上海國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展情況介紹.ppt

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二0一0年八月 上海國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展情況介紹 3 28 2020 Page2 一 上海國(guó)資國(guó)企改革歷程改革的四個(gè)階段關(guān)鍵舉措主要成果基本經(jīng)驗(yàn)二 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本情況三 上海國(guó)資國(guó)企改革的遠(yuǎn)景和行動(dòng) 目錄 3 28 2020 Page3 1 上海國(guó)資國(guó)企改革的四個(gè)階段 探索啟動(dòng) 1978 1992 通過多種方式 推動(dòng)國(guó)有企業(yè)走向市場(chǎng) 理順國(guó)家和企業(yè)的分配關(guān)系 沒有觸及到產(chǎn)權(quán)等深層次的問題 行業(yè)主管局翻牌 1992 2003 以國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革為突破口 企業(yè)主管局改制成立授權(quán)經(jīng)營(yíng)公司 推動(dòng)行業(yè)內(nèi)調(diào)整 推進(jìn)以 現(xiàn)代企業(yè)制度 為重點(diǎn)的配套改革 國(guó)資產(chǎn)權(quán)改革 2003 2008 黨的十六大明確提出建立國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 代表國(guó)家履行出資人職責(zé) 十六屆三中全會(huì)明確了 兩個(gè)毫不動(dòng)搖 特別是提出了 股份制是公有制的主要實(shí)現(xiàn)形式 開放性和市場(chǎng)化 2008以來 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 發(fā)布 第三次上海國(guó)資重組整合啟動(dòng) 3 28 2020 Page4 一 大膽探索深化國(guó)資國(guó)企改革的新路子 二 率先推進(jìn)社會(huì)保障制度改革 建立和完善全市國(guó)有資產(chǎn)管理體制加快實(shí)施 抓大放小 的戰(zhàn)略性改組穩(wěn)妥規(guī)范實(shí)施國(guó)有企業(yè)的兼并破產(chǎn) 建立完善養(yǎng)老 失業(yè)保險(xiǎn)重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革大力發(fā)展補(bǔ)充保險(xiǎn)建立互助幫困制度 2 上海國(guó)資國(guó)企改革的關(guān)鍵舉措 3 28 2020 Page5 關(guān)鍵舉措之一 建立和完善全市國(guó)有資產(chǎn)管理體制 保障 3 28 2020 Page6 關(guān)鍵舉措之二 加快實(shí)施抓大放小的戰(zhàn)略性改組 與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合以資產(chǎn)為紐帶 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn) 提高國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率為目標(biāo) 與發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)和培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合 發(fā)揮其規(guī)模效應(yīng) 優(yōu)化效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步效應(yīng) 帶動(dòng)了一批國(guó)有企業(yè)的發(fā)展 把市屬國(guó)有小企業(yè)和集體企業(yè)下放到17個(gè)區(qū)縣 同時(shí)采取聯(lián)合 收購 兼并 租賃 出售和股份合作制等多種形式 促進(jìn)改制 實(shí)施的 五個(gè)放活 即改革形式 經(jīng)營(yíng)者任免 經(jīng)營(yíng)自主權(quán) 產(chǎn)權(quán)流動(dòng)以及管理體制等方面的放活措施 放小 抓大 3 28 2020 Page7 關(guān)鍵舉措之三 穩(wěn)妥規(guī)范實(shí)施國(guó)有企業(yè)的兼并破產(chǎn) 穩(wěn)妥推進(jìn)企業(yè)兼并 穩(wěn)妥推進(jìn)企業(yè)兼并 規(guī)范實(shí)施企業(yè)破產(chǎn) 利用產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 1 2 3 首先從政策上大力支持其次按照 少破產(chǎn) 多兼并 的原則穩(wěn)妥推進(jìn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)兼并向跨行業(yè) 跨系統(tǒng) 跨地區(qū)兼并的轉(zhuǎn)變鼓勵(lì)國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)通過兼并收購來改造上市的股份制企業(yè) 提高上市公司質(zhì)量 堅(jiān)決不搞假破產(chǎn) 真逃債 在債務(wù)處理上堅(jiān)持 公開 公平 公正 的原則 不壞國(guó)家銀行的帳 對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)與地方企業(yè) 地方財(cái)政的債務(wù)一視同仁 采取多種方式全力做好破產(chǎn)企業(yè)職工安置工作 保證企業(yè)破產(chǎn)穩(wěn)定 有序地進(jìn)行 充分利用產(chǎn)權(quán)市場(chǎng) 推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)妥破產(chǎn) 破產(chǎn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn) 必須到產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌交易 海內(nèi)外的各類企業(yè)法人都可來招標(biāo)競(jìng)購 出售的掛牌價(jià)格是國(guó)資管理部門確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià) 而成交價(jià)由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定 對(duì)于標(biāo)的比較簡(jiǎn)單 如廠房 土地 設(shè)備等 在競(jìng)購者較多的情況下 則采用公開拍賣的辦法 3 28 2020 Page8 關(guān)鍵舉措之六大力發(fā)展補(bǔ)充保險(xiǎn) 商業(yè)保險(xiǎn)作為社會(huì)保障體系的補(bǔ)充 上海一直極其重視其巨大的市場(chǎng)潛力的發(fā)掘 積極鼓勵(lì)有條件的企業(yè)和個(gè)人自行購買補(bǔ)充保險(xiǎn) 關(guān)鍵舉措之四建立完善養(yǎng)老 失業(yè)保險(xiǎn) 從1993年開始實(shí)施的養(yǎng)老保險(xiǎn)改革 主要采取社會(huì)保障資金實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人帳戶相結(jié)合的辦法 國(guó)家 企業(yè)和職工個(gè)人合理分擔(dān) 使職工從原來是 企業(yè)的人 變成 社會(huì)的人 改變了長(zhǎng)期以來職工生老病死全部由企業(yè)包下來 企業(yè)不堪負(fù)擔(dān)的狀況 關(guān)鍵舉措之五重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革 以企業(yè)勞保醫(yī)療制度改革為突破口 通過實(shí)行企業(yè)職工住院醫(yī)療保險(xiǎn)和門急診部分項(xiàng)目醫(yī)療保險(xiǎn) 將全民 集體 外商投資 私營(yíng)企業(yè) 個(gè)體經(jīng)濟(jì)以及合作聯(lián)社納入到統(tǒng)一的醫(yī)療保障體制 覆蓋到全體城鎮(zhèn)職工 實(shí)現(xiàn)了城鎮(zhèn)企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住院醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革 關(guān)鍵舉措之七建立互助幫困制度 以城鎮(zhèn)居民最低生活保障水平為基礎(chǔ) 確定了職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)和失業(yè) 下崗人員最低生活保障標(biāo)準(zhǔn) 并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整頒布 上海市社會(huì)救助辦法 完善市 區(qū) 街道三級(jí)救助機(jī)構(gòu)和市 區(qū) 街道 居委會(huì)四級(jí)救助服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 3 28 2020 Page9 3 上海國(guó)資國(guó)企改革的主要成果 一 思想觀念巨變和改革承受能力提升二 上海國(guó)資國(guó)企格局得到極大調(diào)整 國(guó)有經(jīng)濟(jì)整體搞活對(duì)公有制多種實(shí)現(xiàn)形式作了有益探索注重營(yíng)造所有制結(jié)構(gòu)調(diào)整的社會(huì)環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境 從塑造國(guó)有資產(chǎn)投資主體入手 逐步理順全市的國(guó)有資產(chǎn)管理體制 以國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)等方式 明確企業(yè)出資人地位 發(fā)揮其資產(chǎn)運(yùn)作功能 通過建立和發(fā)展證券資本市場(chǎng) 產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)等各類要素市場(chǎng) 發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)作用 為企業(yè)產(chǎn)權(quán)流動(dòng) 資產(chǎn)重組 合理調(diào)整企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利條件 3 28 2020 Page10 3 上海國(guó)資國(guó)企改革的主要成果 三 形成了國(guó)資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 1 形成了現(xiàn)代企業(yè)制度基本框架 3 28 2020 Page11 3 上海國(guó)資國(guó)企改革的主要成果 三 形成了國(guó)資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 2 建立了完整的國(guó)有資產(chǎn)管理體制 兩級(jí)管理 市和區(qū) 縣兩級(jí)政府實(shí)行對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理 3 28 2020 Page12 3 上海國(guó)資國(guó)企改革的主要成果 三 形成了國(guó)資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 3 形成了新的國(guó)資運(yùn)行系統(tǒng)形成了新的國(guó)資運(yùn)行系統(tǒng)和控股經(jīng)營(yíng)公司及大集團(tuán)的多種發(fā)展模式 控股公司及大集團(tuán)在指導(dǎo) 規(guī)范 充分發(fā)揮所擁有的上市公司資源作用方面也積累了大量有益經(jīng)驗(yàn) 4 調(diào)整了企業(yè)組織形式將國(guó)有企業(yè)改制 改組為多元投資主體的有限責(zé)任公司 股份有限公司 股份合作制 中外合資 中外合作等公有制實(shí)現(xiàn)形式 上海企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化 國(guó)民經(jīng)濟(jì)布局趨向合理 3 28 2020 Page13 3 上海國(guó)資國(guó)企改革的主要成果 四 推動(dòng)了上海經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 經(jīng)過30年的以國(guó)有企業(yè)改革為中心環(huán)節(jié)的各項(xiàng)配套改革的實(shí)施 上海國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng) 國(guó)有經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行質(zhì)量不斷提高 在有市場(chǎng) 有質(zhì)量 有效益的基礎(chǔ)上保持較快的發(fā)展速度 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得成效 以金融 商品流通 房地產(chǎn)為主的第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展 第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向了以高科技產(chǎn)業(yè) 支柱工業(yè)為主要支撐 第一產(chǎn)業(yè)加快向都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展 對(duì)外開放形成了全方位 寬領(lǐng)域的格局 城市面貌發(fā)生深刻變化 各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展 人民生活水平顯著提高 整個(gè)城市呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象 3 28 2020 Page14 4 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 一 目標(biāo)明確 堅(jiān)定不移 在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革深化過程中 形成大量下崗待工人員 雖然企業(yè)下崗人員數(shù)量龐大 安置工作困難重重 但由于國(guó)資國(guó)企改革的目標(biāo)非常明確 必須堅(jiān)定不移地朝著既定的方向堅(jiān)持下去 再大的困難也要克服 3 28 2020 Page15 4 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 二 循序漸進(jìn) 分步實(shí)施 強(qiáng)調(diào)開創(chuàng)性 堅(jiān)韌性和操作性 處理好目標(biāo)與階段的關(guān)系 協(xié)調(diào)好總體目標(biāo)和階段任務(wù)的銜接 掌握好工作節(jié)奏 確保總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) 明確提出推進(jìn)改革和發(fā)展必須立足當(dāng)前 著眼長(zhǎng)遠(yuǎn) 明確幾個(gè)三年目標(biāo)的持續(xù)滾動(dòng) 每個(gè)階段都必須明確階段性目標(biāo) 走小步 不停步 積小勝為大勝 善于總結(jié) 及時(shí)修正改革階段性目標(biāo)與進(jìn)程 逐步推進(jìn)各項(xiàng)改革到位 以求得穩(wěn)妥推進(jìn)的目的 3 28 2020 Page16 4 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 1 撤銷行政管理局改建成公司 上海實(shí)行以大行業(yè)為主撤局改建成國(guó)資控股公司 有利于穩(wěn)妥地推進(jìn)企業(yè)制度改革 使各項(xiàng)工作不斷不亂 有利于較快地組建國(guó)資控股公司 使國(guó)資授權(quán)規(guī)范運(yùn)作 有利于組建大規(guī)模的國(guó)資控股公司 實(shí)施更大空間的結(jié)構(gòu)調(diào)整 2 實(shí)施國(guó)有房地資產(chǎn)注入措施 充分利用土地級(jí)差地租高的獨(dú)特優(yōu)勢(shì) 盤活國(guó)有房地資產(chǎn) 采取財(cái)政投入 空轉(zhuǎn) 土地批租 實(shí)轉(zhuǎn) 相結(jié)合的操作辦法 把房地資產(chǎn)作為國(guó)家資本金注入大型工業(yè) 商業(yè)企業(yè)集團(tuán) 為配合房地資產(chǎn)注入 上海成立了土地儲(chǔ)備中心 對(duì)破產(chǎn)兼并企業(yè)的土地進(jìn)行回購?fù)斜P 拓寬企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)渠道 3 28 2020 Page17 4 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 3 實(shí)施 六個(gè)一塊 措施 多渠道多方式減輕企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān) 3 28 2020 Page18 4 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 4 建立再就業(yè)服務(wù)中心 再就業(yè)服務(wù)中心以托管方式承擔(dān)著吸納 培訓(xùn) 分流下崗待工人員 緩解社會(huì)勞動(dòng)力供求矛盾的主要職責(zé) 同時(shí) 還為大力推動(dòng)和實(shí)施企業(yè)兼并破產(chǎn)運(yùn)作 讓一部分資不抵債 無發(fā)展前途的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被順利淘汰創(chuàng)造有利條件 為國(guó)有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整及優(yōu)化提供更大的空間和機(jī)會(huì) 5 積極推進(jìn)國(guó)有中小企業(yè)改革重組 把市屬國(guó)有小企業(yè)和集體企業(yè)下放到區(qū)縣 并且經(jīng)過試點(diǎn) 把輕工系統(tǒng)的231家下放到了全市17個(gè)區(qū)縣 探索采取多種所有制實(shí)現(xiàn)形式 主要包括 一是組建由自然人參股的有限責(zé)任公司 二是組建股份合作制企業(yè) 三是組建有限責(zé)任公司 四是兼并 合并 破產(chǎn) 五是由控股 集團(tuán) 公司劃轉(zhuǎn)給地區(qū) 六是進(jìn)行托管 七是把部分國(guó)有小企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭€(gè)體工商戶或私營(yíng)企業(yè) 積極為小企業(yè)的發(fā)展提供融資渠道 由經(jīng)委系統(tǒng)工業(yè)投資公司牽頭成立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu) 3 28 2020 Page19 一 上海國(guó)資國(guó)企改革30年歷程二 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本情況上海國(guó)資企業(yè)的基本情況上海國(guó)資國(guó)企的管理機(jī)構(gòu)上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)管理公司的運(yùn)作案例三 上海國(guó)資國(guó)企改革的遠(yuǎn)景和行動(dòng) 目錄 3 28 2020 Page20 1 上海國(guó)資企業(yè)的基本情況 資產(chǎn)情況 根據(jù)2009年12月的統(tǒng)計(jì)數(shù)字 截至2009年底 上海地方國(guó)有資產(chǎn)總量達(dá)到12596 79億元 不包括金融國(guó)資 同比增長(zhǎng)約10 7 實(shí)現(xiàn)GDP3528億元 同比增長(zhǎng)8 8 約占全市四分之一 繳納各項(xiàng)稅金總額約占地方財(cái)政收入三分之一 全口徑 國(guó)資委系統(tǒng)企業(yè)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8028 78億元 同比增長(zhǎng)約10 7 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額408 71億元 同比增長(zhǎng)53 3 市屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)6126億 其中金融保險(xiǎn)類785億 企業(yè)類5341億 上海市國(guó)資委出資監(jiān)管國(guó)資企業(yè)權(quán)益總量4387億元 約占市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)資總量的80 企業(yè)總資產(chǎn)超過1萬億 3 28 2020 Page21 1 上海國(guó)資企業(yè)的基本情況 企業(yè)情況 經(jīng)營(yíng)性國(guó)有企業(yè)9757戶 資產(chǎn)規(guī)模2 6萬億 市屬7564戶 市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)集團(tuán)41家 所控股企業(yè)4352戶 上海地方國(guó)有控股上市公司達(dá)73家 其中 上海市國(guó)資委直接控股1家 上港集團(tuán) 間接控股55家 上海市委宣傳部直接控股2家 新華傳媒和東方明珠 上海市金融辦直接控股1家 海通證券 其余由各區(qū)縣國(guó)資委控股的的為14家 2009年 上海市約有185 8億元國(guó)資實(shí)現(xiàn)證券化 資本證券化率提高到25 4 3 28 2020 Page22 2 上海國(guó)資國(guó)企的管理機(jī)構(gòu) 變革歷程 1999年10月 上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司成立 2007年9月 國(guó)盛集團(tuán)成立 2000年04月 上海國(guó)際集團(tuán)成立 2003年8月 上海市國(guó)資委成立 綜合性國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 專注于股權(quán)和資本運(yùn)作 2010年3月 上海國(guó)資管理公司成立 2007年11月 劃歸國(guó)資委 接收國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司的金融類資產(chǎn) 2007年11月 接收國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司的產(chǎn)業(yè)類資產(chǎn) 2002年9月 上海市金融辦成立 3 28 2020 Page23 2 上海國(guó)資國(guó)企的管理機(jī)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 上海國(guó)際集團(tuán) 國(guó)盛集團(tuán) 市金融辦 市國(guó)資委 上海國(guó)資管理公司 新平臺(tái) 金融平臺(tái) 產(chǎn)業(yè)平臺(tái) 作為出資人授權(quán) 國(guó)盛集團(tuán)與上海國(guó)際集團(tuán)這兩家平臺(tái)共同組成了上海國(guó)資管理的產(chǎn)業(yè) 金融 雙平臺(tái) 模式 上海市國(guó)資委主任楊國(guó)雄將新平臺(tái)定性為 專司股權(quán)管理的國(guó)有資本管理公司 集中持有并管理核心主業(yè)已經(jīng)整體上市的企業(yè)集團(tuán)中的國(guó)有股權(quán) 3 28 2020 Page24 3 上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司的運(yùn)作案例 案例一 過橋 性融資項(xiàng)目 國(guó)有資產(chǎn)盤活 由于歷史原因 本市某國(guó)企總公司被拖欠職工社會(huì)保障金的包袱困擾多年 國(guó)資公司為該總公司精心設(shè)計(jì)策劃國(guó)有資產(chǎn)盤活的方案 并加以實(shí)施 國(guó)資公司以 過橋 融資方式為其提供委托貸款8000萬元 幫助其減輕包袱 并啟動(dòng)資產(chǎn)盤活程序 在國(guó)資公司資金到位后 該總公司將屬下的虧損企業(yè) 三廢 遷建單位 地塊抵押給國(guó)資公司 并委托為其尋找房產(chǎn)開發(fā)商 國(guó)資公司在較短的時(shí)間內(nèi)找到了合適的開發(fā)商 成功實(shí)現(xiàn)地塊轉(zhuǎn)讓 置換價(jià)達(dá)到2億8千多萬元 3 28 2020 Page25 上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司的運(yùn)作案例 一石二鳥 事半功倍該項(xiàng)目在國(guó)資公司的成功動(dòng)作下 取得了明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效果 解決了職工的社會(huì)保障金及工資拖欠問題 受到企業(yè)上下的歡迎 為化解社會(huì)矛盾作出了貢獻(xiàn) 得到了社會(huì)各界的肯定 盤活了國(guó)有資產(chǎn)存量 解決了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)發(fā)展所需要的資金 為虧損企業(yè)走出困境創(chuàng)造了條件 挽回了銀行一部分已形成的呆壞賬損失 3 28 2020 Page26 國(guó)盛集團(tuán)的運(yùn)作案例 案例二 國(guó)盛集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金 對(duì)于上海國(guó)資旗下的大型投資控股公司國(guó)盛集團(tuán)而言 發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì) 引導(dǎo)高新技術(shù)發(fā)展將成為其戰(zhàn)略的重要組成部分 集團(tuán)除了管理科教興市專項(xiàng)資金以外 還在發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金等 其中科教科教興市專項(xiàng)資金類似高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金 分別采用貸款貼息 無息借款 資本金入股 無償補(bǔ)貼等方式支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 到目前為止 已經(jīng)支持了25個(gè)項(xiàng)目 項(xiàng)目集中在交通 大型設(shè)備 生物醫(yī)藥等方面 申請(qǐng)專利600多個(gè) 400多個(gè)專利已被受理 銷售額已經(jīng)達(dá)到了700多億 3 28 2020 Page27 上海國(guó)際集團(tuán)的運(yùn)作案例 案例三 上海國(guó)際集團(tuán)的金融與資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì) 作為上海市金融國(guó)資的運(yùn)作平臺(tái) 上海國(guó)際集團(tuán)旗下控股及相關(guān)公司多達(dá)17家 注冊(cè)資本達(dá)105 6億 銀行方面控股浦發(fā)銀行和上海農(nóng)村商業(yè)銀行 信托方面控股上國(guó)投 證券公司方面控股上海證券和國(guó)泰君安 基金公司則控股上投摩根 保險(xiǎn)方面發(fā)起設(shè)立并控股長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)有限公司 集團(tuán)公司的金融資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)65 以上 多年來 集團(tuán)公司以豐富的金融與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 為上海重大建設(shè)項(xiàng)目如南浦大橋 延安東路隧道 虹橋機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建 軌道及磁浮交通 上海高速公路網(wǎng) 洋山深水港等提供完善的投融資和財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 積極促進(jìn)了上海的現(xiàn)代化建設(shè)與國(guó)際化發(fā)展 3 28 2020 Page28 一 上海國(guó)資國(guó)企改革30年歷程二 上海國(guó)資國(guó)企改革的基本情況三 上海國(guó)資國(guó)企改革的遠(yuǎn)景和行動(dòng)1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景3 第三輪重組概況4 相關(guān)案例 目錄 3 28 2020 Page29 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 形成規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu) 加快推進(jìn)資產(chǎn)資本化 資本證券化 基本完成非主業(yè)調(diào)整 縱向壓縮管理層級(jí) 企業(yè)層級(jí)原則上控制在三級(jí)以內(nèi) 培育一批代表上海實(shí)力的大而強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán) 要點(diǎn)羅列 國(guó)資布局調(diào)整堅(jiān)持有進(jìn)有退 橫向收縮行業(yè)的跨度 2008年9月 上海市國(guó)資委下發(fā) 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 被視為第三次上海國(guó)資重組整合啟動(dòng)的重要標(biāo)志 3 28 2020 Page30 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 五個(gè)突破 原則 目標(biāo)更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)重組的開放性和市場(chǎng)化 打造有競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán) 法人治理結(jié)構(gòu)更加強(qiáng)調(diào)分類管理 逐步形成市場(chǎng)化的選人用人機(jī)制 方法途徑更加強(qiáng)調(diào)充分利用資本市場(chǎng) 走上市發(fā)展的道路 國(guó)資管理體制更加強(qiáng)調(diào)落實(shí)各類資產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任 增加透明度 配套政策更加強(qiáng)調(diào)服務(wù)企業(yè) 加快推動(dòng)中小企業(yè)改制 3 28 2020 Page31 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資發(fā)展的若干意見 上航 東航 上汽 南汽 交運(yùn) 日紅 上鼓 陜鼓 光明 英茂糖業(yè) 電氣 高斯 華誼 安徽 企業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃 上海建工 上海港務(wù) 百聯(lián)超商板塊重組 上海醫(yī)藥 光明乳業(yè)板塊股權(quán)集中 汽車零配件 上實(shí)醫(yī)藥板塊重組 企業(yè)上市重組計(jì)劃 3 28 2020 Page32 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景 信息技術(shù) 金融 商貿(mào)流通等產(chǎn)業(yè)在上海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日益穩(wěn)固 十一五 規(guī)劃中的 三二一 戰(zhàn)略 重點(diǎn)向金融 物流 文化 商貿(mào) 地產(chǎn)等第三產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)傾斜 基本完成了制造業(yè)的整合 下一步將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè) 前幾年 汽車 電氣 食品等制造業(yè)整合初步完成 未來幾年 將轉(zhuǎn)向地產(chǎn) 商貿(mào)物流 金融 文化傳媒與醫(yī)藥流通等第三產(chǎn)業(yè) 3 28 2020 Page33 上海市的 三二一 產(chǎn)業(yè)體系 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景 3 28 2020 Page34 2008 2009年 3 第三輪重組概況 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市2008年6月份上海汽車下屬的零部件業(yè)務(wù)通過借殼交投集團(tuán)控股的華域汽車上市 產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行整合2009年6月上實(shí)集團(tuán)控股的三家醫(yī)藥類上市公司上海醫(yī)藥 上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)展開重組 2010年3月 完成A股最大的醫(yī)藥類上市公司重組 非主業(yè)剝離及做大做強(qiáng)核心主業(yè)2009年8月 錦江股份以星級(jí)酒店資產(chǎn)和股東的經(jīng)濟(jì)型酒店資產(chǎn)進(jìn)行置換 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司2008年12月份外高橋啟動(dòng)定向增發(fā)進(jìn)行資產(chǎn)注入 重組的四大類型 3 28 2020 Page35 3 第三輪重組概況 根據(jù) 上海市 十一五 國(guó)有資產(chǎn)調(diào)整和發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 2010年 上海國(guó)資至少完成將30 的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中到上市公司 根據(jù)2008年9月發(fā)布 若干意見 的計(jì)劃 上海計(jì)劃用3 5年 基本完成產(chǎn)業(yè)類企業(yè)集團(tuán)整體上市或核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市 市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)資資產(chǎn)證券化率由18 提高到40 截至2009年末 上海國(guó)資大約完成270 54億元國(guó)資的證券化 整體資本證券化率從2008年底的17 96 提升至25 4 按照30 的要求推算 今年至少約有700億元國(guó)有資產(chǎn)通過各種方式實(shí)現(xiàn)上市 2010年 工作重點(diǎn)是資產(chǎn)證券化 3 28 2020 Page36 3 第三輪重組概況 上半年 上海國(guó)資已在非金屬礦采選業(yè)和其他采礦業(yè) 造紙和紙制品業(yè) 工藝品及其他制造業(yè)實(shí)現(xiàn)退出 合計(jì)完成非主業(yè)清理194家 預(yù)計(jì)年底可以完成400家 5月份 上海地產(chǎn)集團(tuán)的中華企業(yè)和金豐投資率先停牌 6月上旬 強(qiáng)生控股停牌 7月份 短短兩周 上實(shí)發(fā)展 百聯(lián)股份和友誼股份接連停牌 8月份 錦江投資 錦旅B股則于2日停牌 上市公司重組開始提速 2010年 國(guó)資整合再掀高潮 下一步整合方向 3 28 2020 Page37 4 相關(guān)案例 上海華誼集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合與重組 對(duì)于喪失市場(chǎng)生存發(fā)展空間的企業(yè) 華誼集團(tuán)成立了企發(fā)公司 由其對(duì)調(diào)整企業(yè)的人員實(shí)施集中管理 目前 該公司承擔(dān)著集團(tuán)6535名調(diào)整企業(yè)的托養(yǎng)人員管理工作 對(duì)于可持續(xù)經(jīng)營(yíng) 有10 以上投資回報(bào)的中小企業(yè) 華誼將其劃入新成立的投資有限公司 由其經(jīng)營(yíng) 整合 重組 截至2009年底 該投資公司已對(duì)28家企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)一管理 對(duì)列入 迎世博 調(diào)整計(jì)劃的企業(yè) 集團(tuán)通過 關(guān) 停 并 轉(zhuǎn) 破 賣 等多種方式推進(jìn)非核心業(yè)務(wù)退出 將清理調(diào)整與集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 布局結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來 2009年 華誼已成功完成了中環(huán)線內(nèi)企業(yè)的搬遷調(diào)整 2010年世博會(huì)前 外環(huán)線內(nèi)的生產(chǎn)性裝置也將全部搬遷完畢 華誼集團(tuán) 四板斧 對(duì)于有產(chǎn)品 有市場(chǎng) 具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè) 華誼注重引進(jìn)社會(huì)資本 民營(yíng)資本 加快改制轉(zhuǎn)制 重點(diǎn)是對(duì)一般性競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的中小型化工企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓 鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)者 關(guān)鍵管理人員 科技人員和職工持股 國(guó)有資本逐步退出 3 28 2020 Page38 4 相關(guān)案例 上海華誼集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合與重組 3 28 2020 Page39 4 相關(guān)案例 百聯(lián)集團(tuán)的上市公司重組 第一百貨 百聯(lián)股份 華聯(lián)商廈 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 華聯(lián)超市 友誼股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 華聯(lián)超市 友誼股份 百聯(lián)股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 友誼股份 百聯(lián)集團(tuán) 1 吸收合并 2 更名 2003 2004 2006 通過與新華傳媒的資產(chǎn)置換 完成退市 2009 4 92億元收購華聯(lián)超市全部股權(quán) 百貨和購物中心資產(chǎn)注入 2010 百聯(lián)股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 友誼股份 超市資產(chǎn)注入 1 聯(lián)華超市是H股公司 其余多為A股或AB兼有2 2010年的重組路徑尚未最終確定 3 28 2020 Page40 4 相關(guān)案例 百聯(lián)集團(tuán)的上市公司重組 2005年 聯(lián)華標(biāo)超原總經(jīng)理張國(guó)宏擔(dān)任華聯(lián)超市總經(jīng)理 這被業(yè)界視為聯(lián)華超市開始整合華聯(lián)超市的一個(gè)信號(hào) 2006年 通過與新華傳媒進(jìn)行資產(chǎn)置換 華聯(lián)超市完成退市 2009年初 百聯(lián)集團(tuán)出資10 5585億元收購上實(shí)醫(yī)藥全資附屬企業(yè)上實(shí)商務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司100 的股權(quán) 直接持有聯(lián)華超市21 17 的股權(quán) 加上友誼股份持有的聯(lián)華超市34 03 的股份 百聯(lián)集團(tuán)間接持有聯(lián)華超市股權(quán)的比例增加至55 2 2009年下半年 聯(lián)華以4 92億元收購華聯(lián)超市全部股權(quán) 2009年10月份 百聯(lián)超商事業(yè)部的公司化改制工作全面啟動(dòng) 聯(lián)華股份成為百聯(lián)集團(tuán)發(fā)展超商業(yè)務(wù)的平臺(tái) 百聯(lián)重組華聯(lián)歷程 百聯(lián)模式簡(jiǎn)介 2003年4月24日 上海一百 集團(tuán) 有限公司 華聯(lián) 集團(tuán) 有限公司 上海友誼 集團(tuán) 有限公司 上海物資 集團(tuán) 總公司合并成立百聯(lián)集團(tuán) 它按照不同業(yè)態(tài)對(duì)下屬公司進(jìn)行資產(chǎn)重組重新整合 形成的兩個(gè)百貨集團(tuán) 一個(gè)連鎖集團(tuán)和一個(gè)物流集團(tuán)的跨行業(yè) 跨部門整合方式被業(yè)內(nèi)約定俗成地稱作 百聯(lián)模式 主要特征 依靠行政手段 在業(yè)務(wù)上進(jìn)行合并同類項(xiàng)