運輸,包括運輸人員、運
27、輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等,概由倉庫部負責(zé),并會同有關(guān)部門辦理。 第七十條 凡本公司庫存商品的運輸,除由公司備置車輛輸送外,并視實際業(yè)務(wù)的需要,由倉庫部會同總務(wù)部洽請托運處托運。 第七十一條 商品運輸前,倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作,以確保運輸商品的安全。 第七十二條 商品交運時,倉管人員除應(yīng)將交運件數(shù)詳細登載于“貨品交運明細表”上,交由運送人員持往收貨方憑以簽收外,并應(yīng)另行填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”寄往收貨方簽復(fù),同時作為其進貨的入賬憑證。 第七十三條 凡商品經(jīng)由公司車輛運送時,有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。 (十)附則 第七十四條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準之日起實施。
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