食品級二氧化碳項目可行性研究報告【申請備案】

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食品級二氧化碳項目可行性研究報告食品級二氧化碳項目可行性研究報告建設單位： X X X 科技有限公司 編制工程師：范兆文編制日期：二零一九年食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 1 頁（用途:立項、 審批、 備案、申請資金、節(jié)能評估等 ）項目可行性研究報告，簡稱可研。是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。 【報告名稱】：食品級二氧化碳項目可行性研究報告【關 鍵 詞】：食品級二氧化碳 項目投資 可行性 研究報告 【標 準】：根據項目復雜程度等方面進行核定，請致電詳細溝通【服務流程】：初步洽談—提供項目材料－多方面深入溝通－簽訂協(xié)議—編制報告－提交初稿－討論修改—－排版印刷－交付客戶【報告格式】：電子版格式主要用途：項目可行性研究報告是一種專業(yè)的立項用書面材料，具有專業(yè)性、特殊性的性質。需要根據企業(yè)的投資情況進行量身編制。用于新建項目立項、備案、申請土地、企業(yè)節(jié)能審查、對外招商合作、環(huán)評、安評等。 嚴格按照行業(yè)規(guī)范編制，達到立項、備案等要求?！俄椖靠尚行匝芯繄蟾妗贰俄椖可暾垐蟾妗贰俄椖拷ㄗh書》食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 2 頁目 錄第一章 總 論 11.1 項目概要 11.1.1 項目名稱 .11.1.2 項目建設單位 .11.1.3 項目建設性質 .11.1.4 項目建設地點 .11.1.5 項目負責人 .11.1.6 項目投資規(guī)模 .11.1.7 項目建設規(guī)模 .21.1.8 項目資金來源 .21.1.9 項目建設期限 .21.2 項目承建單位介紹 21.3 編制依據 31.4 編制原則 41.5 研究范圍 51.6 主要經濟技術指標 5第二章 項目背景及必要性可行性分析 .72.1 項目提出背景 72.2 項目建設必要性分析 92.2.1 順應我國戰(zhàn)略性新興節(jié) 能環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展的需要 92.2.2 促進我國食品級二氧化碳 產業(yè)快速發(fā)展的需要 102.2.3 推進我國食品級二氧化碳 工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 102.2.4 提升企業(yè)競爭力水平，有助于企 業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 112.2.5 增加就業(yè)帶動相關產業(yè)鏈發(fā) 展的需要 .112.2.6 促進項目建設地經濟發(fā) 展進程的的需要 .122.3 項目可行性分析 .122.3.1 政策可行性 .122.3.2 市場可行性 .142.3.3 技術可行性 .142.3.4 管理可行性 .142.4 分析結論 .15第三章 行業(yè)市場分析 163.1 我國食品級二氧化碳發(fā)展狀況分析 .163.2 我國新型食品級二氧化碳工業(yè)發(fā)展趨勢分析 .173.3 我國新型食品級二氧化碳工業(yè)主要發(fā)展重點分析 .18食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 3 頁3.4 我國食品級二氧化碳行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢分析 .193.5 綠色環(huán)保食品級二氧化碳發(fā)展前景分析 .213.6 本項目產品市場發(fā)展前景分析 .223.7 市場分析結論 .25第四章 項目建設條件 264.1 地理位置選擇 .264.2 區(qū)域投資環(huán)境 .264.2.1 區(qū)域位置概況 .264.2.2 區(qū)域地質地貌條件 .274.2.3 區(qū)域氣候條件 .274.2.4 區(qū)域交通條件 .284.2.5 區(qū)域經濟發(fā)展條件 .29第五章 總體規(guī)劃方案 315.1 土建方案 .315.2 工程管線布置方案 .315.2.1 給排水 .315.2.2 供電 .33第六章 產品方案及技術方案 366.1 主要產品方案 .366.2 產品執(zhí)行標準 .366.3 產品價格制定 .366.4 產品生產規(guī)模確定 .366.5 項目產品生產工藝 .376.5.1 工藝設計指導思想 .376.5.2 項目產品工藝流程 .37第七章 原料供應及設備選型 387.1 主要原材料供應 .387.2 主要設備選型 .387.2.1 設備選型原則 .387.2.2 主要設備明細 .39第八章 節(jié)約能源方案 418.1 本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 .418.2 建設項目能源消耗種類和數量分析 .418.2.1 能源消耗種類 .418.2.2 能源消耗數量分析 .418.3 項目所在地能源供應狀況分析 .42食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 4 頁8.4 主要能耗指標及分析 .428.5 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 .438.5.1 工業(yè)節(jié)能 .438.5.2 節(jié)水措施 .438.5.3 企業(yè)節(jié)能管理 .448.6 結論 .45第九章 環(huán)境保護與消防措施 469.1 設計依據及原則 .469.1.1 環(huán)境保護設計依據 .469.1.2 設計原則 .469.2 建設地環(huán)境條件 .479.3 項目建設和生產對環(huán)境的影響 479.3.1 項目建設對環(huán)境的影響 479.3.2 項目生產過程產生的污 染物 489.4 環(huán)境保護措施方案 499.4.1 項目建設期環(huán)保措施 499.4.2 項目運營期環(huán)保措施 509.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構 519.5 消防措施 .519.5.1 設計依據 .519.5.2 防范措施 .529.5.3 消防管理 .539.5.4 消防措施的預期效果 .53第十章 勞動安全衛(wèi)生 5410.1 編制依據 .5410.2 概況 .5410.3 勞動安全 .5410.3.1 工程消防 5410.3.2 防火防爆設計 .5510.3.3 電力 5510.3.4 防靜電防雷措施 .5510.4 勞動衛(wèi)生 .5610.4.1 防暑降溫 5610.4.2 衛(wèi)生 5610.4.3 照明 5610.4.4 個人防護 5610.4.5 安全教育及防護 .56食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 5 頁第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員 5811.1 組織機構 .5811.2 勞動定員 .5811.3 職工培訓計劃 .5911.4 福利待遇 .59第十二章 項目實施規(guī)劃 6012.1 建設工期的規(guī)劃 .6012.2 建設工期 .6012.3 實施進度安排 .60第十三章 投資估算與資金籌措 6113.1 投資估算依據 .6113.2 建設投資估算 .6113.3 流動資金估算 .6213.4 資金籌措 .6213.5 項目投資總額 .6213.6 資金使用和管理 .64第十四章 財務及經濟評價 6514.1 總成本費用估算 .6514.1.1 基本數據的確立 .6514.1.2 產品成本 6614.1.3 平均產品利潤 .6714.2 財務評價 .6714.2.1 項目投資回收期 .6714.2.2 項目投資利潤率 .6814.2.3 不確定性分析 .6814.3 經濟效益評價結論 .71第十五章 風險分析及規(guī)避 7315.1 項目風險因素 .7315.1.1 不可抗力因素風險 .7315.1.2 技術風險 7315.1.3 市場風險 7315.1.4 資金管理風險 .7415.2 風險規(guī)避對策 .7415.2.1 不可抗力因素風險規(guī)避對策 .7415.2.2 技術風險規(guī)避對策 .7415.2.3 市場風險規(guī)避對策 .74食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 6 頁15.2.4 資金管理風險規(guī)避對策 .75第十六章 招標方案 7616.1 招標依據 .7616.2 招標內容 .7616.3 招標程序 .76第十七章 結論與建議 8117.1 結論 .8117.2 建議 .81附 表 82附表 1 銷售收入預測表 82附表 2 總成本表 83附表 3 外購原材料表 84附表 4 外購燃料及動力費表 85附表 5 工資及福利表 86附表 6 利潤與利潤分配表 87附表 7 固定資產折舊費用表 88附表 8 無形資產及遞延資產攤銷表 89附表 9 流動資金估算表 90附表 10 資產負債表 91附表 11 資本金現金流量表 92附表 12 財務計劃現金流量表 93附表 13 項目投資現金量表 95附表 14 資金來源與運用表 97食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 1 頁第一章 總 論1.1 項目概要1.1.1 項目名稱食品級二氧化碳項目1.1.2 項目建設單位X X X 材料有限公司1.1.3 項目建設性質新建項目1.1.4 項目建設地點廣東省東莞市1.1.5 項目負責人王 X1.1.6 項目投資規(guī)模項目的總投資為 10000.00 萬元，其中，建設投資為 7200.00 萬元（裝修改造工程費用為 1000.00 萬元，設備及安裝投資 5713.00 萬元，其他費用為 144.56 萬元，預備費 342.44 萬元），鋪底流動資金為 2800.00萬元。項目建成后，達產年可實現年產值 20000.00 萬元，計算期內年均銷售收入為 16363.64 萬元，年均利潤總額 2744.88 萬元，年均凈利潤食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 2 頁2058.66 萬元，年均上繳稅金及附加為 69.69 萬元，年均上繳增值稅為696.90 萬元；投資利潤率為 27.45%，投資利稅率 35.11%，稅后財務內部收益率 20.84%，稅后投資回收期(含建設期)為 5.28 年。1.1.7 項目建設規(guī)模項目達產年產品設計生產能力為：年產 X X 食品級二氧化碳系列產品。本項目總占地面積 10000.00 平方米，場地為租賃，對現有廠房進行裝修改造、設備購置安裝工程完成后即可投入使用。1.1.8 項目資金來源本項目總投資資金 10000.00 萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。1.1.9 項目建設期限本項目工程建設從 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，工期共計 1 年。1.2 項目承建單位介紹廣東 X X 材料有限公司是一家集研發(fā)、生產、銷售、工程設計施工于一體的專業(yè)化高科技大型公司。公司擁有先進的生產設備和強大的技術開發(fā)能力，部分產品采用國外進口的生產設備以及國外先進的配方技術。公司經過 10 多年的市場耕耘與探索，形成了一套完整的產品結構生產線。為廣大客戶提供的產品、更專業(yè)、更完善、更全面的整體解決方案。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 3 頁公司秉承“專業(yè)、誠信、探索、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅持“品質為先導、誠信求發(fā)展”的理念，以科技創(chuàng)造未來、致力于專業(yè)的環(huán)氧地坪材料研發(fā)與制造。擁有一支高素質的管理精英團隊，擁有專業(yè)的高、中級技術人員多名，并配備先進的生產機械設備，可根據不同客戶的需求和工程實際情況設計出合適的工程解決方案，并提供相關的技術支持。1.3 編制依據1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；2. 《廣東省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；3. 《東莞市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；4. 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；5. 《食品級二氧化碳發(fā)展規(guī)劃（2016－2020 年）》；6. 《中國食品級二氧化碳工業(yè)新興產業(yè)發(fā)展綱要》；7. 《關于加快推動我國食品級二氧化碳發(fā)展的實施意見》；8. 《關于促進食品級二氧化碳穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》；9. 《兩部委關于促進食品級二氧化碳產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》；10. 《中國制造 2025》；11. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；12. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；13. 《現代財務會計》；14. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 4 頁15. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據；16. 國家公布的相關設備及施工標準。1.4 編制原則 （1）充分利用企業(yè)現有基礎設施條件，將該企業(yè)現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產業(yè)鏈，以期實現資源最大利用和效益最大化。（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用處于國內領先水平的項目公司自行研究的實用技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業(yè)的高效益。（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現行標準和規(guī)范。（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源重復利用率。（5）注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5 研究范圍本研究報告對企業(yè)現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 5 頁算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6 主要經濟技術指標項目主要經濟技術指標表序號 項目名稱 單位 數據和指標一 主要指標1 利用現有場地設施改造工程面積 ㎡ 10000.003 達產年設計產能 萬噸/年 1.004 總投資資金，其中： 萬元 10000.004.1 建筑工程費用 萬元 1000.004.2 設備及安裝費用 萬元 5713.004.3 土地費用 萬元 0.004.4 其他費用 萬元 144.564.5 預備費用 萬元 342.444.6 鋪底流動資金 萬元 2800.00二 主要數據1 達產年年產值 萬元 20000.002 年均銷售收入 萬元 16363.643 年平均利潤總額 萬元 2744.884 年均凈利潤 萬元 2058.665 年銷售稅金及附加 萬元 69.696 年均增值稅 萬元 696.907 年均所得稅 萬元 686.228 項目定員 人 369 建設期 年 1三 主要評價指標1 項目投資利潤率 % 27.45%2 項目投資利稅率 % 35.11%3 稅后財務內部收益率 % 20.84%4 稅前財務內部收益率 % 26.82%5 稅后財務凈現值(ic=8%) 萬元 8,610.336 稅前財務凈現值(ic=8%) 萬元 13,054.957 投資回收期(稅后)含建設期 年 5.288 投資回收期(稅前)含建設期 年 4.449 盈虧平衡點 % 39.69%食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 6 頁食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 7 頁第二章 項目背景及必要性可行性分析2.1 項目提出背景近年來，我國大氣環(huán)境受霧霾影響日益加重，引起國家有關部門的高度關注。以國務院辦公廳轉發(fā)環(huán)保部等部門關于《推進大氣污染聯防聯控工作改善區(qū)域空氣質量指導意見的通知》( 國辦發(fā)〔2010〕33 號)為標志，從國家層面正式將 VOC 污染防治工作提上了日程； 2012 年 9 月國務院批復實施的《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》，將 VOC 和二氧化硫、氮氧化物、工業(yè)煙粉塵一起列為了三區(qū)十群的防控重點，把開展 VOC 污染防治工作納入了重點防治任務； 2015 年 2 月 1 日起將食品級二氧化碳納入消費稅征收范疇，對施工狀態(tài)下 VOC 含量低于 420g/L(含)的食品級二氧化碳免征消費稅。習近平總書記在《國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》中提出：創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，對破解發(fā)展難題、增強發(fā)展動力、厚植發(fā)展優(yōu)勢具有重大指導意義。“十三五”期間，為適應我國經濟“新常態(tài)”，滿足國內各行業(yè)、民眾對食品級二氧化碳的需求，完成“一帶一路”、“中國制造 2025”任務，保障國家重大專項對高性能、特種功能性食品級二氧化碳需求，食品級二氧化碳行業(yè)必須適應國內外經濟形勢新變化，完成產業(yè)由量到質的飛躍。主要任務是：著力提高食品級二氧化碳行業(yè)科技創(chuàng)新能力；調整產品結構，提升產品質量和檔次；優(yōu)化產業(yè)布局，加快食品級二氧化碳企業(yè)兼并重組，推動產業(yè)集聚和升級，形成一批具有國際競爭力的食品級二氧化碳企業(yè)；切實保護生態(tài)環(huán)境，促進食品級二氧化碳行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。概括起來食品級二氧化碳行業(yè)就是要按國家“十三五”規(guī)劃中提出的發(fā)展理念做到：創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、優(yōu)勢發(fā)展、綠色發(fā)展。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 8 頁“十三五”期間，全行業(yè)經濟總量保持穩(wěn)步增長，總產值年均增長底線 6.5%左右。到 2020 年，食品級二氧化碳行業(yè)總產值預計增長到5600 億元左右；產量按年均 5%增長計算，到 2020 年，食品級二氧化碳行業(yè)總產量預計增長到 2200 萬噸左右。到 2020 年，性價比優(yōu)良、環(huán)境友好的食品級二氧化碳品種占食品級二氧化碳總產量的 57%?！碍h(huán)保事業(yè)，功蓋子孫，是全社會，也是企業(yè)和品牌義不容辭的責任。隨著環(huán)境的變化以及資源的消耗，所有的產品都向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展，高污染、高能耗、不環(huán)保，肯定會被逐漸淘汰，這是無容置疑的。當前，環(huán)保不只是國家所提倡的，大眾消費者對于環(huán)保意識也在提高，所以環(huán)境友好的食品級二氧化碳在市場的發(fā)展是大勢所趨。食品級二氧化碳以水為分散介質，避免或減少了傳統(tǒng)油性食品級二氧化碳中的有機溶劑使用，是環(huán)保型食品級二氧化碳的一種。同時，食品級二氧化碳具有涂布適應性優(yōu)良、無毒無刺激、難燃等特點，能徹底消除有機溶劑對人體的危害，不污染環(huán)境，低碳環(huán)保、綠色節(jié)能，具備較強安全性，有著傳統(tǒng)的油性食品級二氧化碳所不可比擬的優(yōu)勢。鑒于以上背景，在國家大力提倡發(fā)展節(jié)能環(huán)保食品級二氧化碳產業(yè)、促進食品級二氧化碳工業(yè)轉型升級的市場形勢下，項目企業(yè)積極響應國家號召，決定實施年產 1 萬噸食品級二氧化碳項目，項目建成后可立即投入生產，滿足當前食品級二氧化碳市場需求，推動行業(yè)技術進步，促進食品級二氧化碳行業(yè)轉型升級，推動我國環(huán)保產業(yè)可持續(xù)發(fā)展進程，為我國環(huán)境保護事業(yè)的發(fā)展做出應有的貢獻。2.2 項目建設必要性分析2.2.1 順應我國戰(zhàn)略性新興節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展的需要新興產業(yè)是基于新一輪科技革命而產生和發(fā)展起來的?？萍几锩皇称芳壎趸柬椖靠尚行匝芯繄蟾娴?9 頁是單項科技創(chuàng)新，也不是各類科技的單線突破，而是系列科學技術群的相互融合和密集性創(chuàng)新。隨著科技革命的進一步深入，技術的交叉與融合將更為突出，這也進而影響到新興產業(yè)在新階段的發(fā)展特征。根據各領域重點前沿技術的整理，目前技術交叉與產業(yè)融合主要體現在生物、信息、材料、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源等技術交叉及相關產業(yè)的融合發(fā)展。首先，戰(zhàn)略性新興產業(yè)逐漸成為重要經濟增長點，并在未來很長一段時間內保持如此態(tài)勢。其次，戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展將在“十三五”期間傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造中發(fā)揮重要作用。戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展重新武裝了傳統(tǒng)產業(yè)，促進傳統(tǒng)產業(yè)的升級，如以信息技術，生物技術、新能源技術等交叉融合引起的新一輪的科技革命和產業(yè)變革，促進了重大技術裝備產品的智能化、模式的綠色化、服務的網絡化、業(yè)態(tài)的多元化，改變生產工藝流程，推進需求轉型升級。該項目立足戰(zhàn)略性新興產業(yè)的節(jié)能環(huán)保食品級二氧化碳開發(fā)領域，屬于高新技術項目，致力于培育本土新型環(huán)保食品級二氧化碳的產業(yè)集群，采用企業(yè)自主研發(fā)專利技術及國際先進設備開發(fā)高科技含量及高附加值的新型食品級二氧化碳系列產品料，將對當地環(huán)保產業(yè)及高新技術產業(yè)發(fā)展起到不可小覷的貢獻，將進一步完善當地工業(yè)產業(yè)鏈條。2.2.2 促進我國食品級二氧化碳產業(yè)快速發(fā)展的需要目前，全國食品級二氧化碳企業(yè)星羅棋布在市場需求的帶動下，已經形成了全國范圍的食品級二氧化碳流通網；大部分國外產品我國已能生產，大部分所需的新型食品級二氧化碳國內已能自給；不同檔次、不同花色品種裝飾裝修材料的發(fā)展，為改善我國城鄉(xiāng)人民居住條件、改變城市面貌提供了材料保證。我國已經形成了食品級二氧化碳科研、設計、教育、生產、施工、流通的專業(yè)隊伍。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 10 頁新型食品級二氧化碳是食品級二氧化碳的重要組成部分，是食品級二氧化碳中的新興產業(yè)，其范疇主要包括：新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和新型建筑裝飾裝修材料四大類。生產和使用食品級二氧化碳，既節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗，保護生態(tài) 環(huán)境，又可啟動、刺激消費，促進建筑業(yè)和住宅產業(yè)的現代化。發(fā)展食品級二氧化碳是實施食品級二氧化碳“由大變強、靠新出強”跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇，也是貫徹我國食品級二氧化碳“控制總量，調整結構”方針的重要措施，更是實施我國國民經濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本次年產 1 萬噸食品級二氧化碳項目的實施對于促進我國食品級二氧化碳行業(yè)規(guī)范、有序、健康發(fā)展意義重大。2.2.3 推進我國食品級二氧化碳工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要“十三五”期間中國的工業(yè)化，城市化、信息化、農村現代化等建設將互相支撐、互相促進，將行成一個寬廣的食品級二氧化碳市場需求平臺。同時城市化進程得加快，一帶一路、西部大開發(fā)、中部崛起、康居工程、舊城改造等工程也將給民用食品級二氧化碳行業(yè)帶來前所未有得市場機遇。同時隨著科技得進步，中國在航空產業(yè)、海洋工程裝備、軌道交通裝備、衛(wèi)星應用等高科技領域對食品級二氧化碳的特殊要求，必將推動特種食品級二氧化碳的發(fā)展，尤其是節(jié)能環(huán)保的綠色食品級二氧化碳。中國經濟仍處于高速發(fā)展期，中國經濟的不斷增長將為中國的各行各業(yè)提供更多的發(fā)展機遇。中國食品級二氧化碳業(yè)能站在巨人的肩膀上發(fā)展應該感到慶幸，同時中國食品級二氧化碳人需要認清現實并繼續(xù)努力，借助巨人的肩膀讓中國食品級二氧化碳業(yè)最終實現由小變大，由大變強。項目實施將為市場帶來全新技術及綠色食品級二氧化碳，可有效推進食品級二氧化碳工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展進程。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 11 頁2.2.4 提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要項目企業(yè)創(chuàng)造條件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升高性能食品級二氧化碳生產技術水平，優(yōu)化產業(yè)結構，開發(fā)高附加值的產品。本次“年產1 萬噸食品級二氧化碳項目”將充分發(fā)揮技術領先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術改造提升技術水平，購置先進的技術裝備，采用規(guī)?；a經營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地優(yōu)勢資源，大力發(fā)展高性能食品級二氧化碳產業(yè)，以促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于項目企業(yè)做大做強，并延伸企業(yè)產業(yè)鏈條，促進產業(yè)集群發(fā)展方面實現突破。2.2.5 增加就業(yè)帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當地招工解決，項目建成后，將為當地提供大量就業(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當地經濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動新型環(huán)保食品級二氧化碳上下游相關產業(yè)鏈的發(fā)展，為提高中國綜合國力產生巨大而深遠影響，對于搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.2.6 促進項目建設地經濟發(fā)展進程的的需要本項目正式運營后，可實現年均銷售收入為 16363.64 萬元，年均利潤總額 2744.88 萬元，年均凈利潤 2058.66 萬元，年均上繳稅金及附加為69.69 萬元，年均上繳增值稅為 696.90 萬元，年均上繳所得稅 686.22 萬元。投資利潤率為 27.45%，投資利稅率 35.11%。因此，項目的實施每年可為當地增加 1452.81 萬元稅金，可有效促進東莞市經濟發(fā)展進程。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 12 頁2.3 項目可行性分析2.3.1 政策可行性隨著我國經濟結構調整和經濟增長進入新常態(tài)，固定資產投資和大規(guī)模的城市建房增勢趨緩，城市化和工業(yè)化進入中后期以后，大部分傳統(tǒng)食品級二氧化碳已經進入生命周期高位“拐點”或“平臺”期，主要任務就是存量調整，通過節(jié)能、降耗、環(huán)保、生態(tài)保護等措施淘汰落后，走集約化經營之路。與此同時，食品級二氧化碳將成為食品級二氧化碳產業(yè)未來發(fā)展和轉型升級的希望所在與重中之重，成為“十三五”及以后國家中長期規(guī)劃關注和政策扶持的重點。《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006━2020 年）》中優(yōu)先主題提出：重點研究開發(fā)食品級二氧化碳設計技術，建筑節(jié)能技術與設備，可再生能源裝置與建筑一體化應用技術，精致建造和食品級二氧化碳施工技術與裝備，節(jié)能食品級二氧化碳與綠色食品級二氧化碳，建筑節(jié)能技術標準。《食品級二氧化碳發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》 提出：到 2020 年末，產業(yè)結構優(yōu)化取得重大進展，技術、裝備水平和關鍵材料保障能力明顯提升，傳統(tǒng)食品級二氧化碳加速換代，產能嚴重過剩矛盾基本解決，食品級二氧化碳新興產業(yè)發(fā)展壯大，綠色發(fā)展水平更高，兩化融合深度發(fā)展，產業(yè)集中度顯著提高，國際競爭力進一步增強。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 13 頁《兩部委關于促進食品級二氧化碳產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》提出：大力發(fā)展綠色產品為滿足人民群眾對安全環(huán)保、綠色生產生活的需要，圍繞汽車、軌道交通、航空航天、國防軍工、電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保等關鍵領域，重點發(fā)展高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復合材料、功能性膜材料，電子化學品、高性能水處理劑、表面活性劑，以及清潔油品、高性能潤滑油、環(huán)保溶劑油、特種瀝青、特種蠟、高效低毒農藥、水溶性肥料和食品級二氧化碳等綠色食品級二氧化碳產品。突破上游關鍵配套原料供應瓶頸，加快國內空白品種產業(yè)化及推廣應用，引導綠色產品生產企業(yè)集聚發(fā)展，打造一批特色鮮明的產業(yè)集聚區(qū)。因此，本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展新型節(jié)能環(huán)保食品級二氧化碳項目，符合國家大力發(fā)展產業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項目建設具備政策可行性。2.3.2 市場可行性本項目所產食品級二氧化碳產品技術及市場優(yōu)勢較強，需求前景廣闊，投產后因其環(huán)保優(yōu)勢將占領絕大部分市場份額。項目建成后將帶動當地環(huán)保新型環(huán)保食品級二氧化碳產業(yè)發(fā)展，提振當地工業(yè)產業(yè)結構調整及優(yōu)化升級，同時增強公司的市場競爭力，增強公司發(fā)展后勁，以實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增強企業(yè)在未來的市場競爭力。2.3.3 技術可行性項目公司擁有一支作業(yè)技術純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 14 頁的技術人員和生產工人隊伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎。項目產品技術及質量均達到國內領先水平，擁有自主專利，產品適合中國的國情，適銷對路。同時，項目公司還將著重對食品級二氧化碳生產工藝技術進行研發(fā)，結合用戶個性化需求，不斷提高產品生產技術水平。且項目公司將根據項目發(fā)展需要，整合國內優(yōu)勢資源和研究力量，把該項目打造成為食品級二氧化碳行業(yè)知名品牌。本次項目建成后將緊跟國內國際先進技術發(fā)展腳步，不斷縮短技術更新周期，對生產各環(huán)節(jié)進行全程質量控制，確保本項目技術水平的先進地位。2.3.4 管理可行性本項目將根據項目建設的實際需要，專門組建機構及經營隊伍，負責項目規(guī)劃、立項、設計、組織和實施。在經營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現代化方式運作。2.4 分析結論鑒于以上必要性及可行性的預測分析得知，本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項目的進一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項目建設還將形成環(huán)保食品級二氧化碳產業(yè)集群，拉大產業(yè)鏈條，對項目建設地的經濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。綜合以上因素，本項目建設可行，且十分必要。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 15 頁第三章 行業(yè)市場分析3.1 我國食品級二氧化碳發(fā)展狀況分析 我國經濟發(fā)展正處在戰(zhàn)略轉型關鍵期，我國食品級二氧化碳面臨著發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式仍然是主要目標，結構調整、節(jié)能減排仍是重點。即將到來的“十三五”期間，我國經濟發(fā)展仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。世界經濟結構進入調整期，世界經濟治理機制進入一個變革期，創(chuàng)新和產業(yè)轉型仍處于孕育期，新興市場國家力量步入上升期的特征為我國經濟發(fā)展提供了難得的機遇。而我國以內需為主體的市場需求格局沒有變化，工業(yè)化、信息化、城市化、市場化、國際化的“五化”發(fā)展目標為食品級二氧化碳未來發(fā)展提供了巨大的市場空間。隨著我國工業(yè)化和城市化進程的不斷加快，全社會房屋和基礎設施建設仍將保持較大規(guī)模。水泥制品、節(jié)能玻璃及玻璃深加工產品、新型墻體材料及復合多功能墻體、節(jié)能型門窗及屋面材料、防火抗震隔音保溫材料、玻璃纖維及樹脂基復合材料制品及各種新材料、共同基礎材料、新能源和節(jié)能環(huán)保材料等將成為新的需求增長點；未來產品需求的綠色化、多功能化和高品質化發(fā)展趨勢將更加突出，兼具綠色、節(jié)能、環(huán)保等多種功能的高品質食品級二氧化碳產品將成為未來新的發(fā)展主體，其市場空間也將隨之進一步擴大。目前我國已把節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經濟、建設兩型社會作為經濟社會發(fā)展的重要目標。在節(jié)能減排方面，食品級二氧化碳行業(yè)既承擔著共同推進社會進步的緊迫責任，又存在著自身生產力的發(fā)揮受節(jié)能減排的約束限制。因此，食品級二氧化碳行業(yè)必須主動地提升生產工藝技術、強化生產過程管理、善于運用政策機制，包括主動與節(jié)能和環(huán)保部門，食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 16 頁以及地方政府合作，有計劃、有目標地開展節(jié)能減排的攻堅與實施。未來幾年，中國經濟仍處于一個高速發(fā)展階段，重視發(fā)展節(jié)能降耗產業(yè)，抓住信息科技更新換代和新材料迅猛發(fā)展的難得機遇，大力發(fā)展新型綠色環(huán)保食品級二氧化碳，是國民經濟發(fā)展的要求，是黨和國家一貫的戰(zhàn)略目標。努力提高自主創(chuàng)新能力，緊緊抓住經濟社會發(fā)展的中心任務，把握科技發(fā)展的戰(zhàn)略重點，著力解決制約經濟社會發(fā)展的重大科技問題。在國家大規(guī)模的投資建設利好政策支持下，必將拉動和促進食品級二氧化碳行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。3.2 我國新型食品級二氧化碳工業(yè)發(fā)展趨勢分析 新型食品級二氧化碳需求量穩(wěn)步增長?！笆濉逼陂g，對食品級二氧化碳的需求會逐步增大。這種需求不僅僅是數量的增加，更重要的是質量的提高，即產品質量與檔次的提高及產品的更新換代。隨著人們生活水平和文化素質的提高，自我保護意識的增強，人們對材料功能的要求日益提高，要求材料不但要有良好的使用功能，還要求材料無毒、對人體健康無害、對環(huán)境不會產生不良影響，即所謂的“生態(tài)食品級二氧化碳”或“綠色食品級二氧化碳”。面對市場需求這類食品級二氧化碳產品的需求會變得更加迫切和突出。經濟社會發(fā)展要求新型食品級二氧化碳加快提升品質。隨著人們消費水平、環(huán)保意識及建筑工業(yè)化水平、建筑節(jié)能要求等日益提高，要求新型食品級二氧化碳向安全、環(huán)保、節(jié)能、防水、優(yōu)質、美觀等復合功能方向發(fā)展，加快升級步伐。3.3 我國新型食品級二氧化碳工業(yè)主要發(fā)展重點分析積極發(fā)展集防火、抗震、環(huán)保、保溫、防水、降噪、裝飾等多種功能于一體的新型建筑墻體和屋面系統(tǒng)等材料及部品。著力發(fā)展安全環(huán)保食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 17 頁型防火保溫材料、節(jié)能環(huán)保型門窗和建筑墻體。發(fā)展太陽能光伏發(fā)電─建筑一體化屋面系統(tǒng)及太陽能光伏發(fā)電墻體，與屋頂綠化相關的屋面材料及部品。發(fā)揮大企業(yè)在技術、資金、管理等方面的優(yōu)勢，實施兼并重組，加快行業(yè)整合，培育龍頭企業(yè)。充分發(fā)揮中小企業(yè)多、貼近市場、機制靈活、創(chuàng)新能力強的優(yōu)勢，積極培育“專、精、特、新”的“小巨人”企業(yè)，引導產業(yè)鏈各類企業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成優(yōu)勢骨干企業(yè)為龍頭、大中小企業(yè)配套發(fā)展格局。在城鎮(zhèn)周邊合理布局新型食品級二氧化碳加工基地，支持一批產業(yè)鏈完整、特色鮮明、主業(yè)突出的新型食品級二氧化碳工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展。加大節(jié)能環(huán)保新型食品級二氧化碳在新農村建設中的推廣力度。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 18 頁3.4 我國食品級二氧化碳行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢分析一、市場發(fā)展狀況食品級二氧化碳是國民經濟中重要的功能材料，可用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定強度、連續(xù)的固態(tài)薄膜（涂層），從而對物件起到保護、裝飾、提升產品價值等功能。食品級二氧化碳生產主要是將樹脂、溶劑、顏料、填料、助劑等原材料按科學配方比例，經混合、研磨、調色、過濾等工序制備成食品級二氧化碳產品，供最終用戶使用。改革開放三十余年來，中國工業(yè)化及城市化的進程為工業(yè)食品級二氧化碳、建筑食品級二氧化碳等快速發(fā)展提供了契機，國際食品級二氧化碳企業(yè)紛紛在中國設立生產基地，國內也涌現出一些具有一定自主研發(fā)技術、可與國際食品級二氧化碳業(yè)巨頭競爭的食品級二氧化碳生產企業(yè)。我國食品級二氧化碳行業(yè)的技術水平進步較快，食品級二氧化碳的品種也日趨豐富和完善，食品級二氧化碳產量也有了大幅的提升。2016 年 12 月底，國務院發(fā)布“十三五” 節(jié)能減排綜合工作方案，提出倡導綠色生活，盡可能選用低揮發(fā)性食品級二氧化碳和環(huán)境友好型材料?？v觀近幾年，國家對 VOCs 排放的要求非常嚴格，各地也相繼出臺了控制VOCs 排放總量的明文要求，而且從 2018 年 1 月 1 日起還將對苯、甲苯等VOCs 征收環(huán)保稅，因此繼續(xù)使用食品級二氧化碳的外部成本將大幅提升，食品級二氧化碳的經濟性開始凸顯。從 2017 年 1-11 月我國各省市食品級二氧化碳產品出口交貨值統(tǒng)計來看，在出口交貨值方面領先的省市分別為江蘇省、廣東省和上海市。1-11月江蘇省食品級二氧化碳產品出口交貨值 35.5 億元人民幣，同比下降 3.2%；食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 19 頁廣東省食品級二氧化碳產品出口交貨值 22.3 億元人民幣，同比下降9.4%；上海市食品級二氧化碳產品出口交貨值 10.9 億元人民幣，同比增長 17.8%。2018 年在國家 “一帶一路 ”、“舊房重涂”等市場經濟機遇的影響下，雖然增速放緩，但市場空間還是非常大。同時，“十三五”期間，環(huán)保、綠色、健康更將成為吸引消費者的重要核心。二、市場發(fā)展趨勢目前社會給予“綠色環(huán)?！崩砟罹薮蟮陌l(fā)展空間，消費者對于“綠色環(huán)?！钡男枰训韧趯τ谝率匙⌒?，國家更是希望更好的發(fā)展企業(yè)走綠色環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展道路，所以“綠色環(huán)?！崩砟钜呀洺蔀槿鐣浅：椭C統(tǒng)一需要。目前，食品級二氧化碳企業(yè)如何將“綠色環(huán)保”的理念付之于行動，讓消費者使用到更新更好的綠色環(huán)保產品以確定身心的健康，將是未來發(fā)展永恒不變的趨勢。生活水平的提高人們的消費對很多都是有了很大的要求，食品級二氧化碳行業(yè)綠色消費成為主流消費觀念。人們開始倡導“綠色”、“低碳”的生活方式。傳統(tǒng)食品級二氧化碳產品的甲醛含量一直是消費者關注的問題。所以食品級二氧化碳綠色、低碳、健康必定是未來的發(fā)展趨勢。從中國食品級二氧化碳行業(yè)發(fā)展前景預測報告了解從目前來看很多企業(yè)注重產品的環(huán)保性能。在市面上銷售的食品級二氧化碳產品大多是打著綠色、低碳的旗號。以目前的消費需求及趨勢分析，食品級二氧化碳環(huán)保的綠色食品級二氧化碳更能迎合消費者的需求。更加綠色、環(huán)保，吸引了許多消費者。食品級二氧化碳企業(yè)只有在產品的環(huán)保性能上下功夫，才能贏得更多消費者的好評。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 20 頁食品級二氧化碳行業(yè)的一線品牌也只能滿足一部分消費者的需求。這些一線食品級二氧化碳企業(yè)都是在找準了目標客戶群體之后，有針對性地開發(fā)產品，才獲得了成功。在競爭激烈的今天，企業(yè)要想生存，需要進行差異化營銷。為產品打造亮點，俘獲屬于自己的那部分消費者，企業(yè)才能由小變大，由弱變強。裝備類食品級二氧化碳、電子信息設備類食品級二氧化碳、城鎮(zhèn)化相關的交通設施類食品級二氧化碳、公共設施類食品級二氧化碳、醫(yī)療設備類食品級二氧化碳、食品級二氧化碳類食品級二氧化碳、農業(yè)現代化相關的農業(yè)機械類食品級二氧化碳、新能源汽車類食品級二氧化碳將締造巨大的市場需求，由此給食品級二氧化碳行業(yè)兩大暗示：一是建筑食品級二氧化碳在消費群健康環(huán)保的主觀意識下，污染型食品級二氧化碳逐漸被邊緣化，而趨向環(huán)保高品質以及多功能的名牌食品級二氧化碳；二是圍繞工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化發(fā)展帶來對工業(yè)食品級二氧化碳的需求將成為未來幾年食品級二氧化碳行業(yè)主攻方向。3.5 綠色環(huán)保食品級二氧化碳發(fā)展前景分析 隨著哥本哈根世界氣候大會的召開，人們認識到環(huán)境污染問題已經影響到整個地球，威脅到了全體人類的生存。綠色環(huán)保是對食品級二氧化碳“健康、環(huán)保、安全”屬性的評價，包括對生產原料、生產過程、施工過程、使用過程和廢棄物處置五大環(huán)節(jié)的分項評價和綜合評價。當前對綠色環(huán)保食品級二氧化碳的要求主要表現在兩個方面：一方面，在食品級二氧化碳的生產過程中減少揮發(fā)性有機物的總量，減少由揮發(fā)所造成的環(huán)境危害；另一方面，有機物總量減少的同時要控制有機物的毒性，避免在生產、施工和長期使用過程中造成相關人員的中毒。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 21 頁1.特定功能不斷細分當前功能食品級二氧化碳是以完成一個功能為主的食品級二氧化碳。隨著對食品級二氧化碳的作用機理、流變特性及配方工藝研究的不斷深入。功能食品級二氧化碳的分類將不斷細化，功能的實現更加具有針對性和目的性。如在醫(yī)院中不同區(qū)域有針對性使用的各種抗菌食品級二氧化碳。2.使用簡單，技術要求降低，效果持久從經濟的角度考慮，更多的施工方便、效果持久的功能食品級二氧化碳將被開發(fā)出來。而施工復雜、功能效果持續(xù)時間短的功能食品級二氧化碳將逐漸淡出市場。如建筑物外墻食品級二氧化碳、海洋船舶的防污防腐食品級二氧化碳等。3.環(huán)保要求更高綠色、健康、對人無害是食品級二氧化碳環(huán)保的最終要求。人們對環(huán)境和自身健康的重視程度不斷加強，對環(huán)保食品級二氧化碳的要求將不斷提高。對容易造成污染，尤其是容易造成二次污染的食品級二氧化碳，如防火食品級二氧化碳等，不僅在工藝體系上進行不斷改進，并且改進配方，以達到真正的綠色環(huán)保效果。食品級二氧化碳有著悠久的發(fā)展歷史。隨著人類社會的進步，對食品級二氧化碳的要求將越來越高。盡管當前已經開發(fā)出各種食品級二氧化碳，但還難以完全符合人們對綠色化、功能化、個性化的要求，仍然有許多問題等待解決。隨著人們認識的不斷提高，科學技術手段的不斷完善，綠色功能食品級二氧化碳將得到更大的發(fā)展。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 22 頁3.6 本項目產品市場發(fā)展前景分析隨著環(huán)保法規(guī)和人們環(huán)保意識的增強，食品級二氧化碳將會得到廣泛的應用，研究和開發(fā)食品級二氧化碳具有很大的經濟效益和社會效益。食品級二氧化碳具有與食品級二氧化碳相當的性能，對環(huán)境友好，對施工者、使用者的健康無害，在國內已有不少食品級二氧化碳企業(yè)的成功案例。今后，大力開展基礎性研究，降低食品級二氧化碳的施工難度、改善使用性能，是食品級二氧化碳拓展應用領域、大規(guī)模普及應用的當務之急。同時，加強對政策指引、推廣技術、轉變思想觀念、消除公眾對食品級二氧化碳的偏見及顧慮等相關工作的重視，也將對食品級二氧化碳的應用發(fā)展起到推動的作用。作為綠色環(huán)保產品，食品級二氧化碳必然得到人們的認可和廣泛使用，因此項目面對較為廣闊的市場需求空間。3.7 市場分析結論綜上，本次“年產 1 萬噸食品級二氧化碳項目”的實施將面臨巨大的市場發(fā)展契機，實施優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展前景十分可觀。項目實施優(yōu)勢明顯，市場前景十分廣闊。食品級二氧化碳項目可行性研究報告第 23 頁第四章 項目建設條件4.1 地理位置選擇本項目建設地址選定在廣東省東莞市。項目區(qū)域位置示意圖4.2 區(qū)域投資環(huán)境4.2.1 區(qū)域位置概況東莞位于中國華南地區(qū)，廣東省南部，珠江口東岸，東江下游的珠江三角洲。地理坐標為東經 113°31′-114°15′，北緯 22°39′-23°09′。最東端是謝崗鎮(zhèn)的銀瓶嘴山，最南端是鳳崗鎮(zhèn)雁田村的雁田水庫，最西端是沙田鎮(zhèn)西大坦村的獅子洋中心航線，最北端是中堂鎮(zhèn)潢涌村的東江北支流中心航線。東西長約 70.45 公里，南北寬約 46.8 公里。東莞市東接惠州市惠城區(qū)和惠陽區(qū)，南抵深圳市龍崗區(qū)和寶安區(qū)，西挨廣州市南沙區(qū)、番禺區(qū)和蘿崗區(qū)，北達廣州市增城區(qū)和惠州市博羅縣。四周共與廣州、