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1、納納稅稅調(diào)調(diào)整整增增加加項項目目明明細細表表單位名稱：行次項目企業(yè)填列金額中介機構(gòu)審核金額本期發(fā)生數(shù) 稅前扣除限額 納稅調(diào)增金額 本期發(fā)生數(shù)12311工資薪金支出-2工會經(jīng)費-3職工福利費-4職工教育經(jīng)費-5利息支出-6業(yè)務招待費-7本期轉(zhuǎn)回以前年度確認的時間性差異-8折舊、攤銷支出-9廣告支出-10業(yè)務宣傳費-11銷售傭金-12股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓凈損失-13財產(chǎn)損失-14壞賬準備金-15各類社會保障性繳款-16其中：基本養(yǎng)老保險-17 失業(yè)保險-18 基本醫(yī)療保險-19 基本生育保險-20 工傷保險-21 補充養(yǎng)老保險-22 補充醫(yī)療保險-23上交總機構(gòu)管理費-24住房公積金-25本期增提的各項準
2、備金-26其中：存貨跌價準備-27 固定資產(chǎn)減值準備-28 無形資產(chǎn)減值準備-29 在建工程跌價準備-30 自營證券跌價準備-31 呆賬準備-32 保險責任準備提轉(zhuǎn)差-33 其他準備-34罰款支出-35與收入無關(guān)的支出-36本期預售收入的預計利潤（房地產(chǎn)業(yè)務填報）-37其他納稅調(diào)增項目-381、-392、-403、-41合 計金額單位：人民幣元稅前扣除限額 納稅調(diào)增金額23-中介機構(gòu)審核金額-納納稅稅調(diào)調(diào)整整減減少少項項目目明明細細表表單位名稱：行次項目企業(yè)填列納稅調(diào)減金額1工效掛鉤企業(yè)用“工資基金結(jié)余”發(fā)放的工資2以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度扣除的廣告費支出3以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失4在應付福利費中列支的基本醫(yī)療保險5在應付福利費中列支的補充醫(yī)療保險（可稅前扣除的部分）6以前年度進行了納稅調(diào)整增加、在本年度發(fā)生了減提的各項準備金-7其中：壞賬準備8 存貨跌價準備9 固定資產(chǎn)減值準備10 無形資產(chǎn)減值準備11 在建工程減值準備12 自營證券跌價準備13 呆賬準備14 保險責任準備金提轉(zhuǎn)差15 其他準備16本期已轉(zhuǎn)銷收入的預售收入的預計利潤（房地產(chǎn)業(yè)務填報）17其他納稅調(diào)減項目-181、192、203、21合 計-金額單位：人民幣元中介機構(gòu)審核納稅調(diào)減金額-
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