關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)用實(shí)例之神州數(shù)碼.ppt

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演講 LDCL010219BJ GB perf workshop 0 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)用實(shí)例之神州數(shù)碼 LDCL010219BJ GB perf workshop 目錄 一 神州數(shù)碼公司介紹二 KPI理論介紹三 KPI理論在神州數(shù)碼公司的應(yīng)用四 現(xiàn)實(shí)啟示 LDCL010219BJ GB perf workshop 2 小七 神州數(shù)碼 神州數(shù)碼控股有限公司成立于2000年是聯(lián)想控股有限公司旗下的子公司之一 國(guó)內(nèi)最大的IT服務(wù)提供商 LDCL010219BJ GB perf workshop 3 業(yè)務(wù)介紹 分銷業(yè)務(wù) 向中小企業(yè)和消費(fèi)客戶分銷通用IT產(chǎn)品 包括筆記本電腦 臺(tái)式機(jī) 外設(shè) 套件及消費(fèi)類IT產(chǎn)品 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 存儲(chǔ)設(shè)備及套裝軟件 IT服務(wù)業(yè)務(wù) 為行業(yè)客戶提供IT規(guī)劃和IT系統(tǒng)諮詢 行業(yè)應(yīng)用軟件及解決方案設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)施 IT系統(tǒng)運(yùn)維外包 系統(tǒng)集成和維保等產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù) 主要面向高科技企業(yè) 電子商務(wù)平臺(tái)商以及品牌服務(wù)商 提供物流 商流 資金流 信息流的一站式諮詢和實(shí)施服務(wù) LDCL010219BJ GB perf workshop 4 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) KPI 內(nèi)涵主要體現(xiàn)為2 8原則 企業(yè)需要考慮的因素很多 可是資源有限 問(wèn) 什么對(duì)我們是最重要的 那些影響80 因素的20 的因素是什么 一 來(lái)自于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解 二 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是可控的 可量化的 三 KPI是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的衡量 而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映 高層管理人員的工作任務(wù)更復(fù)雜 四 KPI是組織上下認(rèn)同的 LDCL010219BJ GB perf workshop 5 兩個(gè)流程 從戰(zhàn)略出發(fā) 建立KPI體系一般有兩種流程 1 按組織結(jié)構(gòu)分解 依據(jù)部門承擔(dān)責(zé) 如市場(chǎng)部 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 人力資源部等 2 按業(yè)務(wù)流程分解 依據(jù)職類職種工作性質(zhì)的不同建立KPI體系 如管理類 業(yè)務(wù)類 市場(chǎng)類 技術(shù)類等 LDCL010219BJ GB perf workshop 6 應(yīng)用背景 一 個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)指定的完全放權(quán) 考核標(biāo)準(zhǔn)不一 缺乏系統(tǒng)性 二 短視效應(yīng) 當(dāng)期利潤(rùn)為衡量目標(biāo) 三 經(jīng)營(yíng)部門集中于收入 利潤(rùn)等 未體現(xiàn)整體戰(zhàn)略 四 職能部門衡量難以量化 責(zé)權(quán)不統(tǒng)一 LDCL010219BJ GB perf workshop 7 返回 一 KPI設(shè)計(jì)的總體思路 從戰(zhàn)略出發(fā) 業(yè)務(wù)流程與組織構(gòu)架相配合 1 兩者之間的共同點(diǎn) 由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出 基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果 而非全部操作過(guò)程由主管經(jīng)理設(shè)定 并經(jīng)員工認(rèn)同衡量量化結(jié)果 LDCL010219BJ GB perf workshop 8 2 不同之處在于 業(yè)務(wù)流程設(shè)定 由流程導(dǎo)向客觀得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)側(cè)重考察最終成果側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有直接控制力的工作而組織構(gòu)架設(shè)定則 針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定衡量不易量化的效果可以考察長(zhǎng)期性工作可以考察工作的過(guò)程可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果無(wú)直接控制力的工作 LDCL010219BJ GB perf workshop 9 二 建立層級(jí)KPI 高層 公司和事業(yè)本部的投資資本回報(bào)率 ROIC 自由現(xiàn)金流 稅前利潤(rùn) 中層 稅前利潤(rùn) 新業(yè)務(wù)收入 費(fèi)用率基層 銷售量 單位運(yùn)輸費(fèi)用 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 項(xiàng)目檢測(cè)通過(guò)率 LDCL010219BJ GB perf workshop 10 三 KPI生成 篩選賦予權(quán)重 1 生成 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì) 將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解 識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 補(bǔ)充價(jià)值創(chuàng)造流程上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo) 形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表 LDCL010219BJ GB perf workshop 11 2 篩選 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略 明確各崗位年工作重點(diǎn)根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果 在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)通過(guò)縱橫雙向檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性 重迭性和完整性3 賦予權(quán)重 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性 相關(guān)性和綜合性根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重確保各權(quán)重不小于50 加總為100 LDCL010219BJ GB perf workshop 12 LDCL010219BJ GB perf workshop 13 子公司級(jí)部門考核指標(biāo)包括稅前利潤(rùn) 40 收入 30 準(zhǔn)備金率 15 人均收入 10 人均利潤(rùn) 5 一級(jí)部門考核指標(biāo)職能 工作任務(wù) 90 費(fèi)用控制 10 事業(yè)部 子公司制定 主要包括收入 稅前利潤(rùn) 人均創(chuàng)利 兩金平臺(tái) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 50 任務(wù)職責(zé) 45 費(fèi)用控制 15 部門考核指標(biāo) 個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)類 50 市盈率 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 品牌價(jià)值經(jīng)營(yíng) 20 收入增長(zhǎng)率 市場(chǎng)份額 客戶滿意度管理 25 費(fèi)用率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 準(zhǔn)備金率人事 5 平均收入 培訓(xùn)率 人均創(chuàng)利本部門業(yè)績(jī)指標(biāo)即子公司或職能部門考核指標(biāo)一級(jí)部門總經(jīng)理及以下的個(gè)人考核指標(biāo)由主管經(jīng)理逐級(jí)制定 上級(jí)管理部門審批 LDCL010219BJ GB perf workshop 14 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類 LDCL010219BJ GB perf workshop 15 效益類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 界定 考核目的 類別細(xì)分 體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 衡量通過(guò)各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力 成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化投資管理進(jìn)度管理研發(fā)管理 實(shí)現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力 人員規(guī)劃企業(yè)文化建設(shè)與制度建立 舉例 投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流利潤(rùn)總額 稅息前利潤(rùn) 部門管理費(fèi)用率市場(chǎng)份額平均毛利率投資收益產(chǎn)量計(jì)劃完成率新產(chǎn)品推出平均周期 員工人均創(chuàng)利培訓(xùn)覆蓋率員工滿意度 考核結(jié)果政策掛鉤 LDCL010219BJ GB perf workshop 16 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)分值 物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 獎(jiǎng)金基本工資增長(zhǎng) 人才培養(yǎng) 培訓(xùn)職位晉升等 與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮 現(xiàn)實(shí)啟示 一 科學(xué)合理的指標(biāo)設(shè)計(jì)是有效推進(jìn)KPI的最重要基礎(chǔ) 二 KPI應(yīng)注重協(xié)商性 支持性 過(guò)程管理 三 KPI的實(shí)施應(yīng)循序漸進(jìn) 把握主脈可與其他績(jī)效考核法結(jié)合 360 評(píng)價(jià) 目標(biāo)管理法 BSC等 四 高層做正確的事 中層要把事做正確 基層要正確的做事 LDCL010219BJ GB perf workshop 17 五 許多企業(yè)實(shí)施KPI失敗 并非是失敗在KPI本身 而是失敗在考核上 因?yàn)槠髽I(yè)的管理一定是要建立在制度的安排上 所謂制度安排 即所有的工作一定要有制度 有流程 有量六 KPI沒(méi)有固定的模式 矛盾有特殊性要具體問(wèn)題具體分析 盲目使用必定導(dǎo)致失敗 LDCL010219BJ GB perf workshop 18