宣傳廣告采購管理制度

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精選資料 廣告宣傳品采購管理制度 第一條 目的 提高公司對外宣傳廣告采購的準確性和可控性，規(guī)范約束和監(jiān)督宣傳廣告采購業(yè)務活動，降低采購成本，提高公司各類營銷宣傳廣告的質量和經(jīng)濟效益。 第二條 適用范圍 適用于公司所有宣傳廣告物料（畫冊、單頁、營銷禮品、POP材料、大型寫真、噴繪廣告等）的采購。 第三條 權責部門 所有采購由“采購部”統(tǒng)一安排，沒有成立采購部的由“辦公室”負責。 第四條 采購審批 由部門申請報公司領導批準后交采購部門來購。 采購需嚴格按照實際使用進行計劃，對于不適用或價格超出市場行情的宣傳廣告采購，公司將不予審批。 第五條 采購要求 1、一律不準先采購后申請。對于未授權采購的宣傳廣告、未列入采購申請或超出申請的臨時采購，由采購經(jīng)辦人自行承擔采購責任。 2、采購時，至少有2人同時參與。對于金額超過5000元的采購需簽訂采購合同。 3、采購部工作人員應認真做好市場調研，盡量減少采購中間環(huán)節(jié)，與直接服務提供商合作。 4、直接服務提供商由公司會議研究確定。 第六條 采購明細 采購各類宣傳物料時應注明：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、估計價值、用途等。 第七條 詢價、比價 在采購前應進行詢價或實地調查，提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料。（超過1000元的）未經(jīng)詢價、比價不得進行采購。 第八條 采購時限 經(jīng)審批的采購申請，采購部應在規(guī)定采購期限內采購到位，由于人為原因不能按時采購而影響公司利益的，給公司造成損失的按確定的損失額予以賠償。 第九條 驗收、入庫、出庫 ㈠ 辦公室負責人需對采購物品進行驗收。必要時，工程部需參與驗收工作。 ㈡ 經(jīng)驗收后，對于不合格的物品不得辦理入庫手續(xù)；對于不符合采購要求的物品予以退回或其他方式處理。 ㈢ 入庫時，相關責任人要登記好入庫明細帳，做到條理清楚，可追溯性強。 ㈣ 出庫時，使用人應辦理明確的出庫領用手續(xù)，倉庫需做好出庫臺帳。 第十條 結算 結算付款時，財務部應當索要發(fā)票和入庫單，財務部對庫存臺賬負有定期檢查責任，嚴格遵循公司財務管理制度。 第十一條 巡查 公司建立巡查機制，對相應的宣傳廣告定期巡檢管理。由辦公室與營銷部組成巡查小組，每次巡查至少2人，每周不少于一次對各處大型的宣傳廣告進行巡查并做好巡查記錄，對于巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋解決。 巡查小組及時掌握宣傳廣告的動態(tài)，對相關宣傳廣告的后期效果及市場反饋進行跟蹤，確保效益最大化。 第十二條 其他 相關工作人員不負責任、弄虛作假，接受客戶吃請，和收受回扣，視情節(jié)及數(shù)額大小將追究其經(jīng)濟和法律責任。 第十三條 本采購管理制度自印發(fā)之日起實行 2015年1月26日 宣傳廣告出庫登記表 領用人： 日期： 物料名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 用途 批準： 審批： 宣傳廣告出庫登記表 領用人： 日期： 物料名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 用途 批準： 審批： 宣傳廣告巡查記錄 日 期 月 日 時 分 地 點 巡查項目 巡查記錄 問題反饋 處理結果 巡查人簽字： 宣傳廣告巡查記錄 日 期 月 日 時 分 地 點 巡查項目 巡查記錄 問題反饋 處理結果 巡查人簽字： 宣傳廣告入庫單 憑證號： 采購日期 入庫日期 入 庫 物 品 清 單 序 號 品 名 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 采購人簽字： 入庫人簽字： 宣傳廣告入庫單 憑證號： 采購日期 入庫日期 入 庫 物 品 清 單 序 號 品 名 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 采購人簽字： 入庫人簽字： 采購流程圖 采購需求 宣傳POP材料、大型寫真噴繪 各類對外宣傳畫冊、宣傳單頁 辦公宣傳用品、營銷宣傳禮品 部門申購 審 批 未批準 采購取消 批 準 安排部門采購 采購作業(yè) 老供應商 新供應商 評定 合格供應商 貨品追蹤、發(fā)票 議價、采購 不合格品 退回或其他處理 仔細驗收 合 格 入 庫 出 庫 可修改編輯 庫 存 臺 賬 材料名稱： 庫存位置： 類 別： 規(guī)格型號： 　 計量單位： 日期 憑證號 摘要 入 庫 出 庫 結 存 備注 數(shù)量 單價 金額 入庫人 數(shù)量 單價 金額 出庫人 數(shù)量 單價 金額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采購流程圖解 部門 采購需求部門 開發(fā)公司 / 部門領導 采購部 / 項目公司 / 辦公室 服務供應商 驗收責任部門 倉 庫 工 作 圖 解 出庫領用登記 根據(jù)實際情況，提出采購需求 視具體采購申請，對采購需求進行審批 安排至少2人進行采購，采購經(jīng)辦人需聯(lián)系合格供應商，同時詢價、議價 根據(jù)需求進行制作 認真負責組織驗收 做好入庫登記工作 說明 1．項目公司、辦公室、采購經(jīng)辦人要認真做好采購前的詢價、議價工作。 2．對于所采購的宣傳廣告物品應認真負責任地組織驗收，嚴把質量關、數(shù)量關。 3．采購物品使用后，認真留意市場反饋情況，及時向公司反饋相關信息。  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考